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1、丘北县阿鲁白特色旅游村建设项目可行性研究报告 WSWX文建咨2010113号丘北县阿鲁白特色旅游村建设项目可行性研究报告文山文星建设工程咨询有限公司2编制单位 ： 资格等级 ： 证书编号 ： 法人代表 ：（总经理）项目负责 ：（总经理）审 改 ：（总经理、高级工程师）编制人员 ：（注册咨询工程师、电气高级工程师） （注册咨询工程师、结构工程师） （注册咨询工程师、经济师） （助理工程师）项目法人单位 ：旅游开发有限责任公司法定代表人 ：（旅游开发有限责任公司总经理）初稿审查人 ：（云旅游开发有限责任公司总经理） （游局局长助理） （旅游开发有限责任公司副总经理）目 录第一章 总 论1一、项目规
2、划背景1二、项目概况5三、项目建设的必要性和可行性8四、问题与建议9第二章 市场需求分析及建设规模10一、旅游市场分析10二、项目建设的可操作性分析10三、建设规模和建设内容10第三章 建设场址及建设条件12一、建设地点、面积及权属12二、建设条件12第四章 规划设计方案13一、总体规划指导思想13二、方案设计的要求与布局13第五章 节能节水方案21一、节能节水设计原则21二、节能方案21三、节水方案22第六章 环境影响评价23一、项目场址现状23二、项目建设对环境的影响23三、环境保护措施23第七章 劳动安全卫生消防24一、劳动安全卫生24二、消防安全措施25第八章 组织机构与人力资源配置2
3、5一、项目管理组织机构25二、人员配置26第九章 组织实施方案、保障措施27一、统一思想，提高认识27二、加强组织领导27三、认真落实配套资金，严格资金管理制度，27四、加强项目管理，落实责任制度27五、加大项目督查力度，确保项目进度28第十章 投资估算及资金筹措28一、投资估算28二、资金筹措31第十一章 项目实施进度及资金使用计划32一、建设工期32二、实施进度32三、资金使用计划33第十二章 财务评价33一、财务评价分析依据33二、经营收入、税金及附加估算34三、总成本费用35四、利润总额及分配36五、财务盈利能力分析36六、借款偿还能力分析37七、不确定性分析37八、财务评价结论38第
4、十三章 社会评价38一、项目对社会的影响分析38二、项目与所在地区互适性分析39三、社会经济效益分析39四、社会风险分析40五、社会评价结论40第十四章 研究结论和建议40一、结论40二、建议41一、附表：1、工程进度安排表2、基建投资及流动资金使用计划3、营业收入、营业税金及附加估算表4、固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表5、总成本费用估算表6、利润与利润分配表7、项目投资现金流量表8、借款还本付息计划表二、附件： 1、丘北县阿鲁白特色旅游村建设项目选址意见书 2、丘北县阿鲁白特色旅游村建设项目用地规划许可证3、丘北县阿鲁白特色旅游村环境影响评价报告表批复文件三、附图：1、项目地理位
5、置示意图丘北县阿鲁白特色旅游村建设项目可行性研究报告 WSWX第一章 总 论一、项目规划背景（一）项目名称、建设性质及承办单位1、项目名称：丘北县阿鲁白特色旅游村建设2、建设性质：新建3、项目主管单位及负责人（1）项目主管单位：丘北县旅游局（2）法定代表人：何峰（丘北县旅游局局长） 联系电话：0867-4610006, 15025279888（3）分管领导：李 涛（丘北县旅游局局长助理）联系电话：0876-4126535，138876127254、承办单位：云南普者黑旅游开发有限责任公司（1）法定代表人：毕松云（云南普者黑旅游开发有限责任公司总经理）联系电话：0876-4610003，1357
6、7614266（2）分管领导：张洪林（云南普者黑旅游开发有限责任公司副总经理）联系电话：0876-4610003，133887620015、邮 编：6632076、通讯地址：丘北普者黑景区云南普者黑旅游开发公司（二）承办单位概况丘北县阿鲁白特色旅游村建设项目由云南普者黑旅游开发有限责任公司负责承办。云南普者黑旅游开发有限责任公司（前身为丘北县普者黑旅游开发有限责任公司），成立于1996年，属国有独资企业。公司注册资本2219.4万元，实有资产16927.8万元。公司主要承担普者黑风景区基础设施建设投资、旅游产品开发、宣传促销、旅游服务、景区综合管理等重要职责。公司内设综合部、运营部、市场部、人
7、力资源部等部门，共有员工260余人。公司成立以来，在当地党委、政府的领导下和上级业务主管部门的指导下，认真贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，实施“旅游带动战略”，切实抓好普者黑景区的调研、规划、设计和基础设施建设、宣传促销、经营管理等全面工作，争取了国家和省、州的补助资金投入于普者黑景区基础设施建设，同时加大了招商引资力度，引进资金进行综合服务设施配套建设。使普者黑景区的接待能力已初具规模，服务质量稳步上升。逐步走上规范化、科学化管理的运行轨道。取得了多方面的显著成绩，使普者黑旅游区在省内外、国内外的知名度不断上升，游客由省内不断发展到省外、国外，旅游接待人数、旅游直接收入和旅游综合收
8、入实现10%以上的年递增，据统计，2009年普者黑景区共接待中外游客103万人次，实现旅游直接收入1828万元，旅游综合收入3.5亿元，拉动丘北县GDP增长4.7个百分点，对第三产业的贡献率为14.2%，在促进当地经济社会发展中发挥了重要作用，多次获得文山州委、州人民政府和省、州旅游局的表彰和嘉奖，被评为“文山州旅游系统先进集体”。云南普者黑旅游开发有限责任公司领导班子素质较好，团结干事，精诚协作，经过多年实践已积累了实施旅游基础设施建设的能力和经验，具备承担项目建设的基本条件。（三）项目单位法定代表人简介项目单位法定代表人毕松云，男，2000年7月毕业于云南省民族中等专业学校；同年12月在普
9、者黑景区从事导游工作；2001年6月2002年6月在普者黑荷花旅行社工作；2002年7月2004年3月在丘北县旅游局工作；2004年4月2006年1月在舍得乡疆碴村民委工作；2006年2月2010年6月在普者黑景区管委会工作，历任丘北县旅游局办公室主任、市场宣传股股长、规划股股长、副局长兼云南普者黑旅游开发有限责任公司总经理等职。该同志一贯严于律己、勤奋好学，团结同志，努力工作，能按时按质完成党和上级部门交给的各项任务，是一个项目实施单位称职的法人代表。（四）可行性研究报告编制依据与范围1、编制依据（1）云南省旅游业发展总体规划；（2）云南省乡村旅游发展总体规划；（3）云南省乡村旅游建设与评价
10、标准；（4）文山州丘北县“十二五”旅游业发展规划；（5）文山壮族苗族自治州国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；（6）云南普者黑旅游区发展总体规划；（7）丘北县城市总体规划纲要；（8）中国农业发展银行云南省分行新农村建设贷款业务操作指南（试行）；（9）云南普者黑旅游开发有限责任公司委托文山文星建设工程咨询公司编制丘北县阿鲁白特色旅游村开发建设项目可行性研究报告的协议书；（10）云南普者黑旅游开发有限责任公司提供的相关资料。2、研究范围：本报告主要对项目建设的背景、依据、必要性进行深入研究，并从项目的需求分析、环境影响评价、建设内容及实施方案、投资估算和社会效益等方面来阐述该项目建设的可行性。（
11、五）特色旅游村建设项目提出的理由与过程阿鲁白特色旅游村建设项目的提出主要有五大理由：1、政策环境已形成。党和国家高度重视旅游产业和旅游城市的发展，制定出台了扶持发展旅游业的一系列方针政策，已形成良好的政策环境。丘北县委、县政府高度重视普者黑旅游区的全面建设，把阿鲁白特色旅游村的建设作为当前的重要工作，在认真宣传贯彻落实中央和省、州相关政策的基础上，坚持立足实际，成立了项目建设协调领导小组，加强宣传引导，制定有力措施，强化跟踪管理服务，为项目的建设打下了良好基础。2、城市功能定位已明确。丘北县以境内有普者黑山水田园风光而闻名天下，打造以喀斯特峰群、洞群、湖群为特点的普者黑，是云南省建设旅游度假休
12、闲基地重点之一，普者黑在批准为国家AAAA级旅游区、国家重点风景名胜区的基础上进行提升改造的定位，为该项目创造了市场条件。3、自然地理区位优势。阿鲁白位于丘北县城西北部，普者黑景区南端主入口片区，是景观大道沿线主要景点之一。但目前阿鲁白村貌破旧，依然存在多数的土坯墙民房，危房普遍存在。村庄现状不能与景观大道和普者黑景区南端主入口片区匹配。基于阿鲁白自然地理区位及民族文化优势，可打造成为特色旅游村示范点。4、有便利的交通条件。丘北县境内有S206线公路、七江公路、丘广公路，普炭一级公路等多条公路，其中，S206线公路及60米宽普者黑景观大道经过该项目区，在附近设二级站的云桂铁路正在紧张建设，便利
13、的交通为项目提供畅通的运输条件和旅游路线。5、丘北县阿鲁白特色旅游村建设项目，是普者黑旅游区发展总体规划（修编）的主要内容和丘北旅游业发展的重要内容之一。阿鲁白特色旅游村建设，对提升普者黑门户景区环境质量意义重大。基于以上有利条件，丘北县阿鲁白特色旅游村建设项目便有着充分的理由及建设的可行性。二、项目概况（一）拟建地点项目拟建于丘北县八道哨乡阿鲁白村。阿鲁白村属于八道哨彝族乡矣堵村委会。位于八道哨乡东边，省道206线西侧，60米宽普者黑景观大道东侧，距丘北县城2公里，距离村委会6公里，距离乡政府所在地10公里。阿鲁白村国土面积1.53平方公里，海拔1448.6米。主要居住着壮族，2009年末，
14、全村共有110户总人口为500人。2009年全村实现经济总收入103.10万元，农民人均纯收入3326元，农民收入主要以种植业为主。项目建设区属于坝区，普者黑南端主入口片区，景观大道沿线景区之一。（二）建设规模与发展目标1、建设规模：丘北县阿鲁白特色旅游村建设项目属于新农村建设工程范畴，规划总面积44000.22平方米（66亩）。2、发展目标：结合丘北县情及旅游带动战略的功能定位，围绕“七彩云南，旅游天堂”的旅游发展战略，着力打造由滇中“城郊休闲乡村游”、滇东南“山水田园乡村游”、滇西南“热带风情乡村游”、滇西 “边境风光乡村游”、滇西北“高原山地乡村游”、滇东北 “红土高原乡村游”等6大区域的指导思想，阿鲁白特色旅游村将打造以“和谐乡村游”、“壮族民俗乡村游”、“美丽乡村游”、“绿色乡村游”、“度假乡村游”等为主题活动，以进一步提高普者黑风景区旅游知名度和引吸力为举措，达到最终提高居民经济收入及生活水平的目的，有助于社会经济的发展，促进新农村建设的步伐。（三）主要建设条件1、人力资源条件项目位于阿鲁白村，该村有110户人家，总人口为500人，其中从事第一产业人
