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1、煤矿流程管理办法为持续改进和优化工作流程，实现流程管理的规范化、 标准化和系统化，特制定本办法。一、实行流程标准化、知识化管理1、在前期流程管理的基础上，对流程进行标准化管理， 对一、二、三级流程进行规范描述。要求流程的命名统一为 “XX 流程”，命名应和流程内容相符，流程图按统一的模板和 符号体系进行绘制，同时每个流程必须配备流程工作标准。2、制定生产一线班队和二线生产车间流程，并运用工业 工程方法，对每个工序进行规范细致的描述和分析。3、逐步做好制度的配套建设工作，最终要形成覆盖全矿 各个岗位的精细化管理手册。4、对全矿管理人员、员工分层次进行业务流程培训，让 全矿掌握自身岗位的流程，并不
2、断进行改进。5、各单位要严格按照流程进行管理，流程变更、优化要 有相关程序，保持单位内部管理的稳定性。流程管理实行分级管理模式，分为决策管理、责任执行 日常管理。精细化管理委员会职责负责流程管理决策工作。 各部门是流程执行的责任主体。经营管理部负责流程管理的 日常工作。1、流程管理职责精细化管理委员会负责推动我矿流程持续优化工作，负 责核心业务流程的建立、优化、重组的讨论、审改和批准。 各部门根据我矿的流程管理原则，落实、贯彻本部门的流程 优化工作；规划本部门的业务流程；持续改进本部门流程。 经营管理部负责提供流程管理规范（建立、下达、贯彻、维 护、优化），监控流程体系的运行情况，培训、支持和
3、辅导 业务部门进行流程管理，同时组织更新、发布流程，并进行 状态跟踪。2、流程的建立部门内的流程建立由部门负责人批准，经营管理部备案。 部门间流程建立、优化与更新，须向经营管理部申报，由经 营管理部负责协调相关部门负责人，最后由相关部门共同的 上级领导裁定。重要核心业务流程有关事项由精细化管理委 员会会议讨论通过。3、流程的监控流程清单上的每一条流程都明确了责任主体（部门或岗 位），各责任主体按照清单进行流程的自我监控，各部门内 设的精细化管理小组可以定期不定期检查。对跨部门流程， 即存在两个和以上流程责任主体的情况。由分管领导负责整 体协调和监控，各部门负责人进行职能分工监控，经营管理 部定
4、期不定期检查。4、流程的定期检查针对全部流程，经营管理部每年组织流程执行情况测试 检查，各部门每年将流程检查情况与业务变更情况上报给经 营管理部，作为工作流程新增/变更的依据。经营管理部应出 具全矿工作流程检查状况的年度报告。三、流程优化及评估机制1、流程优化控制部门内的流程优化与更新由部门负责人批准，经营管理 部备案。部门间流程优化与更新，须向经营管理部申报，由 经营管理部负责协调相关部门负责人，最后由相关部门共同 的上级领导裁定。重要核心业务流程有关事项由精细化管理 委员会会议讨论通过。2、流程评估当部门内的流程发生优化或修改时，各单位要在运行三个月后，组织进行评估，评估内容主要是和流程优化前顺畅程度对比、流程执行前后工时减少、效率对比，是否产生效益，能用数字表述的要用数字表述。部门间的流程发生优化或修改时，由经营管理部负责组织对修改后流程进行评估。任楼煤矿二 00 九年二月三日
