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1、XXXX有限公司XXXX CO.LTD程序文件文 件 名：组织环境及相关方控制程序!=j文件编号：QP-001版 本：A/0页 数： 共5页 生效日期：编制/日期 审核/日期： 批准/日期修改记录序号更改日期更改内容版号1. 目的识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要 求确保公司质量管理体系的策划能实现预期的结果。2. 范围 本程序适用内外部环境因素和相关方期望或要求的识别和控 制。3.权责3.1 公司各部门都有责任识别和控制与其相关的内外部环境因素 和相关方期望或要求；3.2 总经理助理负责对识别结果进行整理，并提交管理评审；3.3 总经理负责对内外部环境因素和相关方期望或要
2、求在公司内 部的落实和应对。4. 定义 内部环境因素：公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、 过程绩效等；外部环境因素：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。5. 组织环境及相关方控制流程过程 顺序组织环境及相关方控制流程图活动过程描述执行者审批者依据表单1开始各部门识别与其职责 范围相关的内外部环 境因素和相关方期望 或要求各相关部门部门经 理1识别r归纳整理各部门归纳整理与其 职责范围相关的内外 部环境因素和相关方 期望或要求各相关部门部门经 理公司经营 环境分析 报告采取应对措施执行应对措施否效果确认就分析的结果制定相 应的应对措施，如形成 文
3、件、制定目标、传达 信息等由各相关部门对已制 定好的措施认真落实 执行，如传达相关方要 求、资源提供等由总经理对执行效果 进行确认是J更新识别每年定期进行更新识 别，并形成记录管理评审在管理评审会议对相 关数据进行回顾各相关部门各相关 部门主 管总经理各相关 部门主 管各相关 部门主 管部门经 理总经理总经理N/AN/A纠正和 预防措施 报告纠正和 预防措施 报告公司经 营环境分 析报告公司经 营环境分 析报告资料归档结束由总经办对所有涉及 的资料进行统一归档, 备查总经办N/A公司经 营环境分 析报告5.2 内外部环境因素识别4.1.1 在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考
4、虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实 现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。4.1.2 内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项 目如下：a）管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体 系运行、过程能力等），外部（国际国内形势、法律、 竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。XX有限公司09000:2015文件b）技术部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等）, 外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。c）销售部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外 部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境 等
5、）。管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等）,外 部（社会和经济环境等）。5.3 相关方期望或要求识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、 银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。 在每年的管理评审前,由相关部门负责人进行识别并评估 其适用性,具体部门及识别项目如下：a）管理者代表：所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。b）采购部：外包加工方、供应商、竞争对手或社会团体。c）销售部：顾客、竞争对手或社会团体。d）管理部：员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体。6. 相关文件6.1无7. 相关表单7.1公司经营环境分析报告7.2纠正和预防措施报告
