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1、安全隐患排查治理体系做法山西黎城粉末冶金有限责任公司针对企业隐患排查治理工作开展不扎实、不 到位和事故隐患防控能力不足等问题，根据事故轨迹交叉理论，人的不安全行为、 物的危险状态、环境因素称为直接隐患，管理的缺陷称为间接隐患，其中环境的 不安全状态在矿山井下难以消除；物的不安全状态（如：设备）可以消除；人的 不安全行为可以采用制度规范、培训教育等方法消除或避免。由于事故的发生是 人的不安全行为与物和环境的不安全状态交叉后酿成的，由此黎城粉末冶金有限 责任公司经多方研究、实践运行、分析提炼，总结出了公司、分公司、车间、班 组相互监督、相互制约的三级事故隐患排查治理管控体系，概括为“44541”
2、即：在隐患管理方面建立“四个体系”；在隐患排查治理中坚持“四个报告”； 在隐患治理过程中确立“五定”原则；在治理措施上落实“四项措施”；事故隐 患排查治理体现“一个一”。一、推行三级事故隐患排查治理管控体系的主要做法（一）在隐患管理方面建立“四个体系”：安全管理责任体系、安全监督检 查体系、安全责任追究体系、安全管理制约体系。四个体系明确了隐患排查治理 的责任，建立了督促隐患排查治理的机构，形成了隐患排查治理的约束机制，确 立了责任追究的依据。1、安全管理责任体系（1）安全管理责任体系 从公司部室，到分公司车间、班组，每一级都有明确的安全管理责任，由 下至上逐级负责。 从公司领导、管理人员到每
3、一位职工，每一个岗位都有排查治理隐患的责 任，并对本岗、本职的安全工作负责。 强化安全第一、生产第二，管生产必须管安全的理念，要做到管生产必须 管隐患排查治理。生产现场的隐患排查治理工作首先是生产管理人员和职工的职 责，安全管理部门的首要责任是监督、检查隐患排查治理工作的落实执行情况。（2）安全管理责任体系 单人操作岗位要对岗位安全状况进行确认，集中生产作业场所由班组长负 责本班的隐患排查治理，交班后提交隐患排查治理表；班组长要对单人岗和流动 作业人员进行巡查，排查“三违”等不安全因素，并提交当班的巡查记录。 当班排查出来的隐患问题和生产过程中的不安全因素，按治理权限，能够 当班治理的必须治理
4、解决，不能够及时治理的要上报车间，由车间负责整改解决。 车间每天要对所辖范围内的生产地区、设备、设施、人员的安全状况和行 为进行排查治理，并向分公司安全科提交每天的隐患排查治理报告；车间无法及 时整改解决的事故隐患，要按照“五定原则”，制定“四项措施”，上报到安全 科。 安全科接到上报事故隐患，由分公司领导或部门提出整改限期，并派出专 职或兼职安全员负责跟踪，安全员要提交跟踪信息；分公司无法及时治理完成的 隐患，或者治理上有困难的，要上报到公司。 上报到公司的事故隐患，由公司负责联合安全及职能部门，组织相关技术 人员，拿出整改方案协助分公司解决。 所有的隐患治理完成后，由分公司安全科或公司安全
5、部进行验收，并出具 验收记录。之后安全科将分公司整改完成隐患及时录入安全隐患排查治理信息 系统并传输到公司安全部，安全部传送到市局安全隐患排查治理信息系统。2、安全监督检查体系（1）安全分级监督检查体系 公司总经理负责监督检查各副总经理、公司各部门、各分公司的隐患排 查治理情况。 主管副总经理监督检查本专业隐患排查治理情况和部门工作完成情况。 公司业务部门负责监督检查所辖专业范围内的隐患排查治理完成情况。 分公司领导负责监督检查本公司各部门和车间，分公司职能部门对车间 监督检查，车间监督检查班组。（2）安全监督检查上报体系 公司安全部全面负责各分公司的隐患排查治理监督检查工作，包括隐患 排查情
6、况，治理情况，档案的建立，资料的整理、分类、汇 总、上报等情况。 分公司安全科全面负责本公司的隐患排查治理监督检查，检查车间对隐 患的排查治理情况，负责对隐患治理情况的验收，并及时把车间上报的隐患分类 整理，汇总上报。 每一级漏查、漏报了隐患或者对存在的隐患不积极整改治理的，都由上 一级监督检查，促进整改，并进行处罚。3、安全责任追究体系（1）按照三级事故隐患排查治理办法要求，以人查事，以事查人，逐级追 究责任。（2）对责任人既有经济责任追究，又包括行政责任追究。（3）隐患排查治理过程中哪一级漏查漏报了隐患，或者查出了隐患不积极 治理的，就要由上级对下级进行责任追究；由于隐患治理不到位而造成事
7、故的， 要根据事故发生的原因，从下向上一级一级的追查。（4）既通过对人员的追查来查找责任，查清哪一级人员对所负责的工作没 有落实到位；又通过事反过来一级一级查找责任人。4、安全管理制约体系（1）安全管理制约机制 各级管理人员及职工排查出的隐患都有义务和责任上报，不上报的就 要追究责任；下一级上报的隐患，上一级必须给出治理措施，否则就是失职。 下级对上级给出的隐患治理措施发现不切合实际的，有责任提出异议， 及时上报；上级有责任督促下一级及时治理隐患，对有意延误的，有权给予处罚。 对于某一项具体隐患，有多个层面的责任人在按照各自的体系承担责 任，哪个层面缺失，就会被其他层面发现，形成了多层面的制约
8、机制。（2）隐患排查治理“四个报告”隐患排查治理报告、隐患监督检查报告、隐患治理验收报告和月度安全评 价报告，四个报告分别对应四个体系。 隐患排查治理报告包括各级每班每日排查治理报告和月度隐患排查 治理情况报告。班组长每班要对本班作业现场的隐患排查治理结果向车间报表， 车间主任每天把所辖范围的隐患排查治理结果向分公司安全科报表。 跟班主任每班必须对单人操作岗位、流动作业人员进行巡查，并留有 记录；安全科将车间每天的隐患排查治理资料收集、筛选、存档、上报，并把当 日收集的隐患报表传送到分公司有关科室和主管领导、分管领导，同时对排查治 理过程中存在的问题提出整改意见。 分公司安全科负责对隐患排查治
9、理工作的组织协调管理，每旬通报隐 患排查治理情况，提出整改意见，监督各车间进行隐患排查治理工作，每月写出隐患排查治理情况报告，并实行专项检查，严格奖罚。 治理隐患时，实行安全员监督制度，安全员需要提交隐患治理监督检 查验收表。 排查出的隐患治理完成后，必须由上一级安全部门或主管部门组织验 收，并提交验收记录。 安全科负责人，每月对本专业的安全隐患进行分析，并把安全隐患 分析表上报公司安全部，审阅、存档。（3）隐患治理“五定”原则： 定项目：把每一个隐患当作项目去对待； 定责任人：明确隐患的具体负责人； 定措施：确定具体的“四项措施”； 定时间：确定隐患治理的开始与结束时间； 定资金：保证隐患治理所需资金。（4）隐患治理“四项措施” 安全技术措施：载明治理工作的实施办法，也是具体治理的操作方案。 包括隐患治理的时间、地点、影响范围；隐患治理前的准备工作；治理对象涉及 到的规格、规定、质量要求；隐患治理工作的实施工序；隐患治理工作过程中的 操作技术要求等。 安全保证措施：对技术措施提出安全保证要求，同时明确了隐患治理 的组织者、实施者、指导者和监督者，隐患治理的安全防护及注意事项等，是在 安全技术措施基础上采取的保证措施。
