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1、万科房地产公司年度经营计划书【最新资料，WQR文档，可编辑修改】计划书架构经营指标计划内容责任部门维度一经营业绩维度二客户维度客户满意度提升计划客服中心第一篇 经营计划指标-财务维度 (1)第二篇 经营指标分解-财务维度 (2)第三篇05年度销售计划客户维度 (5)第四篇 客户满意度提升计划客户维度 (9)第五篇 成本结算目标内部流程维度 (22)第六篇 项目设计计戈内部流程维度(25)第七篇 工程计划一内部流程维度 (27)第八篇 客户关系提升计划内部流程维度 (34)第九篇 物业经营计划内部流程维度 (39)第十篇 项目发展计划学习成长维度 (41)第十一篇 总办计划一学习成长维度 (42
2、)附：经营计划的财务结果财务维度 - - (43)前言经营背景及思路第一篇经营计划指标一一财务维度、经营计划指标单位：平方米、万元项目销售面积销售金额结算面积结算收入净利润合计、现金流量指标单位：万元项目小计第一季度第二季度第三季度第四季度公司净现金流量三、项目重要工程节点项目基础开工主体开工销售开盘竣工备案第二篇经营指标分解一一财务维度、开竣工面积计划项目产品类型设计面积年初在建本年开工本年竣工年末在建项目1小计项目2小计项目3小计合计备注：以上开竣工面积均不含地下建筑面积，水晶城四期设计面积含地下建筑部分。二、销售毛利项目1：项目情景1公寓1联排1商业1情景2公寓2联排2情景3公寓3合计销
3、售面积（平米）销售合同额（万兀）销售单价（元/平 米）单位成本（元/平 米）项目利润（万兀）净利润项目2:项目独体别墅联排别墅公寓合计销售面积（平米）销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）项目利润（万兀）销售毛利率项目3:项目多层公寓多层情景小高层公 寓小高层情 景合计销售面积（平米）销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）项目利润（万兀）销售毛利率、经营利润及报表体现项目项目1项目2项目3合计年初已售未结面积（平米）年初已售未结合同额（万兀）已售未结项目利润（万元）本年销售面积（平米）本年销售合同额（万元）本年项目利润（万元）本年结算面积（平米）本年结算
4、合同额（万兀）结算项目利润（万元）减:期间费用其中：管理费用销售费用财务费用其他业务利润营业外收支物业损益考虑遗留问题前公司实现利润遗留问题公司实现利润所得税四、资金计划安排项目合计1季度2季度3季度4季度现 金 流 入项目1项目2项目3小计项 目 现 金 流 出项目1地价工程款项目2地价工程款项目3地价工程款项目4工程款小 计期 间 费 用管理费用营销费用财务费用营业税及附加企业所得税）其它税费其他收支净额小计合计收入支出净流量第三篇05年度销售计划-客户增长维度一、销售计划项目1 :指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计独 体 别 墅面积单价合同额回款额联 排 别 墅面积单价合同额回款额公 寓面积单价合同额回款额合计面积单价合同额回款额项目2:指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计多 层 公 寓面积单价合同额回款额多 层 情 景面积单价合同额回款额小 高 公 寓面积单价合同额回款额小 高 情 景面积单价合同额回款额合计面积单价合同额项目3:指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计期情景面积单价合同额回款额期 联 排面积单价合同额回款额期 公 寓面积单价合同额回款额期商业面积单价合同额回款额期情景面积单价合同额回款额期 联 排面积单价合同额回款额期 公 寓面积单价合同额回款额期情景面积单价合同额
