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1、受控文件发放清单 质量、环境和职业健康安全管理体系 管 理 手 册修订履历项次变更日期变更内容版本151413121110987654321文件编号制定单位核准审核/制订人制定日期版本目 录章节标 题页码0.1发布令10.2授权书20.3企业概况30.4公司质量、环境和职业健康安全管理体系方针和目标41范围52标准和规范性引用文件53术语和定义64质量、环境和职业健康安全管理体系94.1理解组织及其环境104.2理解相关方的需求和期望104.3确定质量管理体系的范围104.4管理体系及其过程105领导115.1领导作用与承诺115.1.1总则115.1.2以相关方为关注焦点115.2方针115
2、.3组织的角色、职责和权限126策划146.1应对风险和机遇的措施146.2质量目标和实现策划166.3变更的策划187支持197.1资源197.1.1总则197.1.2人员197.1.3基础设施197.1.4过程运行环境197.1.5监视和测量资源197.1.6知识207.2能力207.3 意识217.4 信息交流、沟通、参与和协商217.5 文件化信息237.5.1 总则237.5.2 文件控制247.5.3 记录控制248 运行258.1运行策划和控制258.2产品和服务要求268.2.1相关方沟通268.2.2与产品和服务有关的要求的确定278.2.3与产品和服务有关的要求的评审278
3、.2.4产品和服务要求的变更288.3产品和服务的设计和开发288.4外部提供的过程、产品和服务的控制298.4.1总则298.4.2控制类型和程度298.4.3外部供方298.5生产和服务的提供308.5.1生产和服务提供的控制308.5.2标识和可追溯性308.5.3相关方的财产308.5.4防护318.5.5交付后活动318.5.6变更的控制318.6产品和服务的放行328.7不合格输出的控制328.8应急准备和响应329 绩效评价349.1 监视、测量、分析和评价349.1.1 总则349.1.2 相关方满意349.1.3合规性评价349.1.4分析和评价359.2 内部审核359.3
4、管理评审3610 改进3810.1 总则3810.2不符合和纠正措施3810.3持续改进38附录一组织机构图及各部门职责44附录二职能分配表48附录三程序文件清单52附录四过程、条款及部门对照表54附录五过程关联图56附录六文件修改记录表57页脚内容570.1发布令为了推进企业管理与国际标准接轨，提高公司的质量、环境和职业健康安全管理水平，提高服务质量，增强相关方满意，树立公司良好形象，适应绿色运动潮流，控制职业健康安全风险，持续改进发现危险隐患和职业危害，采取有效的预防措施，切实保护全体员工的安全和健康，提高劳动效率，将事故和危险降到最低限度，减少因事故造成的损失，提高职业健康安全绩效，实现
5、企业质量、环境和职业健康安全的社会效益最大化，满足相关方和其它相关方的要求和期望。公司整合了GB/T19001-2016质量管理体系 要求、GB/T24001-2016环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求的要求，重新编制了质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册（B版）。该手册系依据GB/T19001-2016质量管理体系 要求、GB/T24001-2016环境管理体系 要求及使用指南和GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求和公司的实际情况而编写，满足标准的要求和相关方要求，并符合国家法律法规要求。现正式批准发布质量、环境和职业健
6、康安全管理体系管理手册（B版），自2018年1月2日起实施。 总经理： 年 月 日 0.2 授权书经研究决定，兹授权 先生担任公司质量、环境体系负责人和职业健康安全管理体系管理者代表，负责建立、实施、改进质量、环境和职业健康安全管理体系工作及协调、处理体系运行中的有关问题。其职责如下：a)负责按标准的要求建立、实施质量、环境和职业健康安全管理体系，并保持体系的有效运行，及时处理对质量、环境和职业健康安全管理体系运行有影响的问题。b)负责向总经理汇报质量、环境和职业健康安全管理体系的业绩，以及体系改进的需求。c)在公司内部提高满足相关方要求的意识，促进环境保护意识和职业健康安全意识的形成和提高。
7、d)负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系相关事宜、及其与外部的联络和协调工作。 同时任命 同志为本公司职业健康安全管理体系的员工代表：员工代表适当参与和协商本公司的职业健康安全管理的事务，包括：危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；事件调查；职业健康安全方针和目标的制定和评审； 发表意见。 总经理： 年 月 日 0.3 企业简介公司简介：客户至上是我们的经营理念：我们相信顾客就是企业的生命，我们愿意全心全意爲顾客著想，我们坚持高品质的産品，我们提供完善的售后服务，稳健经营确保永续繁荣和成长公司拥有十余名相关的专业技术人员，根据已有的成熟应用经验，采用可靠的国内外知名品牌的配件，根据您的要求
8、为您定制所需设备。公司地址： 电 话： 邮 编： 0.4 公司质量、环境和职业健康安全管理体系方针和目标 质量管理方针： 精益求精的产品质量、诚实守信的经营理念、持续改进管理绩效、不断满足顾客需求环境和职业健康安全管理方针：遵循环境法规，立足污染预防，追求节能低碳，创建环保品牌；倡导以人为本，关爱员工健康，和谐持续发展，彰显社会责任。管理目标质量目标：a)产品出厂合格品率：100%b)顾客满意率90%环境目标a)厂界噪声符合GB123482008工业企业厂界环境噪声排放标准中3类标准（按实际监测报告结论）b)废弃物合理分类率100% （按实际检查情况）；c)全年火灾爆炸事故为0次（按实际发生次
9、数）职业健康安全目标a)重伤、死亡事故为0（按实际发生次数）； b)重大火灾爆炸事故为0（按实际发生次数）；c)轻伤事故3件/年（按实际发生次数）；d)职业病发生率为0（按实际发生次数）； 总经理： 年 月 日 1 范围公司质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册描述了公司质量、环境和职业健康安全管理体系的要求，是体系运行、评审和评价的依据，也是向相关方或公众传递公司质量、环境和职业健康安全管理体系整体信息的文件，并作为向第三方证实公司质量、环境和职业健康安全管理体系符合认证标准的文件。同时，也可以促使公司持续改进质量、环境和职业健康安全管理，不断追求更高的境界。本手册及质量、环境和职业健康安
10、全管理体系其他文件是公司的管理标准，也是公司质量监督、检查和评价的依据。公司质量管理活动还应执行国家和行业有关服务生产服务、验收标准规范。本手册“受控”文本的持有者，有责任和义务使本手册在其所管辖的范围内或其所能施加影响的范围内，得到有效地实施或宣传。2 标准和规范性引用文件2.1 本质量、环境和职业健康安全管理体系管理手册引用标准为：2.1.1 ISO9000:2015质量管理体系 基础和术语2.1.2 GB/T19001-2016质量管理体系 要求2.1.3 ISO 14001:2015环境管理体系 要求及使用指南2.1.4 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求2.2 公
11、司涉及的主要法律法规：公司主要涉及以下法律法规，并在其有修改或被替代时，采用最新版本：环境管理体系要求及使用指南 职业健康安全管理体系要求 中华人民共和国产品质量法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国劳动法中华人民共和国职业病防治法职业健康监护管理办法公司编制并定期更新“适用法律法规清单”和“标准规范清单”，对适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系的法律法规和标准、规范进行确认。3 术语和定义本手册采用ISO9000:2015质量管理体系 基础和术语、GB/T24001-2016环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 规范中的术语和定义，以及以下给出的术语和定义：3.1关键过程：指生产服务组织设计中已明确的关键特性和重要特性，服务过程中产品质量难以控制或易发生波动的工序。3.2 特殊过程：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。3.3环境：组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。3.4环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。3.5环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。3.6事件：发生或可能发生与工作相关的健康
