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1、第一章 总论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目单位法定名称：XXXX辣椒科技开发有限公司企业性质：有限责任公司发展历程：XXXX有机保健食品开发有限公司组建于2003年，是集粮油食品加工、有机保健食品开发等为一体的农业产业化龙头企业，几年来，公司在政府部门的高度关注下，在社会各界朋友的大力帮助下，通过公司全体员工的共同努力，市场竞争力不断增强，市场占有率不断提高，2009年末，XXXX有机保健食品开发有限公司被命名为朝阳市农业产业化重点龙头企业，企业的注册商标“XX”、“XX”被认定为朝阳市著名商标，2010年末，“XX”被认定为XX省著名商标。截止到2010年末，企业资产总额达6530
2、万元，固定资产5530万元，流动资产1000万元，所有权益总额5005万元，年营业收入12165万元，净利润1586万元。主营业务：该企业主要从事食用植物油生产和粮油仓储等业务，现拟建年处理10万吨有机辣椒深加工项目。主导产品：生产辣椒生物碱、辣椒红色素、辣椒籽油、辣椒碱乳液、辣椒粉、有机辣椒蘑菇酱、有机辣椒蔬菜酱。管理制度和模式：企业实行现代化管理制度，独立核算、自主经营、自负盈亏。采用董事长对董事会负责、总经理对董事长负责、公司副总经理分头具体负责、部门经理向主管副总经理负责的逐层管理体制。遵循“务实”、“高效”、“精干”的原则，企业下设销售部、财务部、生产部、人力资源部等部门。本着指挥灵
3、活顺畅、层次简化、组织严密、权责分明的原则对财务和销售进行管理，具体事物有财务部、销售部操作，由总经理主抓。人员管理采用竞聘上岗方式进行，具体事物由人力资源部操作。人员结构：公司现有员工102人，其中管理人员16人，技术人员12人。作为朝阳市农业产业化重点龙头企业，该公司是专业从事有机保健食品开发与生产的企业，现年产4万吨有机保健葵花籽油、杏仁油、南瓜籽油在内的特色植物油。1.1.2财务状况企业财务评价指标良好。投资抗风险能力较强。企业连续两年盈利，无破产、银行欠资等记录，不拖欠职工工资、税金及劳动保险费用。1.1.3法人代表基本情况企业法人代表裴向儒，男，46岁，高中学历，自1996年起一直
4、从事企业经营，于2003年创办了朝阳市龙城区油脂厂，2006年成立了朝阳市XX粮油有限公司，现兼任朝阳市龙城区商会委员，朝阳市龙城区青年企业家协会理事。他具有良好的企业家素质和极强的社会责任感，通过企业的发展带动地方经济的发展，在从事有机食品开发与生产的同时扩大企业经营品种，做大做强企业。企业于2009年被评为朝阳市农业产业化重点企业。企业连续两年盈利，无破产、银行欠资等记录，不拖欠职工工资、税金及劳动保险费用，具有良好的社会形象和诚信度。1.2项目基本情况1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：年处理10万吨有机辣椒深加工项目建设性质：新建建设地点：XX省XX市工业园区1.2.2
5、产品方案及规模年处理有机辣椒10万吨，年产2.4万吨有机辣椒深加工产品：包括辣椒生物碱1.5吨，辣椒红色素240吨，辣椒籽油500吨，辣椒碱乳液1200吨，辣椒粉2400吨以及有机辣椒蘑菇酱、有机辣椒蔬菜酱2万吨。项目总投资9624万元。1.2.3 品种、技术、设备方案主要品种：加工金辣椒、大红干椒、天鹰椒等10余个品种主要技术来源：技术来源可靠。企业引进先进的技术，采用超临界CO2流体萃取法提取辣椒碱和辣椒红色素，其副产品辣椒渣制成辣椒粉、辣椒酱等。主要设备：设备及安装总投资4880万元。计划购置辣椒专用清洗设备、辣椒烘干设备、辣椒粉碎设备、超临界萃取设备，以及调配罐、均质机、灌装机等。主要
6、设备为：表1-1主要设备明细表序号设备名称单位数量1辣椒专用清洗设备套12辣椒烘干设备套13辣椒粉碎设备套14调配罐套15均质机套16灌装机套17超临界萃取设备套31.2.4 土建工程主要建筑物：项目建设将投资新建生产车间10000 m2,原料库2500 m2,成品库2500 m2,综合楼2000 m2,职工用房2000 m2,道路、绿化及附属设施1000 m2。1.2.5 建设期限项目建设期为1年（2011年7月2012年6月）。1.2.6 投资结构及资金来源本项目总投资为9624万元。其中固定资产投资7536万元（包括静态建设投资7336万元，建设期利息200万元），铺底流动资金2088万
7、元。本项目企业自筹资金3624万元，申请银行贷款6000万元。1.2.7 项目效益经济效益：项目实施后，年处理有机辣椒10万吨，年产2.4万吨有机辣椒深加工产品，其中辣椒生物碱1.5吨，年可实现销售收入7500万元；辣椒红色素240吨，年可实现销售收入7200万元；辣椒籽油500吨，年可实现销售收入8000万元；辣椒碱乳液1200吨，年可实现销售收入7200万元；辣椒粉2400吨，年可实现销售收入8400万元；以及有机辣椒蘑菇酱、有机辣椒蔬菜酱等2万吨，年可实现销售收入15000万元。年实现销售收入总计为53300万元。利润总额7519万元，净利润5639万元。投资利润率54%，盈亏平衡点39
8、%，财务内部收益率40.5%，财务净现值13595.6万元，投资回收期4.4年。项目经济效益可观。表1-2经济效益指标项 目单位指 标项 目单位指 标投资总额万元9624投资利润率%54产品名称辣椒生物碱公斤1500财务净现值万元13595.6辣椒红色素吨240利润总额万元7519辣椒籽油吨500净利润万元5639辣椒碱乳液吨1200财务内部收益率%40.5辣椒粉吨2400投资回收期年4.4有机蘑菇/蔬菜辣椒酱吨20000销售利润率%14.3销售收入万元53300盈亏平衡点%39总成本万元45657社会效益：本项目的实施，能极大地鼓舞当地农民种植辣椒的积极性，对于扩大辣椒种植面积，调整农业种植
9、结构，增加农民收入水平，壮大地区主导产业，促进产业结构改善大有裨益，且能极大地提高企业经济效益和社会效益，满足XX省蔬菜深加工产业的发展要求。项目建成后，可直接安排200人就业，转移农业剩余劳动力，项目社会效益显著。1.3可行性研究报告编制依据1.3.1投资估算及财务评价是依据建设项目经济评价方法与参数及承建单位提供的技术经济、财务报表等有关资料要求编制；1.3.2XX省20042010年农业发展规划；1.3.3 朝阳市农业和农村经济发展“十一五”规划；1.3.4 国家实施农业大发展和XX省的有关产业政策;1.3.5 委托方提供的相关资料等。1.4综合评价在社会经济发展的新阶段，农业的多种功能
10、日益凸现，农业的基础作用日益彰显，当前农业和农村工作的总体要求是：全面贯彻党的十七大和十七届四中全会精神，深入贯彻落实科学发展观，按照城乡经济社会发展一体化新格局的要求，突出加强农业基础建设，积极促进农业稳定发展与农民持续增收，努力保障主要农产品基本攻击，切实解决农村民生问题，扎实推进社会主义新农村建设。本项目的提出，符合国家的农业政策，可以达到富农、惠农和发展特色农业的要求。项目建设地点位于XX省XX市，XX市属于中温带亚湿润区季风型大陆性气候，这里的气候条件、地理条件和土壤条件非常适宜进行辣椒裸地栽培，出产的辣椒具有肉厚、味浓、色红、形正和品质优良的特性。发展当地辣椒深加工产业有利于增加农
11、、副、特产品的附加值，是当地农业产业结构调整的发展思路和方向。XXXX有机保健食品开发有限公司组建于2003年，是一家主要从事有机保健食品开发与生产的企业，是朝阳市农业产业化重点龙头企业。在朝阳市和XX市相关政府部门的大力支持下，在辣椒种植和深加工产品市场空间大、经济效益好、农民广泛认可的情况下，XXXX辣椒科技开发有限公司提出年处理10万吨有机辣椒深加工项目完全是形势所需。项目达产后，年处理有机辣椒10万吨，年产2.4万吨有机辣椒深加工产品，其中辣椒生物碱1.5吨；辣椒红色素240吨；辣椒籽油500吨；辣椒碱乳液1200吨；辣椒粉2400吨以及有机辣椒蘑菇酱、有机辣椒蔬菜酱等2万吨。年实现销
12、售收入总计53300万元。利润总额7519万元，净利润5639万元。投资利润率54%，盈亏平衡点39%，财务内部收益率40.5%，财务净现值13595.6万元，投资回收期4.4年。项目经济效益可观。可带动6万余户农户发展种植、运输等相关产业，项目可直接安排200人就业。1.4.1 项目建设的必要性本项目所需原材料辣椒是农产品，项目的建设对于调整农业和农村产业结构和产品结构都具有极大的推动作用，有利于促进当地区域经济的发展。XX市地处朝阳市的东北部，大凌河中游，具备适宜辣椒种植的优良物候条件，特别适宜裸地栽培辣椒。且该地区一直有种植辣椒的传统，是全国辣椒产业十强县（市）之一，目前种植面积已发展到
13、20多万亩，年产品质优良的红辣椒近5万吨。这为项目建设提供了充足的原料来源。而种植辣椒能有效促进当地农民摆脱贫困，增加收入。由此，本项目的建设有利于优化种植业产业结构调整，增加土地附加值。企业通过近年的发展，在有机食品开发与生产方面占据一定地位，根据对市场的反复调查研究，决定建设年处理10万吨有机辣椒深加工这一项目。项目建成后，年产2.4万吨有机辣椒深加工产品，其可广泛应用于医药、轻化和食品工业等领域，市场前景广阔。项目建设符合国家产业政策，有利于增加企业收入，有利于增加地方财政收入和税金，有利于促进当地社会主义新农村建设。1.4.2 项目建设的可行性技术可行。本项目属于高新技术项目，高纯度辣
14、椒碱类化合物及高品质辣椒红色素工业化生产技术被列为国际先进项目。本项目采用超临界CO2流体萃取法提取辣椒碱和辣椒红色素，其副产品辣椒渣制成辣椒粉、辣椒酱等。该技术完全可以满足项目建设的技术需求。经济可行。项目建设单位XXXX有机保健食品开发有限公司是专业从事食用植物油和有机保健食品开发与生产的企业，经过几年的发展，企业的原始积累已经相当雄厚，并且与金融部门有着良好的信贷关系，能够保证自筹资金和信贷资金的来源，因此项目在经济上是可行的。环境可行。项目生产过程中产生的气体、废水无毒无害，对于环境没有危害影响，经净化后可循环使用，“三废”经处理后可直接排放，符合循环经济的要求。市场可行。辣椒深加工产
15、品可广泛应用于医药、轻化及食品工业等领域，市场前景广阔。国际国内对辣椒碱、辣椒红色素等辣椒深加工产品的需求都非常大，市场供不应求，产品销售得以保障。1.4.3风险评估项目市场处于起始阶段，市场供不应求，具有可靠的资源条件和技术保障，项目效益和资金来源有所保障，项目具有较强的抗风险能力。1.4.4带动作用本项目将极大的鼓舞周边农民种植辣椒的积极性和主动性，扩大辣椒种植面积，改善本地区农业种植结构，促进农业增效与农民增收。项目的实施可带动6万户农户发展辣椒种植，按每户种植3亩计算，累计带动农户种植辣椒面积达20万亩，还可带动周边部分农民从事运输业等相关产业，具有很高的社会效益。1.4.5制约因素及解决方案XX市的政策、资源、市场等客观条件都有利于本项目的建设，因此没有自然和社会因素的制约。由于本项目属于高新技术项目，公司已与多所高等院校及科研单位进行了细致的沟通，并将通过聘请专家和专业技术人员以及对员工进行培训等多种方式提高辣椒深加工技术水平，以适应项目建设的需要。1.4.6结论与建议本项目立项准确
