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1、1 目的确保项目的施工过程处于受控状态，协调好公司各职能部门与本项目的工作关系，监督各职能部门履行好本部门义务，完成公司关于项目的各项目标。2 范围适用于本公司所有施工项目施工过程中各阶段的各项目标管理和控制。3 工作职责3.1 流程负责部门:3.2 流程涉及部门: 4 工作流程及要求工作流程图工作内容主责部门相关部门证明材料4.1开始接收项目合同资料中标通知书合同、招/投标文件招标答疑文件施工图纸保函复印件1. 参加计划经营部组织的合同交底会议，接收项目的合同资料；2. 对项目信息进行汇总、分析，明确项目概况:项目位置、建设规模、质量、环保、安全文明施工要求、建设单位、施工范围、工期计划；3
2、. 联系有关单位办理履约保证金/保函；4. 工程部组织编制施工组织设计。项目资料、合同交底记录、项目施工初步规划4.2施工准备组织准备图纸、技术交底确立项目控制目标组建项目部施工工艺及标准要求编制/审批施工组织设计制定例会制度编制/审批开工报告1. 工程部根据项目施工的要求，综合考虑公司各施工项目的进度安排，组织建立项目组织机构，明确各岗位工作职责；2. 结合项目的实施要求，确立项目控制目标要求:质量、安全文明施工、环保及成本等各方面的控制目标；3. 组织项目部制定例会制度；4. 工程部组织项目部联系建设、设计单位进行图纸、技术交底，熟悉施工图纸及技术要求；5. 工程部指导项目部学习项目施工相
3、关的施工规范及施工工艺标准要求，明确项目的施工重点、难点及施工过程的注意事项；6. 项目部组织编制施工组织设计，并提交项目经理及总工审批后报监理单位批准；7. 项目部填写开工报告，报监理单位批准。施工组织设计、工程例会制度、技术交底记录、施工工艺及标准目录/清单、施工方案、项目控制目标计划 / 文档可自由编辑工作流程图工作内容主责部门相关部门证明材料4.2劳动力组织施工资源准备施工准备材料组织机械设备组织后勤保障组织8. 根据项目施工的要求，工程部组织项目部、科信检测公司、路顺新材料公司、机械设备部等各相关部门确定劳动力计划、施工材料计划及质量要求、施工机械设备的调配和安排、确认后勤保障的提供
4、要求；9. 结合工程项目施工安排，确认阶段划分及各部门的沟通安排:人员进场计划、材料明细及进场计划、机械设备明细及进场计划等；10. 根据上级主管部门的要求办理工程项目开工报告。项目部施工处劳动力清单、材料明细及进场计划、机械设备明细及进场计划、开工报告4.3施工交底质量控制交底进度控制交底施工技术交底安全文明施工控制交底成本控制交底施工质量控制施工过程控制施工进度控制施工成本控制施工安全、环保控制施工资料整理、上报、审批交桩、放线、验线施工及控制1. 项目部组织进行施工现场准备，设置警示标志、测量放线/验线、组织人员、设备进场；2. 项目部组织各施工班组召开施工例会，进行施工交底，明确项目施
5、工质量控制要求、施工工艺要求、进度要求、成本控制要求及现场安全文明施工的要求，并组织进行全员安全教育，培训；3. 项目部组织各施工班组、分包单位等进行施工并组织对施工过程进行控制；执行劳务分包制度的规定；4. 按照施工工艺的要求组织材料进场、分部分项工程、隐蔽工程及竣工项目等各阶段报检、报验；执行材料进场制度及工程质量验收管理制度的规定；5. 收集、整理现场的各项施工资料，及时报监理审批及上报、归档；执行工程技术资料管理的相关规定；6. 项目部组织对各项工程量进行计量统计及上报，并组织对进场原材物料、劳务、机械设备、办公用车的情况按规定定期上报；7. 工程部定期组织对施工项目进行质量、进度、安
6、全文明施工、工程量、成本控制等方面的检查；安全办组织定期对项目的安全管理情况进行检查，发现问题及时组织处理；8. 项目部按规范的要求及时组织整理报检报验资料，上报监理单位进行审批。施工处项目现场布置图、安全标识设置计划、交底记录、会议纪要、安全教育记录、施工组织设计、检验/验收记录、检查报告/通报、施工日志工作流程图工作内容主责部门相关部门证明材料4.4施工总结施工组织情况施工质量管理、进度控制情况安全文明施工控制情况环境保护及节约控制情况1. 根据要求，项目部组织对工程项目的施工情况进行总结，包括工程概况、组织管理机构、设备投入、质量管理、进度控制、成本控制、安全与文明施工、环境保护和节约用
7、地、新材料、新技术、新工艺的应用等方面进行总结、分析，查找改进点（质量、进度、成本控制等方面），提出措施，提交工程部组织审阅。项目部施工总结报告4.5竣工验收竣工自检自验资料整理，申请验收接收验收报告竣工验收1. 根据工程项目施工规范的要求，项目部对施工项目进行自检自验，提报自检报告；2. 项目部整理工程施工资料，提交竣工验收申请，经监理批准后协调公司有关部门参与工程竣工验收；并组织对验收过程中发现的问题组织进行原因分析并采取措施；3. 项目部接收建设单位的竣工验收报告，提报工程部、计划经营部、财务审计部等部门，办理工程决算、审计手续。项目部工程自检报告、竣工验收相关资料、竣工验收报告4.6工
8、程决算、审计工程审计1. 工程部牵头，由项目负责协调总工办、计划经营部、财务审计部，配合上级确定的审计部门对工程项目进行决算审计。 工程部决算报告、审计报告、财务相关报表4.7项目最终绩效考核内部审计项目最终成本、效益核算1. 总工办牵头，组织财务审计部、工程部及项目部、计划经营部、企管部进行工程项目最终成本、效益核算；并对项目管理进行最终绩效考核；2. 财务审计部结合对工程决算审计结果，核算项目成本、效益，提出效益核算报告/清单及项目最终绩效考核奖惩报告，提报总经理办公会，确定项目奖惩结果。总工办审计报告、财务相关报表、绩效考核报告、奖惩报告4.8归档项目施工资料整理、归档1. 工程部要求项目部按照档案管理规定的要求进行施工资料的整理，提交企管部进行归档管理。工程部施工资料
