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4、36/油脂元/吨0.120.129 +0.009/燃油(石)kg/吨0.240.22-0.02/炸药Kg/吨0.200.19 -0.01/动力(老)Kwh/吨1.231.36+0.13/动力(万)Kwh/吨0.940.92-0.02/n 采矿工段成本指标:指标名称单位全年预算实际与指标比考核结果备件元/吨0.310.42+0.11-0.5辅材元/吨0.010.018+0.008-0.5油脂元/吨0.050.058+0.008-0.5燃油kg/吨0.130.12-0.01+0.5炸药Kg/吨0.200.19-0.01+0.5雷管发/吨0.0090.008-0.001+0.5动力Kwh/吨0.06
5、00.04-0.02+0.5n 运输工段成本指标：指标名称单位全年预算实际与指标比考核结果备件（不含胎）元/吨0.100.11+0.01-0.5辅材元/吨0.0010.000-0.001+0.5油脂元/吨0.040.035-0.005+0.5燃油kg/吨0.100.097-0.003+0.5轮胎元/吨0.070.11+0.04-0.5n 电运工段成本指标：指标名称单位全年预算实际与指标比考核结果备件元/吨0.0360.048+0.012-0.5辅材元/吨0.0670.052-0.015+0.5油脂元/吨0.0120.012持平/动力(12)Kwh/吨1.001.24+0.24-0.5动力(34
6、)Kwh/吨0.940.92-0.02+0.5n 古圣砂岩矿指标：指标名称单位全年预算实际与指标比考核结果备件元/吨0.752.32+1.57-0.5轮胎元/吨0.050.22+0.17-0.5辅材元/吨0.130.18+0.05-0.5油脂元/吨0.080.306+0.226-0.5燃油kg/吨0.250.22-0.03+0.5粘土Kwh/吨1.001.25+0.25-0.5砂岩Kwh/吨1.001.12+0.12-0.5n 维修工段成本指标：指标名称单位全年预算实际说明考核结果备件元/吨0.550.78分厂指标-0.5辅材元/吨0.010.008-0.002+0.5润滑油元/吨0.120.
7、129分厂指标-0.5燃油Kg/吨0.240.22分厂指标+0.5轮胎元/吨0.090.126分厂指标-0.5二、主要成本消耗指标分析二月份矿山分厂成本控制较上月下滑较大，备件、轮胎、润滑油、老线动力四项消耗指标均超出预算标准指标，且备件消耗和老线动力消耗超出指标较多，仅三项指标控制在全年预算指标以内，成本控制工作还存在不足之处。具体分析如下：（一）、备件消耗分析二月份矿山石灰石砂岩备件消耗总量为925066.37元，生产单耗为0.78元/吨，较预算指标低0.19元/吨，较上月上升了0.295元/吨。其中石灰石备件共消耗762253.09 元，生产单耗为0.683元/吨，较上月上升了0.256
8、元/吨；硅质备件共消耗162653.84元，生产单耗为2.32元/吨，较上月上升了0.87元/吨；工矿备件共消耗853043.16元，单耗为0.765元/吨，较上月下降了0.341元/吨。各项指标上升幅度较大。 从上图可以看出，二月份分厂备件消耗采矿工段、运输工段占主要部分，约占据全月备件消耗的76%，其中采矿工段占到分厂备件消耗比例的49%，较上月上升较多，主要原因是元月底对VHP400空压机发动机修理，消耗费用35265.55元，06年1RH40E油铲发动机大修，费用共计205408.68元，打入07年二月份成本，以上费用共计240674.3元。2#OK领用油铲铲斗修理包两套，价格为369
9、8元，行走二级行星架，价格为7000元，支重轮油封，价格为4800元。3#OK油铲领用铲斗油缸修理包二套，价格为2200 元，大臂油缸修理包四套，价格为8774.62 元，支重轮油封，价格为4800元，回转二级行星轮，价格为5000元；5#OK油铲发动机进气压力传感器一只，价格为2142.93 元，斗齿销十只，价格为7944元，；WA600装载机因铲牙磨损严重领用斗齿五只，价格为5591.03元。2#DM45钻机本月更换钻头一只，价格为15200元，因主杆螺牙磨损更换主杆一根价格为4200元；3#DM45钻机本月更换钻头一只，价格为15200元。运输矿车消耗基本稳定。二月份因老线局控显示器易出
10、现黑屏，影响设备操作，更换显示器一台价值6991.45元，PLC电源一台价值40800元。另外为保证春节期间设备正常运行，储备了部分保养件及易损备件，造成提前出库，也一定程度上造成备件消耗的提高。采矿工段本月消耗量明显上升主要是1#油铲发动机大修成本打入，另外采矿和运行对大额总称备件领用集中，备件消耗较为集中，出库备件不能及时消耗，存在工段备件存储量大，也是备件消耗上升的一方面原因，两工段应加强对设备日常检查管理，做好备件计划的合理申报和出库，避免集中性设备检修备件出库。古圣工段本月消耗占备件总消耗18%，较上月上升2%，消耗出现连续上升趋势。主要是因为粘土古圣油铲和矿车设备老化，故障较多，为
11、保证生产和自营工程任务的完成和后期生产的设备保障，分厂加大对WY160油铲和3480矿车的隐患整治和故障处理，加大了备件的消耗投入。07年二月份对三台WY160油铲进行集中整治检修，更换支重轮20只，行走马达两只，回转马达一台，安全阀一只，多路阀一只，对漏油油管进行了更换，2油铲发动机进行了修理，共消耗70000元左右，同时07年元月份安排T220推土机变速箱修理，消耗费用25087.21元。从而造成二月份备件消耗较去年同期有明显上升。值得注意的是本月各工段出库大额总成件（单价超过2000元）较多，总计505261.94元，占分厂总备件消耗的54.62 %，其中采矿工段占到49.7%（含部分发
12、动机备件），运输工段占到30.8%。成本控制主要是对这部分备件消耗的控制，工段和分厂要对领用把好关，对不可修复使用的总称件，避免因总称件的某个部件损坏而更换总称，造成成本的较大浪费。另外维修工段要对更换的总称件进行检查，对能外委修复或修旧的部件，要充分利用维修力量进行修复。（二）、其它辅材消耗分析二月份矿山其它辅材消耗总量为124752.45元，辅材单耗为0.112 元/吨，较上月上升了0.055元/吨。虽然有所上升但消耗基本正常。 从上图可以看出，二月份分厂辅材消耗主要为电运工段的辅材消耗，占分厂总消耗的59%，电运工段的消耗呈出现明显的下降，主要原因是本月电运工段2003皮带和B线出料皮带
13、更换，领用了部分EP200聚脂运输带，价值45948元；采矿工段放炮需要领用规格型号为RVS 2*23/0.15的胶质线20000米，价值为12236.36元，砂岩矿更换J203皮带更换，领用皮带价值10439.86元，其他为日常消耗。（三）、润滑油脂消耗分析二月份矿山领用润滑油共价值143523.18元，润滑油单耗为0.129元/吨，较公司预算超出了0.009元/吨，较上月下降了0.33元/吨。本月消耗基本趋于正常。从下图可以看出，二月份润滑油消耗主要是采矿工段和运输工段，占分厂消耗的75%。分别占分厂总消耗的47%和28%。采矿工段较上月上升比例9%，超出分厂预算指标。其中较大金额的润滑油
14、消耗主要是因为DM45钻机空压机和两台空压机大修后投入使用领用1桶SXP605空压机油，价值18408元；领用3桶美孚润滑油527，价值7635.36元；领用1桶美孚合成空压机机油，价值12711.12元。古圣矿工段消耗也超出分厂预算指标，主要领用5桶CD40柴机油，价值6264.73元；H68埃索抗磨液压油1桶，价值3338.83元；美孚1330机油1桶，价值2166.61元；埃索15W/40机油，价值2121.23元。其它工段消耗正常，处于受控状态。本月消耗虽较上月有所好转，但仍超出公司预算指标，除润滑油品出现涨价外，古圣工段对设备跑冒滴漏的整治不及时，以及油品的领用和设备保养对成本的控制综合平衡管理不足，造
