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1、目 录1.总论11.1项目基本情况11.2可行性研究依据11.3项目的意义和必要性21.4技术经济指标52.项目承担单位的基本情况82.1项目承担单位82.2项目负责人93.市场预测103.1保健品国内外市场分析103.2虫草制品市场分析143.3市场竞争力分析164.建设地点、建设规模、产品简介184.1建设地点184.2产品方案及建设规模184.3产品简介185.项目的技术水平和主要特点195.1产品的技术特点195.2产品的生产工艺196.原辅料消耗及外部配套条件落实情况276.1主要原辅料、包装材料用量276.2外部配套条件287.项目建设方案307.1总图布置307.2建设内容317
2、.3土建、公用系统配套318.环境保护 、资源综合利用、节能328.1环境保护328.2资源综合利用368.3节能379.项目组织机构与人力资源配制389.1组织机构389.2劳动定员及人员培训3910.建设进度计划、建设期管理3910.1建设进度计划3910.2建设期管理3911.投资估算和资金筹措4111.1投资估算4111.2资金筹措4612.财务评价4712.1基础数据4712.2项目财务分析4912.3不确定性分析5112.4财务评价结论5413.经济效益与社会效益分析5613.1经济效益5613.2社会效益5714.项目风险分析及控制5714.1管理风险5714.2新产品开发风险5
3、714.3 政策风险5814.4资金风险5814.5技术风险5914.6市场风险5915.可行性研究结论及建议5915.1结论5915.2存在的问题和建议60501、总论1.1项目名称：年产70000吨氯化聚乙烯项目项目承办单位及法人代表：承办单位：潍坊XX集团有限公司1.2项目编制的依据和原则1.2.1依据 （1）国家发改委产业结构调整指导目录（2005年本）鼓励类第九款化工中第23条合成树脂加工用新型助剂、新型吸附剂、高性能添加剂和复配技术开发。（2）潍经贸进字20055号文件关于潍坊XX集团有限公司列入市“退城进园”计划的批复及潍经贸进字200805号文件关于潍坊XX集团有限公司调整退城
4、进园实施方案的批复。（3）潍坊XX集团有限公司提供的基础资料。 （4）项目编制的深度参照中国石油和化学工业协会颁发的中石化协产发（2006）76号化工投资项目申请报告编制办法。 （5）XX近两年在CPE工艺技术开发的成果。 （6）获国家科技进步二等奖的XX集团5万吨/年氯化聚乙烯（CPE）生产技术及装备的开发成果（2005年获得）。 1.2.2原则 （1）利用“退城进园”这次机遇，把XX集团老厂区CPE装置搬迁到XX项目园区内，并依托XX核心技术，在不改变规模的前提下，把老厂区CPE装置进行合理的更新改造，使XX牌CPE生产技术始终保持在世界领先水平。 （2）充分利用XX项目区现有的公用工程及
5、科学管理体系，使公司实现最大的增效目标。 （3）三废排放、劳动安全和工业卫生、消防节能等生产经营的配套工程，执行国家现行的法规和标准，使建成的项目成为环境保护、劳动安全、工业卫生、消防和节能都达标的文明生产装置。1.3承办企业概况及项目投资背景1.3.1承办企业概况潍坊XX集团有限公司是一家集生产、经营、科研、设计和进出口贸易为一体的大型企业集团，列入全国520家、山东省200家重点企业，具有87年延续发展历史。现总资产34亿元，拥有职工2700人。该公司拥有XX化学、XX乐天、威朋化工、朗盛XX、星兴化工、XX大一、第二热电、未来设计、XX经贸等10家全资、控股或合资子公司。1.3.2项目投
6、资背景XX集团根据潍政发200222号关于中心城区工业企业实施“退城进园”，加快工业园区建设有关政策的试行意见的精神及潍经贸进字20055号文件批复及潍经贸进字200805号文件关于潍坊XX集团有限公司调整退城进园实施方案的批复。XX集团决定充分利用 “退城进园”这次机遇，把老厂区年产7万吨CPE生产装置平稳的、合理的搬迁到寒亭经济技术开发区XX项目园区内，使装置达到最佳经济规模，产业结构更加合理。1.4项目投资的必要性1、该项目符合国家发改委产业结构调整指导目录（2005年本）鼓励类第九款化工中第23条合成树脂加工用新型助剂、新型吸附剂、高性能添加剂和复配技术开发；符合国民经济有关的长远规划
7、、行业发展规划、技术政策、产业政策以及产品结构调整的发展发向。2、CPE是当前世界上的一种新型高性能合成高分子弹性体。它可以很好改性聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯的多款应用性能，广泛应用于家用电器、汽车、电缆及矿业和电子等行业。3、多年以来XX致力于CPE产品的创新研究，取得了十多项研发成果和专利，还曾获得2004年国家技术进步二等奖。4、XX近两年成功开发多种型号的橡胶型CPE，应用于高压耐油胶管、矿用阻燃输送带和磁性橡胶等，使CPE应用领域进一步拓宽。5、XX开发的高氯化CPE，用于生产耐腐蚀涂料，替代了性能优良的氯磺化聚乙烯（CSM）涂料，由于价格上的竞争优势，市场前景十分广阔。6、随着电线电
8、缆、橡胶、建材工业、CPE涂料及新型合成材料领域的不断开拓，CPE市场需求每年增长30%以上。7、塑料建材具有节能、长寿命等优点，CPE能十分显著地提高塑料制品的强度、耐候性和耐老化性。真正做到了以塑代木、以塑代钢。完全符合国家颁布的建筑节能“十一五”计划和2010年规划发展目标。综合上述：退城进园年产7万吨氯化聚乙烯项目是符合国民经济发展的长远规划，符合行业发展规划、技术政策及产品结构调整发展方向，也符合市场发展的需要，项目有巨大经济效益。1.4.2项目建设的优势多年以来，潍坊XX集团在CPE领域中，不断进行创新发展，除生产能力和产品质量已达到世界领先地位以外，还具有以下优势：1、XX工业园
9、区目前已经拥有一套成熟的年产4万吨CPE生产装置，而2008年7月份另一套合资新建的年产6万吨CPE生产装置也将投产，在建设6万吨CPE生产装置的同时，其公用工程及配套设施已为将要搬迁的7万吨/年CPE装置预留位置，将为项目的搬迁工作创造便利条件，且节省投资和缩短建设时间。2、有一支熟练掌握先进技术的技术人员和技术工人的队伍；3、有强大的有机氯化物产品的技术研发力量。有国家级的技术中心，大力研发CPE新产品和新工艺。4、有完善的国内外销售的技术服务体系，能指导所有用户使用CPE，并向用户提供新型实用工艺配方。5、市场优势明显。XX牌CPE在国内外市场中已形成了名牌效应的影响，在国内外凡是具有大
10、型规模的塑料异型材加工企业几乎全部选用潍坊XX牌CPE。6、本项目所需原料高密度聚乙烯由韩国湖南石油化学株式会社和中石化、中石油等大型石化公司供应，原料来源充足、有保障。XX已同上述原料供应商建立、签订了长期战略合作伙伴关系及合同。1.4.3初步结论1、依托XX的核心技术，把老厂区年产7万吨CPE生产装置搬迁到XX项目园区，在不改变规模的前提下，进行适当的更新改造，与园区内已建成的CPE合并在一起，届时XX项目项目区CPE生产规模将达到17万吨/年，XX牌CPE将更加适应市场发展与需求，使公司的氯化聚乙烯生产技术始终保持在世界领先水平，大大增加市场竞争力。2、该项目是XX集团退城进园项目之一，
11、也是XX主导产品，其生产技术及产品质量仍处在世界先进水平，项目的环保、安全、节能等指标，通过几年不断努力也已控制在最佳，并且该项目有稳定的原料供给，有固定的销售渠道。显而易见该项目是一条成熟的生产线，退城进园后将更加具有竞争力，是没有风险的，该项目是可行的。2、市场预测2.1 CPE产品市场应用情况分析2.1.1 在塑料工业中的应用CPE可以与其它热塑性树脂共混并具有以下用途：与通用塑料共混作改性剂CPE可与PVC、PE、PP、PS、ABS等树脂共混，特别适用于挤塑加工；经CPE改性的塑料制品，能大幅度地提高其抗冲击强度和低温韧性。同时还能大大地提高其耐化学品性、阻燃性和在较低温度下的耐老化性
12、。 制作软质制品的“增塑剂”CPE与PVC、PE、PP有极好的相溶性，由于它类似橡胶，十分柔软，因此它可以作上述树脂的高分子“增塑剂”，经共混可生产软塑制品。2.1.2 在橡胶工业中的应用CPE是高性能、高质量的特种橡胶，可以单独使用，也可以与乙丙橡胶、丁腈橡胶、氯磺化聚乙烯等其它橡胶共混使用。用CPE制成的橡胶制品使用寿命长，耐候性、耐紫外光照射的性能均比其它橡胶好，有明显的抗紫外线辐射性能和良好的耐油性能。可用于户外和矿井以及高寒地区严酷条件下使用的各种胶制品制造，例如：阻燃运输带、耐油耐酸胶管、汽车用橡胶件等。 还可制作生产彩色或浅色橡胶制品。2.1.3 在电缆工业上的应用CPE电性能优
13、异，受热、受压后变形小、耐臭氧性好，对电晕放电引起的龟裂抗耐力高，是理想的电线电缆包复材料。CPE作电机引出线的绝缘材料，能在90105温度下长期使用，能满足F级电机引出线的要求。 CPE可改善PVC的阻燃性和抗环境应力开裂的性能。据上海电缆研究所等单位介绍，在今后的几年里，电缆工业有较大的发展，估计相配套CPE全年全国范围内用量在3万吨左右，前景非常广阔。2.1.4 CPE的其它应用加入大量氧化磁粉，不经硫化即可生产电冰箱的密封磁性胶条。可作为增溶剂使用，对回收材料的再生利用有极大的实用意义。 具有阻燃性，可作为卤素阻燃剂在合成材料中的使用。与丙烯腈、苯乙烯混合单体接枝共聚得到性能优良的AC
14、S，其阻燃性、耐候性、抗静电性优于ABS，成型加工简单，可以用在汽车、轮胎、家用电器、建筑材料等方面。2.2 国内外市场消费需求分析2.2.1国内市场消费需求 目前国内异型材生产厂家据统计有500多家企业，其中万吨以上能力的企业近20家，2005年型材产销量230万吨，消耗CPE 12万吨左右。 硬质塑料管是塑料产业的一个重要品种，目前具有一定规模的塑料管企业近1000家以上，合计生产能力在400万吨以上，2005年管材产量170万吨以上，消耗CPE 1万吨以上。 防水卷材是化学建材的一大品种，CPE防水卷材是卷材中一个重要品种，随着应用推广逐步扩大，每年用量保持10%左右的增长幅度。国家“十
15、一五”发展规划指出，GDP翻一番的同时，能耗要减少20，要实现这一目标，建筑节能是一项十分重要的内容，建筑能耗目前占全国总能耗的1/3，门窗作为建筑重要构件，其能量损耗占建筑总能耗60%。我国每年建造2亿平方米住宅和12亿平方米的公共性建筑，每年约需用30万吨PVC管和40万吨塑料型材，消耗CPE在2.5万吨至3.0万吨。塑料门窗作为国家推广的节能建材，目前市场占有率已达到34，而要实现“十一五”节能目标，塑料门窗市场应用率将进一步扩大。随着塑料建材的快速发展以及橡胶电缆领域CPE制品量的增加，预计到2008年，国内CPE需求量将超过25万吨/年。2.2.2 国外市场需求预测2005年西欧消费CPE2.25万吨，其中塑改性CPE消费1.52万吨，橡胶型CPE消量在0.73万吨。在1.52万吨塑性CPE中，型材、板材、注塑占47%，薄膜占13%，管材占8%，屋面防水卷材和密封卷材占17%，其它占15%。
