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1、十二 库房管理制度第一章 物品领用1、物品领用时间：每天上午9：00分11:00分，下午14：0016：002、消耗品、一次性用品、印刷品领用时间：每周二、周五上午9:00分11：00分。3、领用物品需持有领用单,领用单（一式三联，库房和领用部门、财务各留存一份，领用单必须注明领用时间、部门、物品名称、单位、数量等信息）上有部门负责人的签字.工程物资领用需持工程维修单，工程维修单（一式三份,白联本部门留存，粉联作为领用凭证交到库房），工程维修单由工程维修人员填写，使用部门经理签字确认再领用，无工程维修单库房拒绝领取物品；4、消耗品、工程物资应坚持“以旧换新”原则，控制使用量。工程部人员应先把坏
2、旧物品拿到库房再领取新物品;工程库库管负责监督；第二章 采购单据复核1、采购单一式三联白联交采购，粉联库房，蓝联部门留存；2、各部门每周购买物品应固定集中采购,减少采购次数，对于使用次数频繁的物品可以填写备货申请单，由库房备货；3、采购单应先交予库房复核，确认无库存后找分管领导和总经理签字，有效减少重复购买；4、各部门采购物品时应在采购单上填写详细的名称、单价、金额、数量、规格等有效信息.避免填写模糊信息，影响物品的采购;5、库房办理采购报销手续必须持有物品采购单方予办理;第四章 退库流程和废旧物品处理程序1、各部门有需退库的物品，应先填写退库申请单,注明申请部门、退库时间、物品使用状况、物品
3、名称数量单位及处理意见等信息。如有报损物品需附上报损单，并由资产管理人员签字确认；2、各部门未经办理退库手续把物品退回库房不予办理退库；3、库房接收退库物品时应同时查看退库手续是否齐全，符合退库制度的物品接收后填写入库单(白联库房留存，粉联和退库申请一并存档保存，绿联由退库部门保存）；4、对于已经确认资产报损失去利用价值的物品,由资产管理联系处理，财务和库房人员负责监督,减少占用库房空间.第五章 月采购计划1、每月25号前把下月的采购计划交到库房，有特殊要求的物品要写明详细的规格及要求或准备好样品一并送到库房；2、各部门填写统一的采购计划表，采购计划需要有申请人、部门经理、分管领导签字；3、各
4、部门填写的采购计划应根据每月实际使用数量填写，库房常备的物料、消耗品可以不用加入到月采购计划里，由库房统一备货，对于单价较高的物品如电视、空调等物品不可以加到月采购计划里；第六章 、物品验收程序1、所有采购的物品都需要有库房人员验收再办理报销手续，2、低质消耗品、调料等库房常备库存物品由库房人员检验验收（需检验数量、商品包装、生产日期、保质期等）检验合格方可入库办理报销手续；3、工程物资由工程库管检验入库,非库房常备物品需要由工程部门负责人检验签字。(入工程库房填写工程入库单）4、厨房物料食品需有采购、库管、厨师长共同验收(需检验物品质量、数量等)检验无误需有厨师长、库管共同签字方可入库办理报
5、销手续；5、其他各部门采购物品（非固定资产类）需要有库管和使用部门经理共同检验方可入库办理报销手续(办理直提单)；6、固定资产类等大额物品需要有库管和使用部门经理及资产管理负责人共同检验验收)共同检验方可入库办理报销手续（办理出入库单）。第七章 盘点 1、库房每月25号盘点，盘点当日下午不对外领货，请各部门提前做好备货；2、每月一级库二级库进行统一盘点，盘点结束后二级库的呆滞库存退回一级库房，一级库房根据各部门的用量进行调换或联系供应商退换货；3、每月的盘点物品数量的同时应查看食品类物品的保质期，保质期在3个月以内的物品马上联系库房退换货.第八章 增加库房备货1、各部门根据物品的使用情况可以要
6、求库房增减备货量，使用部门填写备货申请单，需有部门经理、库房负责人、分管领导、总经理签字同意。2、备货申请单应注明所需物品的品牌、规格、数量、使用频率等内容。第九章 库房安全卫生1、库管员每天要查看库房内物品的储存情况，食品类的物品要及时查看产品的保质期，临近保质期三个月内的物品禁止领用,要及时联系采购进行退换货处理。2、库房内保存干净整洁的环境卫生,食品类物品做好防虫蛀、鼠咬、发霉变质工作。3、库房内闲人免进，非工作人员不允许在库房内停留,禁止在库房内接待会客。4、库房内禁止吸烟、携带火种，注意消防安全,库管员要做好监督工作。十三 库房管理制度（二级库房）第一章 总则为使本公司库房管理规范化
7、,保证财产物资的完好无缺，进一步优化公司内部成本，结合本公司具体情况，特制定本制度。第二章 物品入库(领用和退库）1、库房管理员按照公司规定的时间向一级库领取所需物品；2、领取物品时填写物品领用单,由库房负责人签字同意方可领取；3、运营部门向二级库领用的物品如有剩余需办理退库，库管员应及时核对数量,检查物品包装是否完好,确认无误后填写退库单，不得在出库单上随意涂改；第三章 物品出库1、部门物品领用要求专人负责，由部门负责人及另一指定人员负责向二级库领取货物.2、消耗品、调料类物品领取先签字(临时出库单）后领取.再由二级库管整理汇总后找各部门经理签字确认实际使用量。4、发货时库房管理员要注意物品
8、先进先发，后进后发,避免时令性货物过期、变质。各部门领用物品时，要根据实际情况合理领取，不可过多领取、频繁领用；5、库房管理员应了解运营部门物品使用情况，控制出库量，减少浪费。6、二级库建立台账,做好每天发放的相关物品的日报表，库房物品应及时办理出库，不允许补签或者未经签字直接出库。7、出现大额的领用（如大型活动等）需要与领用部门经理核实后方可领取。8、各二级库房间不允许物品相互调拨，特殊情况应向库房负责人申请，统一调配。第四章 盘点1、日盘：由二级库管理员每日进行盘查，仔细核实记录货物库存。2、月盘：由财务人员及二级库管理员每月25号进行盘查,仔细核实记录货物库存。3、抽盘：由库房负责人或财
9、务人员进行不定期抽查盘点。4.月末盘点有报损，快到有效期物品进行登记,有部门领导签字后退回一级库房进行统一更换退货处理.第五章 日报表与台账1、库房管理员每日应做好物品的日报表，当天上交，不允许推迟。日报表的结存数要与实际数量完全一致。2、其余物品也需要做台帐，详细记录每天的领用、发出、结存数，库管员要保证每天的结存数与实际的库存量完全一致。第六章 库房安全卫生 1、库管员每天要查看库房内物品的储存情况,食品类的物品要及时查看产品的保质期，临近保质期三个月内的物品禁止领用,要及时联系一级库进行退换货处理.2、库房内保存干净整洁的环境卫生，食品类物品做好防虫蛀、鼠咬、发霉变质工作。3、库房内闲人
10、免进，非工作人员不允许在库房内停留。4、二级库房内禁止吸烟、携带火种，注意消防安全，库管员要做好监督工作。十四 日用品库管理制度第一章 总则第一条 目的为规范公司日用品管理库工作人员的工作行为，规范日用品管理库的日常管理工作,特制定本制度。第二条 适用范围本制度适用于公司日用品管理库的所有工作人员。第二章 日用品管理库的日常管理第三条 仓库管理人员应做好各种防患工作，确保物资的安全保管，防止事故的发生。第四条 仓库管理人员在日常工作中应做好以下检查。1、上班前必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。2、下班后检查门是否锁好,闸、电是否断开，以及存在哪些安全隐患。3、必须经常检查调整库内问题、湿
11、度，保持通风。4、检查易燃、易爆物品是否单独存储并妥善保管。第五条 采购物资入库前，要严格检查其质量、数量、品种、外包装,做好记录，履行交接手续，确保质检单与成品批次相符，单据齐全,不合格品不得入库。第六条 仓管员应合理、有效地使用仓库面积，按货位、货架合理码放。第七条 物资分区、分类码放，保证整齐有序，并设置码放位置图、标记，写明日期、品种、规格、数量，按出入库数量及时更改物料卡数量，并填写领用日期和领用人。第八条 堆放物资应保证合理，不能超高、超宽,库内进出道要畅通，便于物品出入库。第九条 建立并健全仓库保管账，详细记录物品的品格、数量、规格、价格、产地、来货时间、入库数量、出库数量、实存
12、数量。第十条 定期进行账目核对，达到账账相符、账物相符、账卡相符。第十一条 仓管员应严格遵守仓库保管的相关规定。1、严禁在仓库内吸烟,严禁酒后值班。2、严禁无关人员进入仓库。3、严禁未经批准涂改账目。4、严禁在仓库堆放杂物、废品、存放私人物品。5、严禁私领私分仓库物品。6、严禁在仓库内闲谈、说笑、打闹。7、严禁在仓库内清理涂改账目、抽换账质。8、严禁随意动用仓库消防器材，严禁在仓库内乱接电源。第十二条 仓管员应严格遵守出库物资的管理手续开展物资出库工作。第三章 日用品管理库盘点工作管理第十三条 日用品管理库管理人员应于每月月底开展一次盘点工作，对仓库物资进行详细盘点,确定库存。第十四条 盘点工
13、作开始前，应由用品采购专员在订货时注明，或以电话、发函及其他方式告知,以避免供应商在盘点时送货。第十五条 在进行实地盘点之前，为了便于盘点，仓管人员及其他相关人员要对放置物资的场地进行清洁整理，仓库物资的清理最好按照5S活动中的整理、整顿规范来进行。1、清理清洁仓库,使仓库物资摆放井然有序，便于计数与盘点。2、仓库关闭之前，必须通知各用料部门预领关闭期间所需的物资。3、将所有单据、文件、账卡整理就绪,未登账、销账的单据均应结清。4、验收完成，物资应即时整理归仓，若一时来不及入仓，可暂存于场内,收在场所的临时账上。5、预先鉴定呆滞物资、不良物资和废旧物资，与一般物资划定界限，以便正式盘点时做最后
14、的鉴定。6、仓管员应于正式盘点前自行盘点，若发现问题应作必要且适当的处理，以利正式盘点工作的进行。7、供应商所交来的物资尚未办完验收手续的，且不属于公司的物资,所有权应为供应商,必须与公司的物资严格分开，避免混淆,以免盘入到公司物资当中。第十六条 仓库管理人员需依据以下工作内容开展盘点工作.1、划分盘点区域.将仓库或盘点区域划分为几个小区域，确保各区域之间不重合、不留空白.2、在实地进行盘点时，一般由仓库工作人员负责初盘，财务部门负责复盘、抽盘及监督等工作。3、盘点人员按照盘点时间表的安排完成仓库内存货盘点，并在盘点单上记录品种规格、代码、数量等内容，盘点责任人进行账目和支持文件的核对。4、盘
15、点人员在盘点物资时，需认真填写盘点单。盘点单一般为一式两联,盘点人员应根据清点后的数量，记于盘点单的第一联上，另一联供复盘人员填写，盘点单中的盘点单号为预先印刷的连续号码，应按顺序填写。填写错误时也不得撕毁,应保留并上交.5、在初盘人员清点完物资并填写好盘点单后，复盘人员要对清点结果进行检查，并据实填写盘点表的第二联,若复盘数量与初盘数量不一致，则应由初盘人员对其进行再次盘点，以确定最终的数量。第十七条 在盘点工作完成后，应将盘点结果汇总，根据盘点单上的最终物资数量，统计出物资的总量，并将盘点所得的库存物资实际数量与库存账目进行核对，若发现有账物不一致的现象,应查明原因并进行分析。第十八条 当盘点实际数量与账面数量不符时，仓管员或经管部门负责人对其产生差异的原因进行分析后，将盘点结果上报给相关管理部门，并根据管理部门的批示，调整相应的账面数量.第四章 日用品管理库卫生标准第十九条 仓管员每天上班前需对货架、台、柜、电话、锁头进行清洁，做到无灰尘。第二十条 每次发货后,仓管员需及时清理仓库的杂物，保持库内物资分类、分堆摆放整齐.第二十一条 仓管员每天下班前应对仓库卫生进行全面检查,发现问题及时纠正和处理，并做好登记
