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1、名翔恿线股份有限公司制程巡回检验程序书文件编号MS-P2-1002制订日期：89年11月1日修订日期：89年12月1日版次：版页 次第1页共6页一、目的为确保制程条件及品质之稳定性，以防止作业疏失并实时采取有效之矫正措施。二、范围本公司染纱、脱水、烘纱、解纱、宝塔及包装等各制作阶段之巡回检验。三、定义1. 重大异常：染色不均匀。2. 巡回检验：制程中由品管员稽核制程条件与产品品质，以确保制程稳定。流程图NAY制程检验时机首件自主检验差异B生产制造领料巡回检验入库/移转处理记录存查AB标示检测名翔恿线股份有限公司制程巡回检验程序书文件编号MS-P2-1002制订日期：89年11月1日修订日期：8
2、9年12月1日版次：版页 次第2页共6页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，How to do，What七、参考文件八、应用窗体No流程厂务部1制程检验时机.制程检验时机原物料投入生产之各阶段制程时。制造组2领料领料染纱员以生产指令(MS-P4-0902)如附件1于原物料仓库向制品组主管领料后，由制品组主管确认其领料后，于生产指令(MS-P4-0902)如附件1中，染色制程之最后一项物料之投产日字段内，签名并标注日期后，由制品组主管暂时集中保管生产指令(MS-P4-0902)如附件1。如因紧急生产原因，需紧急进料但来不及检验的情况下，打样员向厂务部主管报备核准后，
3、于生产指令(MS-P4-0902)如附件1上，注明未检验或紧急生产字样或于下一制程中加以检验，记录于制程检测记录表(MS-P4-1002)如附件4中，以兹追溯查询。生产指令(MS-P4-0902)制程检测记录表(MS-P4-1002)制造组制品组3生产制造生产制造染纱员及【制程管制程序书】(MS-P2-0902)之相关规定，完成所负责之制程后，前往制品组主管处，于生产指令(MS-P4-0902)如附件1中，烘干制程之投产日字段内，签名并标注日期。烘纱员依【制程管制程序书】(MS-P2-0902)之相关规定，完成所负责之制程后，前往制品组主管处，于生产指令(MS-P4-0902)如附件1中，解纱
4、制程之投产日字段内，签名并标注日期。制造组主管于每天下午四点以前，将当天完成染纱与烘纱制程之所有在制品，填入生产指令浏览(MS-P4-1004)如附件2中，以传真方制程管制程序书(MS-P2-0902)生产指令(MS-P4-0902)生产指令浏览(MS-P4-1004)名翔恿线股份有限公司制程巡回检验程序书文件编号MS-P2-1002制订日期：89年11月1日修订日期：89年12月1日版次：版页 次第3页共6页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，How to do，What七、参考文件八、应用窗体No流程式通知营业部助理后，交给制品组主管进行工作指派。制品组主管于
5、生产指令(MS-P4-0902)如附件1中，解纱制程与宝塔制程之制程名称字段内空白处，分别填入解纱员与宝塔员姓名，口头告知解纱员与宝塔员。解纱员与宝塔员分别依【制程管制程序书】(MS-P2-0902)之相关规定，完成个别所负责之制程后，分别前往制品组主管处，于生产指令(MS-P4-0902)如附件1中，宝塔制程之投产日字段内与下一栏，签名并标注日期，宝塔员并开立入库用之成品日报表(MS-P4-1005)如附件3。包装员依【制程管制程序书】(MS-P2-0902)之相关规定，完成所负责之制程后，于入库用之成品日报表(MS-P4-1005)如附件3之审查栏内签名并标注日期。成品日报表(MS-P4-
6、1005)厂务部4首件自主检验首件自主检验各制程之现场人员在生产制造时，分别依制程检测标准(MS-P3-1002)、成品&包装检测标准(MS-P3-1003)与QC工程表(MS-G4-0204)如附表1之相关规定，执行首件自主检查后，将检查结果分别记录在制程检测记录表(MS-P4-1002)如附件4与成品&包装检测记录表(MS-P4-1003)如附件5中。制程检测标准(MS-P3-1002)成品&包装检测标准(MS-P3-1003)QC工程表(MS-G4-0204)制程检测记录表(MS-P4-1002)成品&包装检测记录表(MS-P4-1003)厂务部5巡回检验巡回检验品管员依制程检测标准(M
7、S-P3-1002)、成品&包装检测标准(MS-P3-1003)与QC工程表(MS- G4-0204)如附表1之相关规定，进行抽制程检测标准(MS-P3-1002)QC工程表(MS-G4-0204)制程检测记录表名翔恿线股份有限公司制程巡回检验程序书文件编号MS-P2-1002制订日期：89年11月1日修订日期：89年12月1日版次：版页 次第4页共6页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，How to do，What七、参考文件八、应用窗体No流程检后，将检查结果分别记录在制程检测记录表(MS-P4-1002)如附件4与成品&包装检测记录表(MS-P4-1003)
8、如附件5中。成品&包装检测标准(MS-P3-1003)(MS-P4-1002)成品&包装检测记录表(MS-P4-1003)厂务部6异常异常品管员执行巡回检查时，依制程检测标准(MS-P3-1002)、成品&包装检测标准(MS-P3-1003)与QC工程表(MS- G4-0204)如附表1之相关规定，判定是否异常，如有异常时，应会同该单位主管与现场人员，进入流程7，进行处理，如无异常，进入流程8，继续检验。制程检测标准(MS-P3-1002)成品&包装检测标准(MS-P3-1003)QC工程表(MS-G4-0204)厂务部7处理处理经相关单位会审，若属轻微异常时，以不影响产品品质功能为原则，则由
9、相关单位主管依【特采处理程序书】(MS-P2-1304)之相关规定，将该制造批号之所有产品，办理特采。经相关单位会审，若有重大异常，由经厂务部主管判定后，相关单位主管依【重工处理程序书】(MS-P2-1302)、【报废处理程序书】(MS-P2-1303)与【矫正与预防措施管理程序书】(MS-G2-1401)之相关规定进行处理。制造组主管将染色制程中调整轻微差异之过程，登录于修色记录表(MS-P4-1006)如附件6中，以利于日后进行统计分析。特采处理程序书(MS-P2-1304)重工处理程序书(MS-P2-1302)报废处理程序书(MS-P2-1303)矫正与预防措施管理程序书(MS-G2-1
10、401)修色记录表(MS-P4-1006)技术组8检测检测打样员依制程检测标准(MS-P3-1002)、成品&包装检测标准(MS-P3-1003)物性检测作业标准书(MS-P3-1102)与QC工程表(MS-制程检测标准(MS-P3-1002)QC工程表(MS-G4-0204)名翔恿线股份有限公司制程巡回检验程序书文件编号MS-P2-1002制订日期：89年11月1日修订日期：89年12月1日版次：版页 次第5页共6页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，How to do，What七、参考文件八、应用窗体No流程G4-0204)如附表1之相关规定，进行抽检后，将检
11、查结果分别记录在物性检测记录表(MS-P4-1102)如附件7与测色时间表(MS-P4-1103)如附件8中。如经过重工，需由打样员重新依本作业内容之相关规定，检测合格后方能允收。成品&包装检测标准(MS-P3-1003)物性检测作业标准书(MS-P3-1102)物性检测记录表(MS-P4-1102)测色时间表(MS-P4-1103)技术组9标示标示检验后不合格之在制品或成品，经相关单位会审后，决议依特采或重工或报废方式处理，打样员分别以特采卷标或重工卷标或报废卷标，进行标示，式样详见标示卷标一览表(MS-P4-1104)如附表2。标示卷标一览表(MS-P4-1104)制品组营业部10入库/移
12、转入库/移转制品组主管审核入库用之成品日报表(MS-P4-1005)如附件3，若品项数量无误，于核准栏签名并标注日期后，交由文书助理输入电脑进销存系统后，打印一般浏览表(MS-P4-1502)如附件9，由制品组主管核对入库用成品日报表(MS-P4-1005)如附件3与一般浏览表(MS-P4-1502)如附件9无误后，分别由制品组主管与文书助理留存备查；文书助理于每天中午以前将前一天计算机进销存系统之库存资料，以电子邮件方式交给营业部助理。制品组主管若查核一般浏览表(MS-P4-1502)如附件9有误，应即要求文书助理修正计算机进销存系统之库存资料，并于一般浏览表(MS-P4-1502)如附件9
13、中之修正部分，签名并标注日期。成品搬运、储存、包装、保存与交货管理程序书(MS-S2-1502)成品日报表(MS-P4-1005)一般浏览表(MS-P4-1502)生产指令(MS-P4-0902)名翔恿线股份有限公司制程巡回检验程序书文件编号MS-P2-1002制订日期：89年11月1日修订日期：89年12月1日版次：版页 次第6页共6页四、权责单位五、作业流程六、作业内容Who，When，Where，How to do，What七、参考文件八、应用窗体No流程入库用之成品日报表(MS-P4-1005)如附件3中，若某物品编号之备注栏内标注完者，代表该批次已全部制作完毕，制品组主管于该批次之生产指令(MS-P4-0902)如附件1中，签注结案并标注结案日期后，将生产指令(MS-P4-0902)如附件1交给文书助理留存备查。制品组主管与营业部相关人员依【成品搬运、储存、包装、保存与交货管理程序书】(MS-S2-1502)之相关规定，进行入库或移转。厂务部11记录存查记录存查文书助理、制品组及制造组主管依【品质记录管制程序书】(MS-M2-1601)之相关规定，汇集所有相关之窗体记录并妥善保存。品质记录管制程序书(MS-M2-1601)
