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1、承德金隅水泥有限责任公司 综合管理手册综合管理手册&程序文件汇编2014年（A0版）批准： 审核：文件编号：受控状态： 分 发 号： 编制：技术质量部2014年03月20日 发布 2014年04月01日 实施承 德 金 隅 水 泥 有 限 公 司综合管理手册目录管理者代表任命书3管理方针、目标发布令4企 业 概 况6综合管理手册前言81 范围92 引用标准103 术语和定义104 综合管理体系114.1 总要求114.2 文件的总要求135 管理职责165.1 管理承诺165.2 以顾客为关注焦点（质量和测量管理体系要求）165.3 管理方针165.4 策划175.5 职责、权限和沟通215.
2、6 管理评审236 资源管理256.1 总则256.2 人力资源256.3 基础设施266.4 工作环境286.5信息资源（测量管理体系要求）296.6 外部供方的控制297 产品实现过程中的质量、环境、能源、测量及职业健康安全要求307.1 产品实现的策划307.2 与顾客有关的过程（质量管理体系要求）317.3 设计和开发327.4 采购337.5 生产和服务提供（质量管理体系要求）347.6测量确认和测量过程的实现（测量管理体系要求）367.7“运行控制”（环境、能源及职业健康安全体系要求）407.8应急准备和响应（环境、能源和职业健康安全体系要求）418 测量、分析和改进438.1 总
3、则438.2 监视和测量438.3 不合格品控制（质量管理体系要求）478.4 数据分析488.5 改进48附录A:综合管理体系组织结构图52附录B1:质量管理体系职能分配表53附录B2:环境体系要素职责分配表54附录B3:职业健康安全体系要素职责分配表55附录B4:测量管理体系职责分配表56附录B5:能源体系职责分配表57附录C:部门职责和权限58附录D:测量管理体系各部门及重点岗位人员职责和权限补充规定63程序文件目录文件控制程序65法律法规和其他要求获取及合规性评价控制程序69记录控制程序72信息交流、参与和协商控制程序74管理评审控制程序77人力资源控制程序80基础设施控制程序84采购
4、控制程序90内部审核控制程序93体系运行过程的监视和测量控制程序97数据分析控制程序101纠正措施和预防措施控制程序103相关方控制程序107化学危险品控制程序110应急准备与响应控制程序113生产提供控制程序117标识和可追溯性控制程序120产品防护控制程序122产品的监视和测量控制程序125不合格品控制程序128环境因素的识别与评价控制程序130危险源识别与风险评估控制程序133能源评审控制程序136能源基准和能源绩效参数控制程序140计算机软件管理程序142测量设备标识管理控制程序145测量设备分类管理控制程序148测量设备配备和流转控制程序152测量设备环境管理控制程序156测量设备外
5、部供方控制程序158测量确认、验证过程控制程序161测量确认间隔控制程序164测量设备封印管理控制程序167测量过程设计和实现控制程序169测量不确定度评定控制程序173测量设备溯源控制程序181测量管理体系监视和测量控制程序183测量管理体系不合格控制程序186能源测量控制程序189管理者代表任命书根据公司领导职责分工，为了便于工作，使公司综合管理体系的运行与生产经营工作紧密结合，特任命李炳强同志为公司综合管理体系管理者代表。其主要职责和权限是：1、负责组织建立、实施跟踪、持续改进公司的综合管理体系，有综合管理手册的审核权和程序文件的审核、批准权；2、审批内审计划、组织综合管理体系内审的实施
6、，必要时安排计划外内部审核；3、向最高管理者报告综合管理体系绩效（包括能源绩效）、建议管理评审、验证评审输出改进措施的效果，以便评审和改进综合管理体系；4、代表公司就综合管理体系的有关事宜与外部各方进行联络；5、负责处理综合管理体系运行中需要协调的问题；6、确保在全公司范围内提高满足顾客要求和相关法律法规的意识和对管理方针和目标的认识；7、有权指定相关部门和人员，并经过授权，共同开展各项相关的管理和作业活动。8、确保策划有效的各项相关的管理活动，制定保证体系得到有效控制和运行的准则和方法，以落实管理方针；9、确保各部门和各级人员职责和权限得到明确规定，并予以传达，以便有效实施各项相关活动；总经
7、理： 2013年12月20日管理方针、目标发布令质量管理体系1 质量方针:诚信立业，名牌兴企，持续改进，以优出强。2 质量目标:a出厂水泥合格率 100%b富裕强度合格率 100%c均 匀 性合格率 100%d包装袋重合格率 100%e顾客投诉处理率 100%-是否删去，？（属于经贸公司的）f顾客满意度大于 90%环境管理体系1 环境方针：依法管理，污染预防，持续创新，和谐环境。2 环境目标：污染物排放达标率100%职业健康管理体系1 职业健康安全方针：遵章守法，预防为主，持续改进，保障职业健康安全。2 职业健康安全目标：a. 千人负伤率小于5b. 职业病发病率为“零”c杜绝重大恶性伤亡事故能
8、源管理体系1 能源方针：遵章守法，持续改进，提高能效2 能源目标：能源消耗定额完成率100%测量管理体系1测量方针：规范测量行为、保障测量准确。2测量目标 ：a. 测量设备测量确认合格率100% b. 测量过程控制满足测量要求合格率100% 总经理： 2014年02月20日 企 业 概 况 承德金隅水泥有限责任公司于2012年重组成立， 公司隶属于北京金隅集团（股份）有限公司。公司位于河北省中北部、承德市西南部鹰手营子矿区北马圈镇，地处燕山主峰雾灵山东麓，于京、津、唐、承经济发达地带之中，距北京行政区80k，周边有京承高速、承唐高速、122国道，交通便利。承德金隅水泥有限责任公司筹建一条400
9、0t/d熟料新型干法窑外预分解窑水泥生产线（带余热发电）是河北省重点工程之一，于2013年4月1日开始建设，总投资约56144.0万元。本条生产线采用具有世界先进水平的窑外预分解技术，全部采用布袋收尘器，排放浓度可控制在30mg/Nm3以下，在建设水泥熟料生产线的同时，建设一条9MW余热发电项目，余热发电是国家政策支持的环保节能项目，可满足整条生产线30%以上的电力需求。2014年3月29日点火投产，XXX年通过国家环保局验收并得到很高的评价。公司年产商品熟料36万吨，水泥120万吨，总产值约XX亿元。主要产品有普通硅酸盐水泥PO52.5、PO42.5，矿渣硅酸盐水泥PS32.5，复合硅酸盐水
10、泥PC32.5，硅酸盐水泥熟料。公司还对促进地方经济发展，提高地方人员就业率起到积极的作用。公司固定资产 51014.0万元，现有员工 365 人，各类专业技术人员 49 人，自生产以来，全体员工始终坚持以顾客要求为宗旨，服务至上，质量第一，开拓进取，不断创新，努力提高生产经营水平，在很短的时间内取得了良好的业绩。公司生产线自投产以来，以“安全第一，预防为主，综合治理”，为安全生产方针，认真贯彻落实安全生产责任制，保证了安全生产无事故。公司以保护环境为重大社会责任，确保环境设施齐全有效，作业点环境符合国家标准要求，在绿色之中，蓝天之下发展壮大。承德金隅水泥有限责任公司是集“经济、社会、生态”效
11、益协调统一的现代化企业，公司在追求经济利益最大化的同时，承担着公众公司应有的社会责任。承德金隅水泥有限责任公司作为河北省重点企业、填补集团华北东北部产业空白的重要项目，将秉承健康、快速、走可持续、精细化管理道路。以人为本，充分发扬金隅“八个特别”的人文精神，继承优秀的品质和作风，积极进取，充分发挥各方优势，不断加强自身建设，全面提升管理水平，解放思想、创新思路，把公司建设成为华北北部区域最有实力和发展力的绿色环保企业，在实现企业发展的同时，为促进地方经济和社会发展做出积极的贡献。公司地址：河北省承德市鹰手营子矿区北马圈子镇邮政编码：067201电 话：（0314）5038272传 真：（031
12、4）5038602综合管理手册前言本手册描述了公司综合管理体系各过程的控制要求。本手册依据GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2011、GB/T23331-2012和GB/T19022-2003编写，并结合了公司的实际情况。手册的发放由公司技质环资部负责登记发放，对内发放范围为：公司领导、管理者代表、工会主席以及各部门领导、内审员等；对外发放给认证机构、咨询机构、顾客及上级主管部门。对内发放的手册全部为受控版本，加盖“受控”印章，对外发放给认证机构的为受控版本，加盖“受控”印章；发放给咨询机构、顾客以及上级主管部门的为非受控版本，不加盖“受控”
13、印章。受控版本手册的持有者，应妥善保管，不得遗失、外借、擅自更改和复制，当调离工作岗位或离开本公司时，应办理变更或交还手续；以电子文档形式发放时应在光盘表面标识清楚版本号和实施日期，并作好发放记录，以便有效使用。 手册的更改和换版按文件控制程序的有关规定执行。本手册由技质环资部归口管理。为保持文件的符合性和适宜性，手册在体系运行过程中还要通过评审，进行持续改进。1 范围1.1 总则本手册描述了公司质量、环境、职业健康安全、能源和测量管理体系（以下简称“综合管理体系”或“体系”）各过程的控制要求和手册本身的管理。用于证实：a. 本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律、法规要求的水泥产品的能力
14、；以及本公司质量、环境、职业健康安全、能源和测量行为符合相关法规的要求。b. 本公司通过体系的有效应用，包括体系持续改进过程的有效应用，以及保证符合顾客要求和适用法律法规要求，旨在增强顾客及相关方满意；1.2 应用领域1.2.1本手册应用于本公司以下产品的提供：52.5普通硅酸盐水泥（代号PO）；42.5普通硅酸盐水泥（代号PO）；32.5矿渣硅酸盐水泥（代号PSA）32.5矿渣硅酸盐水泥（代号PSB）32.5复合硅酸盐水泥（代号PC）硅酸盐水泥熟料-这个用不用提？1.2.2 本手册所描述的综合管理体系覆盖的地理边界是位于河北省承德市鹰手营子矿区北马圈子镇承德金隅水泥有限责任公司生产区。活动范围是水泥的生产和服务活动。1.3 对GB/T19001的删减说明1.3.1 由
