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1、绿都防雾霾口罩项目商业计划书一 执行总结1 公司简介绿都是一家筹建中的环保企业，位于大连市开发区。它以绿色环保，服务健康为导向。主要致力于防菌，防雾霾等口罩的的研发、生产和销售。公司以广大市民为服务对象，充分利用高校研发，创新力量，推进绿色环保，新材料技术的产业化发展。公司成立初期主要生产“绿都”口罩系列产品，针对现今市场同类产品性价比过低、产品功能单一、性能差和雾化效果严重的问题。公司将以此为基础，建立一个包括口罩材料的研发、生产和销售的专业化公司。2 市场描述目前市场上销售和使用的口罩，有棉纺织物口罩，也有硬质制成定型的口罩。但都有如下问题： （1）佩戴者吸入的空气中大部分是上次呼出的气体
2、及少量空气。（2）佩戴者呼出的气体中含有大量的水汽，水汽直接和面部接触，滋生细菌。（3）现有的口罩不能有效地避免呼出气体，从鼻子侧翼及口罩的缝隙中喷出，对眼睛和眼镜带来水汽。 绿都口罩在现有市场口罩的基础上改变了上述缺点。且产品结合艺术和审美特点，具有更广阔的市场实用性。且生产成本底，是同类产品的10%左右。3 投资与财务绿都是一家多元化投资主体的有限责任公司, 各股东根据所持股份对公司享有相应权利和承担相应责任，公司注册资本为50万元（RMB，下同），注册地为大连开发区。资金筹集：蜗腾团队以技术和其它方式入股20万元; 引进风险投资商, 拟筹资金10万元; 引入大连市内的一家大型加工厂作为战
3、略伙伴, 拟筹资金20万元。以上三方共计实筹资金50万元.资金用途:公司股东实际出资主要用于:生产设备投资和基础设备建设35万元, 剩余15万元用作前期流动资金。 股本规模及结构:公司注册资本100万元。蜗腾团队资金及技术投资共计59万元,占总股本59%；风险投资入股20万元,占总股本20%；战略伙伴共出资21万元,股本份额为21%。公司预计第二年开始盈利,预计平均年销售利润率21.6%左右，投资报酬率为95.4%，投资回收期为一年零八个月。风险资本将在第5年左右以协议转让的方式退出。投资回报：根据对未来几年公司经营状况的预测（见附录），公司能保持较高的利润增长，拟从净利润中提取合理比例的资金
4、作为股东回报。为此，公司除第一年不分红外，第二年以后每年分红为净利润的20%。4 管理团队公司性质是有限责任公司，初期组织结构采取扁平化的直线职能制。后期为加强市场控制，将采取以产品为划分方式的事业部制组织结构。由股东代表组成董事会，实行总经理负责制，下设财务部、营销部、公关部、研发部、生产部七个部门，拟定人员规模为25人。5 团队成员陈文，张鑫航，夏宇飞，刘青林，李忠源，王海震具有较强的科研能力、管理和销售推广能力，积累了丰富的实践经验。 5 企业发展战略近期发展目标 （12年）：以大连为中心，跻身东北市场。并向华中，华东，华北等市场延伸。中期发展目标（38年）：逐渐进入东北，华中，华东，华
5、北等市场前三。远期发展目标（915年）：逐渐行业第一品牌，并扩展国际市场。二 项目背景及创业机会（一）中国口罩市场全景调查与投资战略分析报告(2012-2016)【报告简介】近几年来，随着国家对个人安全防护的重视程度的加强以及尘肺病等职业病的发病率增长，专业性口罩的市场空间巨大。业内人士指出，专业性口罩市场不断占领市场，而低端的全纱布口罩市场份额会不断降低，这是一个必然趋势。而随着人们生活水平的提高,人们对健康也不断重视，民用口罩也会向专业化发展。例如，日本的民用口罩就是现在国内工业用的杯状口罩。另外随着我国医疗产业改革和医疗卫生事业的快速发展，我国医用口罩行业也具有良好的发展机会。据统计数据
6、显示，2011年我国口罩的需求量达到 10亿只，未来几年随着 我国经济继续增长，居民生活水平的提高，消费者对口罩的需求量还将保持快速增长的态势，预计到2016年我国口罩消费量将达到35亿只。中国报告网发布的中国口罩市场全景调查与投资战略分析报告(2012-2016)根据对口罩产品监测统计数据指标体系，通过技术手段，形成的连续性监测数据，反映了一定时期内中国口罩产品生产消费的现状、变化及趋势。（二）国内口罩市场混乱不堪，缺少监管，口罩的防护性能良莠不齐。以下为某省特种安全防护产品质量监督检验中心完成的口罩风险监测结果。棉布类口罩只具备防寒保暖功能 从检测结果来看，88批棉布口罩中过滤效率大于90
7、%的只有1批，但该口罩的气流阻力高达153.5mmH2O（一般口罩的气流阻力主要集中分布在5-15mmH2O）。由此可以看出，棉布类口罩基本上只具备防寒保暖功能，口罩表面孔隙较大，无法抵挡粒径只有2.5微米的颗粒物，且部分棉布口罩的气流阻力非常大，人在佩戴后会造成呼吸困难。纱布口罩过滤效率小于50% 从检测情况来看，四批纱布口罩的过滤效率都小于50%，不具有有效的防尘功效，不能作为防尘口罩使用。纱布口罩是孔隙状的，不是致密的，且鼻孔两侧的漏气太大。普通的纱布口罩就是纤维口罩，它的阻流原理就是一个机械阻挡作用，通过这一层一层的机械阻挡，可以把大的颗粒阻挡住，但对PM2.5的颗粒物无效。越厚的口罩
8、透气性越差，如果不注意使用卫生，还会导致细菌的繁殖。活性炭口罩慢性呼吸道疾病患者慎用 从检测结果来看，活性炭口罩对某些异味确有减除作用，但对颗粒物的防护效率并没有明显增强。同时，活性炭自身也是一种颗粒，有可能被佩戴者吸入，对患有慢性呼吸道疾病患者或体弱者来说，这反而是一种危害。 一次性口罩只能起到遮挡作用 经过检测，一次性口罩对颗粒物的过滤效率在50%左右。一次性口罩主要是针对呼出的气体进行过滤，防止医患之间的感染。无纺布口罩的边缘并非契合脸型设计，大多数情况下只能起到遮挡作用，并不能有效抵御PM2.5颗粒物。 工业防尘口罩过滤效率整体较好 工业防尘口罩的过滤效率达到90%以上的超过50%，对
9、PM2.5颗粒物的防护效果较好。为降低呼气时的阻力，有些还设有呼气阀。防尘口罩过滤元件按过滤性能分为KN和KP两类，KN类只适用于过滤非油性颗粒物，KP类适用于过滤油性和非油性颗粒物。根据过滤效率水平，过滤元件的级别分为KN90、KN95、KN100、KP90、KP95、KP100，其中KN90、KP90表示过滤效率必须达到或大于90%；KN95、KP95表示过滤效率必须达到或大于95%；KN100、KP100表示过滤效率不得低于99.97%。 PM2.5防护口罩有人“挂羊头卖狗肉” 打着防PM2.5的名号，防护效果却不理想。检测结果表明，市场上购买的标明为PM2.5防护口罩，过滤效率达到90
10、%以上的不到总量的50%，质量参差不齐。目前市场上PM2.5防护口罩的价格差异较大，从十几元至上百元不等，价格较高的PM2.5口罩过滤效率基本达到95%以上，部分达到99%以上。检测结果表明，棉布带滤芯的PM2.5口罩最适合普通人佩戴防PM2.5。 （三）随着中国经济的高速发展，环境问题越来越显著。历史数据表明，近50年来中国雾霾天气总体呈增加趋势，且持续性霾过程增加显著。例如华北、长江中下游和华南地区呈增加趋势，其中珠三角地区和长三角地区增加最快，广东深圳和江苏南京平均每年增加4.1天和3.9天。中东部大部地区年雾霾日数为25至100天，局部地区超过100天；此外，大城市比小城镇的增加趋势更
11、为明显，还呈现雾霾天气持续时间多、范围广、影响大、污染重等特点。 2014年2月20日起至26日白天，雾霾再次席卷了全国多个城市。中央气象台连续发布12期霾预警，京津冀及周边地区更是成为“重灾区”。雾霾天气增多，人们慢慢对雾霾有所了解，我们了解一下雾霾对人身体的影响。雾霾对人的危害主要是集中在呼吸系统这一方面，引起或加重慢性咽炎以及慢性支气管炎的出现，其他方面则因为浓雾天气压比较低，人会产生一种烦躁的感觉，血压自然会有所增高。此外，由于雾天光线较弱及导致的低气压，有些人在雾天会产生精神懒散、情绪低落的现象。还会更容易引起交通事故的出现。雾霾出现时，空气都比较混浊，颗粒物污染较为严重，空气质量较
12、差，特别是霾和浓雾的天气，因此应尽量避免在此期间进行户外活动。 霾是悬浮在大气中的大量微小尘粒、烟粒或盐粒的集合体使空气混浊并使水平能见度降低到10公里以下的一种天气现象。雾或霾是一种灾害性天气，对公路、铁路、航空、航运、供电系统、农作物生长等均产生重要影响。雾、霾会造成空气质量下降，影响生态环境，给人体健康带来较大危害。雾、霾天气时，空气中往往会带有细菌和病毒，易导致传染病扩散和多种疾病发生。城市中空气污染物不易扩散，加重了二氧化硫、一氧化碳、氮氧化物等物质的毒性，危害人体健康。冬季遇雾、霾天气时，若遇空气污染严重可能形成烟尘（雾）或黑色烟雾等毒雾，严重威胁人的生命和健康。雾霾天气增多，随之
13、而来的是防霾产品的火爆。 2月28日记者从淘宝官方获得的最新数据显示：此前7天“淘宝+天猫”防护口罩成交人数增长110%，搜索次数增长207%，有21.7万人购买，成交笔数增长134.7%。中国口罩市场目前竞争不太激烈，离市场饱和期还有很长的时间。而且绿都系列产品在原有口罩基础上完善了原有结构，解决了目前市场上其他口罩无法解决的问题，具有很大的竞争优势。三 产品与服务 产品简介（产品优点和性能）本口罩是一种日常生活用品，具体分为医用口罩或民用口罩。目前市场上销售和使用的口罩，有棉织物的口罩，也有硬质材料制成的定型口罩，这两种口罩都存在一个问题，那就是佩戴者吸入的空气中大部分都是上次呼出的气体及
14、少量的空气；另外，佩戴者呼出的气体中含有大量的水汽，水汽直接和面部的细菌接触，滋生细菌；同时现有的棉纺织物的口罩不能有效的避免呼出的气体，从鼻子的侧翼及口罩的缝隙中喷出，对眼睛或是眼镜带来的水汽困扰。本口罩是有罩体及系带所组成，罩体的两侧上下各加工有一个系带；其特征在于所述的罩体有外保护层和内保护层组成，外保护层与内保护层的形状相同，外保护层大面积略大于内保护层的面积；内保护层的中层加工有鼻形通孔；外保护层与内保护层的边缘缝合在一起。佩戴时将鼻子对准鼻形通孔，再讲系带系紧；此时内保护层紧贴在面部，鼻子将外保护层顶起，在鼻孔处形成一个空腔，由于内保护层紧贴于面部，呼出的废气及水汽，不会向内渗透，
15、会通过外保护层与外界空气交换，供佩戴者呼吸到新鲜空气。四 市场竞争与分析根据本行业特点，从三个方面对企业的宏观环境、微观环境进行分析，同时对于行业竞争态势及企业综合情况进行评价： 宏观环境分析（PEST分析）：包括政治因素经济因素社会环境和技术因素四个方面的总体环境描述，从而分析其对于我们所立足的行业的影响。竞争环境分析（5Force分析）：企业的竞争环境分析包括五个方面：1潜在进入者的威胁2买方讨价还价能力3供方讨价还价能力4替代品威胁5行业现有企业竞争企业的综合评价：从四个方面进行总体评估：1企业的优势2企业的劣势3机会4现存和潜在的威胁PEST分析我们的企业SWOT分析5 FORCE分析宏观环境分析：P（政治）E（经济）S（社会）T（技术）企业综合分析：威胁（threats）机会（opportunity）劣势（weakness）企业优势（strength）竞争环境分析：1潜在进入者的威胁2买方讨价还价能力3供方讨价还价能力4替代品威胁5行业现有企业竞争 行业竞争分析框架图1、宏观环境分析（PEST分析）政治因素第二届PM2.5防护口罩有人“挂羊头卖狗肉” 打着防PM2.5的名号，防护效果却不理
