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1、10万100万元公开取得报价单采购流程（国内采购）采购阶段办理步骤流程/办理单位使用表单公文传递顺序本组作业时间注意事项公开上网、确认预算来源、科目及金额。（请购单位）、必备文件：、60万元以上：7天一、规格不得限制取得报价二、预估米购标的金额或洽厂商询价。（请购单位）1.报价单1.请购单位竞争，不得指单定厂牌。若要三、确认采购所需之规格、交货条件、付款条件及其他履2.请购单2.购运组指定厂牌，得请购约必要条件（请购单位）3.投标须知3.会计室列举厂牌，并载明或具同等四、请购单位拟妥投标须知及招标规范，可至购运组网站4.招标规范4.总务处（核定）品。下载修改使用（请购单位）5.议比价理由书5.
2、购运组二、请购单应依据五、请购单位至政府米购网上网公告公开取得报价单，操会计室请购系作流程请详购运组网站公開取得報價單或企劃書公6.公开取得公告6.请购单位统请购金额额告（電子領標）作業流程（请购单位）资料二.2060万元：度使用六、收受厂商报价单及其投标相关资料（请购单位）*厂商所提供报价1.请购单位三、等标期五日以七、投标截止日後，依报价厂商资料择符合需要之厂商办单日期，务必在上理议价或比价。（请购单位）（一）公开取得达三家厂商以上报价单，择符合需要者办理比价或议价。（二）公开取得未达三家厂商报价单，得经校长或其授权人核准，改采限制性招标（以报价最低厂商办理议价或邀请二家以上合格厂商办理比
3、价）；或者继续办理第二次公开取得，得不受三家限制。八、请购单位将请购单，公告资料、投标须知（含招标规范）、厂商报价单、厂商设立或登记证明文件、厂商纳税证明文件、议比价理由书，送至购运组审核办理请购，陈核顺序如右。（请购单位）九、购运组审核请购单位采购文件（购运组）十、请购案核定後移购运组。（请购单位）公开取得报价单之公告期间内；报价单金额务必在公开取得报价单之预算金额内购运组2. 会计室院长或一级单位主管（核定）3. 购运组请购单位三、1020万元：1请购单位购运组2. 会计室系所或二级单位主管（核定）3. 购运组四、六、公告应勾选电子领标公告决标方式原则上以最低标、订有底价、非复数决标。预算
4、金额应於上网公告前确认，请勿任意填写。6.请购单位议比价一、请购单位与老师、厂商、购运组确认议比价时间及地点。一、请购单位通知厂商议价或比价时应携带厂商设立或登记证明文件、厂商纳税证明文件、公司大小章。（请购单位、购运组）三、购运组参考厂商报价单核定底价（购运组）四、查询拒绝往来厂商纪录（购运组）五、老师、厂商至购运组办理议价或比价程序（购运组）（一）购运组审查厂商资格文件（二）老师或其授权人审查厂商规格文件（三）与厂商协议交货日期、付款方式、教育训练课程、保固期间等履约条件（四）议价或比价六、制作议价或比价纪录（购运组）七、决标或废标（购运组）一、必备文件：1. 底价单2. 议价减价单或比价
5、减价单3. 形式审查表4. 厂商资格、规格审查表5. 议价或比价纪录6. 厂商声明书7. 决标公告二、选用文件：1.无法决标公告1天一、议比价时请购老师或其授权人应出席审查厂商履约规格文件及确认厂商履约交货条件，以确保老师之需求。八、决标後30日内刊登决标定期汇送（请购单位）九、无法决标者刊登无法决标公告（请购单位）契约变更、当设备规格变更、履约期限变更、金额变更时，请购、必备文件：、60万元以上：7天一、购运组订定契单位应叙明理由陈核，陈核顺序如右（请购单位）约变更签呈范（无则免）二、1.签呈1.请购单位本，供请购单核定後签呈影本送购运组（请购单位）二、选用文件：2.购运组位使用。三、涉及金
6、额变更，另须办理议价（购运组）1.履约期限展延3.总务处（核定）四、议价决标後制作议价纪录（购运组）通知书4.购运组五、契约变更致原决标金额增加者，该增加之金额，亦应於决标後30日内办理公告或汇送（请购单位）2.底价表5.请购单位3.议价纪录二、2060万元：六、契约变更条文双方用印（请购单位）4.变更契约1.请购单位七、契约变更条文与原契约妥善保存（请购单位）5.议价後单价分2.购运组析表（配合决标调整）3.院长或一级单位主管（核定）6.决标公告或定期汇送4.购运组5.请购单位三、1020万元：1.请购单位2.购运组3.系所或二级单位主管（核定）4.购运组5.请购单位交货、安装一、货到学校，
7、请购单位索取到货单，并点收无误後签注、必备文件：依议一、购运组制作请及测试收货时间及学校收货人签名（请购单位）1.到货单比价购单位办理验二、发票正本应妥善保存，以利付款（请购单位）纪录收应注意事项2.财物验收照片供请购单位参二、请购单位检查厂商交货之数量、厂牌、规格、型号是.、选用文件：阅。否符合契约规定（请购单位）1.安装测试报告二、有逾期时须检四、设备拍照含厂牌、出厂序号（请购单位）2.教育训练证明附逾期罚款通知书，无则免五、履约时厂商须负责设备安装及测试、教育训练，则须检附安装测试报告、教育训练证明，无则免附。（请购3.逾期罚款通知O附单位、得标厂商）书二、厂商履约完成（一）安装测试完成
8、符合契约规定，厂商出具安装测试报告後应尽速通知（加注完成日期），老师应确认无误後签名（请购单位、购运组办理验得标厂商）收，请勿逾（二）教育训练完成後，厂商出具教育训练完成报告（加注完成日期），老师应确认无误後签名（请购单位、得标期，违反采购法。厂商）六、厂商逾期交货，请购单位通知购运组开立逾期罚款通知书通知厂商缴交逾期罚款，厂商缴交後才办理验收（购运组）验收一、厂商履约完成，请购单位於5日内检附到货单、安装、必备文件：、60万元以上：7天一、若无法取得发付款测试报告、教育训练证明、照片、发票及支出黏贴凭证、支出分摊表、财产增加单等，送购运组审核验收1.请购案文件1.请购单位票时，请购单位应填写
9、支出结案文件是否齐全（请购单位）2.决标公告2.购运组证明单。二、购运组审核验收文件是否齐全及制作验收纪录（购运3.财物验收照片3.保管组二、若经费来源有组）4.发票及支出黏4.会计室二个以上，贝U须检附支出分二、验收不合格时，厂商应於验收主持人指定限期内完成改善，改善完成通知购运组排定复验（购运组）四、验收合格後，由请购单位检附请购案文件（报价单、请购单、投标须知、招标规范、议比价理由书、招标公告、议比价纪录、厂商声明书、厂商设立或登记证明文件影本、厂商纳税证明文件影本）、决标定期汇送、验收文件（验收纪录、财物验收照片）、发票及支出黏贴凭证、财产增加单、支出分摊表、分期付款表等陈核，陈核顺序
10、如右（请购单位）五、核定後由会计室及出纳组办理付款（会计室及出纳组）贴凭证5. 财产增加单6. 验收纪录二、选用文件：1. 支出分摊表2. 分期付款表5. 总务处（核定）6. 会计室二、2060万元：1. 请购单位2. 购运组3. 保管组4. 会计室5. 院长或一级单位主管（核定）6. 会计室三、1020万元：1. 请购单位2. 购运组3. 保管组摊表，无则免附。有二项经费须付二张，以此类推。三、有分期付款时则须检附分期付款表，无则免付。四、请购单应依据会计室请购系统列印支出凭证粘存单4. 计室5. 系所或二级单位主管（核定）6. 会计室精心整理，仅供参考编辑文案使用，请按实际需求再行修改编辑2020年2月17日
