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1、归档资料，核准通过。未经允许，请勿外传！目录第一章 总 论2第一节 项目名称及承办单位2第二节 研究工作的依据与范围3第三节 简要研究结论及主要经济技术指标4第二章 项目提出的背景及必要性7第一节 项目提出的背景7第二节 项目建设的必要性12第三章 市场需求分析16第一节 我国真空制砖设备市场需求16第二节 项目市场优势和营销策略18第四章 建设规模与产品方案21第一节 建设规模21第二节 产品方案21第五章 厂址选择与建设条件24第一节 XX市概况24第二节 建设条件25第六章 工艺技术方案28第一节 项目组成28第二节 生产技术方案28第三节 主要设备选型33第七章 原辅材料供应36第七章
2、 原辅材料供应36第一节 原辅材料供应36第二节 公用设施36第八章 工程建设方案38第一节 总平面布置38第二节 土建工程40第三节 公用工程42第九章 环境保护与劳动安全卫生47第一节 环境保护47第二节 劳动安全与卫生保护51第十章 节能与消防53第一节 节 能53第二节 消 防56第十一章 企业组织与劳动定员58第一节 企业组织58第二节 劳动定员58第三节 人员培训59第十二章 项目实施进度与招标61第一节 项目实施进度61第二节 招标管理61第十三章 投资估算及资金筹措63第一节 投资估算63第二节 资金筹措66第十四章 财 务 评 价67第一节 评价原则、方法和依据67第二节 项
3、目建设期和计算期67第三节 营业收入、营业税金及附加估算67第四节 总成本费用估算67第五节 财务盈利能力分析69第六节 不确定性分析71第七节 评价72第十五章风险分析73第一节 市场风险73第二节 产量风险73第三节 资金风险74第四节 政策风险74第五节 外部条件风险74第十六章结论与建议75第一节 结论75第二节 建议75第一章 总 论第一节 项目名称及承办单位一、项目名称XXXXX建材机械制造有限公司生产煤矸石真空制砖设备及配件项目二、承办单位单位名称：XXXXX建材机械制造有限公司 法定代表人： 联系人：联系电话：单位地址：三、拟建地点四、单位简介XXXXX建材机械制造有限公司的前
4、身是XX市北屯农机制修厂，已有20多年的建厂历史，为了适应公司的发展需要，2000年注册成立了现在的XXXXX建材机械制造有限公司，经过六年的发展，现以具备较大规模的生产营销能力，现有重点加工普通机床29台部及国内较先进的组装生产线一条，2005年产品销售收入达到1580万元，公司现在占地面积3800平方米，其中厂房面积1800平米，厂区地面硬化2000平米。公司现有员工167名，其中高级工程师2人，高级管理人员4名，工人技师6名，工程师10名，专业技术人员65名，工人道德素质及技术水平均达到中等技术工人的要求。五、项目可行性研究报告编制单位编制单位：工程咨询资格证书等级：级资格证书编号：发证
5、机关：国家发展和改革委员会第二节 研究工作的依据与范围一、研究工作的依据1、国家发展改革委关于编制可行性研究报告的有关规定；2、产业结构调整指导目录(2005年本)；3、国家有关法律、法规及产业政策；4、项目承担单位提供的基础数据；5、其他相关资料和文件。二、研究工作的范围本可行性研究主要包括：1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；5
6、、对项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、对项目实施进度、劳动定员的确定； 7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；8、提出项目的可行性研究工作结论。第三节 简要研究结论及主要经济技术指标一、简要研究结论1、建设规模主要产品有：JZK-40全钢系列双级真空挤出机50套/年；JZK-45全钢系列双级真空挤出机50套/年；JZK-50全钢系列双级真空挤出机50套/年。2、厂址选择本项目位于XX市XX镇工业园内，占地30亩。3、土建根据生产要求，项目土建工程包括生产厂房、综合服务楼等建筑物，建筑面积为15552m2。4、劳动定员项目
7、年生产天数300天，劳动定员300人。5、建设期项目建设期12个月。6、投资估算与资金筹措项目总投资13600万元。其中，建设投资13000万元，铺底流动资金600万元。7、财务评价项目建成后，年实现销售收入15000万元，总成本9927万元，利润总额3405万元。税后财务内部收益率为21.41%，投资回收期5.21年。8、结论综上所述，无论从国家政策、市场导向，还是从设备投资、经济效益及社会效益来看，项目是一项符合市场需求、投资见效快的项目。项目建成后具有较好的经济、社会效益，可促进当地经济快速发展。因此项目建设是必要的、可行的。二、主要经济技术指标主要技术经济指标表序号项 目单 位指 标备
8、 注1生产规模套/年1502项目总投资万元13600其中：建设投资万元13000铺底流动资金万元6003流动资金万元20004建筑面积m2155525项目定员人3006全年生产天数天3007设备装机容量kW36708年用水量m350009年用电量万度515.310销售收入万元/年1500011总成本万元/年9927正常年12财务内部收益率%21.41税后13投资回收期年4.66含建设期14盈亏平衡点%37.23第二章 项目提出的背景及必要性第一节 项目提出的背景为了有效保护耕地、节约能源、改善环境，适应国家对墙体材料的宏观调控政策，满足新型墙体材料的市场需求，XXXXX建材机械制造有限公司经过
9、多方考察论证，决定投资建设生产煤矸石真空制砖设备及配件项目。一、我国的新型墙体材料需要支撑党的“十六”大报告指出：“推进产业结构优化升级，形成以高新技术产业为先导、基础产业和制造业为支撑、服务业全面发展的产业格局。全面繁荣农村经济，加快城镇化进程。统筹城乡经济发展，建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入，是全面建设小康社会的重大任务。”我国自改革开放以来，国民经济得到持续、快速、健康发展，人民群众的生活水平得到显著提高，居住条件不断改善。据资料报道，我国全社会房屋年竣工面积达到1820亿平方米，建筑业增加值年均约7500亿元，其中城乡住宅年需求量将保持在1315亿平方米左右。住宅产业的投资增
10、长率已远远大于GDP的年增长率，是发展新型墙体材料的绝好机遇，具有广阔的市场前景。目前我国墙体材料年产6000多亿块(折标准砖)，然而产品结构不合理，其中粘土实心砖的产量占墙体材料总量的90左右，年产量约5400多亿块。粘土实心砖的生产企业绝大部分为乡镇企业，其生产规模小、工艺技术落后、浪费大量资源、能源，严重污染大气环境。每年由此而毁坏和占用的耕地达到95万亩，耗能近7000万吨标准煤，将含有硫化物的有害气体直接排向大气层，环境污染严重。大力推广应用新型墙材，是保护耕地、节约能源、提高资源利用效率，促进社会可持续发展的迫切需要。自2003年以来国家开始陆续出台限制及严禁生产和使用粘土实心砖的
11、相关政策规定。山东省也出台了相应的地方政策及规定，将全面关闭、禁止使用粘土实心砖。市区、各镇和乡村建设急需各种墙体材料，特别是承重的新型墙体材料。随着国民经济的建设发展，新建工程还会逐年增多。XXXXX建材机械制造有限公司根据国家和山东省大力发展新型墙体材料的产业政策，结合自身生产规模较小、工艺技术水平较低的特点，为做大做强主业，形成规模经营，提升企业的市场竞争力，拟利用现有的市场优势，采用先进的生产技术，生产煤矸石真空制砖设备及零件，促进新型材料生产，以满足XX市建筑市场对新型墙体材料的需求。党的十六届五中全会提出。“十一五”时期我国要重视和大力发展机械装备业及机电一体化。这是根据经济和科技
12、发展新趋势作出的重大战略决策。目前，通过政策调整和市场导向，国内建筑行业逐步朝向高产、高效、安全方向发展，环保节能技术装备正在向重型化、大型化、强力化、大功率和机电一体发展，市场需求不断增加。“集约、高效、绿色、安全”已成为我国建筑产业发展的观念词，新型建筑材料的推出对大型化、现代化、智能化、高效的机械设备提出了巨大的市场需求。二、我国真空制砖机设备与建筑业发展密不可分当前我国正处在全面建设小康社会的重要时期，城市化步伐不断加快，建筑业和房地产业成为拉动国民经济增长的主要源动力之一。据统计，2005年我国城市化率为43%，近几年城镇每年约新增人口2000多万，另外还有大量的农村剩余劳动力涌向城
13、市就业。农村人口向城镇转移，既保留着故土家园，又要在城市寻找住房安身，赚了钱又返回老家建房，这些都促使房屋建设和房地产业不断攀升。目前全国既有建筑达430多亿平方米，每年新建房屋施工面积40多亿平方米，竣工面积20多亿多平方米，竣工房屋价值约2万亿元。在新建房屋竣工面积中，城镇和农村大体各占一半，城镇略高。从总体上看，城镇房屋砖瓦用量相对较少，而农村新建房屋基本上仍以砖混结构为主，砖在建筑中所占的比重很大。据有关专家分析测算，目前全国每年墙体材料总产量折合标准砖在1.1万亿块以上，其中烧结砖约1万亿块，占90%多。烧结瓦产量500多亿片。砖瓦工业创造的产值至少在2500-3000亿元之间，除了
14、创造经济价值，作为劳动密集型产业的砖瓦工业，其创造的就业机会也是对社会的一大贡献。从近几年砖瓦产量推算，目前全国砖瓦行业从业人员已达到800万人。虽然砖瓦造价在房屋总造价中平均只占不到10%，但是，完全可以说：建筑材料选择正确与否，决定着生活质量的高低。正确地选择性能好的建筑材料就是选择了生活质量，因每一座建筑物要为数代人服务，不是为一代人而服务的建筑。三、我国砖瓦机械设备发展历程1、秦砖汉瓦，青砖阶段。第一阶段是在国民经济恢复和第一个5年计划时期。这个时期，我国除从国外引进一部分砖瓦生产设备外，国内砖瓦机械制造业从无到有，得到迅猛发展。先是由国家计划安排在建筑机械厂和矿山机械厂进行生产，按照引进设备进行仿造与改造。如山东济南建筑机械修造厂、长沙建筑机械修造厂、上海冶金矿山机械厂和唐山冶金矿山机械厂等。后来一些砖瓦厂在自己机修车间的基础上，开始生产砖瓦机械配件和设备。例如，无锡利农砖瓦厂、兰州沙井驿砖瓦厂、北京新都砖瓦总厂、郑州砖瓦厂、西安新生砖厂和南京新宁砖瓦厂等。当时生产的砖瓦机械设备有普通型砖机、小型对辊机、单轴和双轴搅拌机、箱式给料机、手工切条机、切坯机和压瓦机等。这个时期，
