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1、 危险、危害因素辨识、风险评价和风险控制管理制度淄博旭佳化工有限公司2012年识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度1目的用来确定适用于本公司活动、产品或服务中适用的法律、法规和其他应遵守的要求，并建立获取这些法律、法规和要求的渠道。为体系的运行提供依据，特制定本制度。2范围适用于本公司活动有关的国家的、地方的法律、法规、标准和其他要求的控制。3职责3.1 安全环保部负责获取与本公司活动、产品或服务有关的国家的、地方的环境和职业安全健康法律、法规、标准以及其他应遵守的要求，并建立获取的渠道。3.2安全环保部负责获取与本公司活动、产品或服务有关的国家的、地方的质量法律、法规、标
2、准以及其他应遵守的要求，并建立获取的渠道。3.3安全环保部负责向各部门单位宣传适用的法律、法规、标准和其它要求3.4 各部门负责将法律、法规和其他应遵守的要求传达给本部门的员工，并遵照执行。4程序与管理要求4.1获取途径 与本公司相关的国家及地方法律、法规和其他要求包括：a) 国际公约；b) 国家法律、法规、标准及各部委规章c) 山东省法规、规章、标准d) 淄博市法规、规章、标准e) 执法（相关）部门的通知、公报等其他要求4.1.1由通过互联网、政府机构、行业、协会、出版机构、图书馆、书店、专业性报刊杂志、咨询机构、认证机构及其他形式查询获取国家的安全法律、法规、标准及其他要求。4.1.2上级
3、部门的通知、公报等由综合安全环保部收集整理。4.1.3各部门从专业会议或地方报刊、杂志等索取的法律、法规、标准和其它要求，应及时报送进行识别和确认并备案。4.2登记与识别4.2.1根据公司生产、活动和服务过程中所有危险、有害因素，结合法律、法规的最新内容及版本，识别适用的法律、法规、标准及其他要求。4.2.2根据本行业特点，识别适用的法律、法规、标准及其他要求。4.2.3组织有关部门对获取和识别适用的法律、法规、标准及其他要求组织评审确认，报公司领导审核批准，并编制适用法律法规清单。4.3更新4.3.1当现行的适用的法律、法规、标准及其他要求更新时，应重新及时识别。4.3.2每年进行一次适用的
4、法律、法规、标准及其他要求的获取、识别、更新工作。4.3.3当生产过程中的危险、有害因素发生变更时，应及时进行适用的法律、法规、标准及其他要求的重新识别。4.4适用的法律、法规、标准及其他要求的发放、实施、检查与符合性评价。4.4.1及时将适用的适用的法律、法规、标准及其他要求中的重要内容进行摘编，并下发到相关部门单位。4.4.2各部门单位要组织学习适用的法律、法规、标准及其他要求并在安全标准化运行中严格遵守，各部门单位培训学习情况记录与安全例会台帐，班组学习情况记录于班组活动记录中。4.4.3每年一次组织对贯彻安全法律法规情况进行监督检查，对不符合适用的法律、法规、标准及其他要求的现象要组织
5、相关部门分析原因，进行整改。建立适用的法律、法规、标准及其他要求符合性评价记录。4.5规章制度及安全操作规程4.5.1安全环保部负责编写公司的安全生产规章制度，并下发到部门、单位及班组，各级人员应严格执行。4.5.2各部门单位应根据工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制安全操作规程，下发到班组，岗位人员应按照安全操作规程进行操作。4.6评审和修订4.6.1每年一次组织有关部门单位对颁发的制度文件进行评审，对不适宜性文件及时进行修订。4.6.2当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，各部门单位应及时对各种规章制度和安全操作规程进行修订，确保适用性和有效性。4.6.3修订时应
6、填写文件更改审批表，注明原因及更改内容，经安全副总批准后进行修订。4.6.4新修订的规章制度及安全操作规程应及时发放到岗位，保证各岗位的规章制度和安全操作规程是最新的有效文件，原文件收回统一作废。4.7发放、实施、检查与符合性评价。4.7.1及时将适用的适用的法律、法规、标准及其他要求中的重要内容进行摘编，并下发到相关部门单位。4.7.2各部门单位要组织学习适用的法律、法规、标准及其他要求并在安全标准化运行中严格遵守，各部门单位培训学习情况记录与安全例会台帐，班组学习情况记录于班组活动记录中。4.7.3每年一次对贯彻安全法律法规情况进行监督检查，对不符合适用的法律、法规、标准及其他要求的现象要
7、组织相关部门分析原因，进行整改。建立适用的法律、法规、标准及其他要求符合性评价记录。4.8规章制度及安全操作规程4.8.1负责编写公司的安全生产规章制度，并下发到部门、单位及班组，各级人员应严格执行。4.8.2各部门单位应根据工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制安全操作规程，下发到班组，岗位人员应按照安全操作规程进行操作。4.9评审和修订4.9.1每年一次组织有关部门单位对颁发的制度文件进行评审，对不适宜性文件及时进行修订。4.9.2当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，各部门单位应及时对各种规章制度和安全操作规程进行修订，确保适用性和有效性。4.9.3修订时应填写文
8、件更改审批表，注明原因及更改内容，经安全副总批准后进行修订。4.9.4新修订的规章制度及安全操作规程应及时发放到岗位，保证各岗位的规章制度和安全操作规程是最新的有效文件，原文件收回统一作废。附录A：风险评价准则1.工作危害分析法（JHA）及风险等级判定事故发生的可能性L判断准则等 级标 准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护
9、用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。事件后果严重性S判别准则等 级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工厂形象5违反法律、法规和标准死亡50装置（2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力102套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上
10、级厂或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病11套装置停工或设备地区影响2不符合厂的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1受影响不大，几乎不停工厂及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损风险等级判定准则及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20 - 25巨大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15 - 16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9 - 12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4 - 8可接受可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有
11、经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录2安全检查表分析（SCL）2.1 安全检查表分析方法是一种经验的分析方法，是分析人员针对将分析的对象，列出一些项目，识别一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害，设计缺陷和事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，再以提问的形式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查和评审。2.2 检查项目列出之后，还应列出与之对应的标准。标准可以是法律法规有规定，也可以是行业规范标准或本企业有关工艺操作规程，安全规程等。列出标准后，还应列出不达标准可能导致的后果。2.3风险判定同工作危害分析法和作业条件危险性分析法。3 作业条件危险
12、性分析（LEC法）对于一个具有潜在危险性评价的作业条件，影响其危险性（D）的主要因素有个：L、E、 C D=L* E* C 式中：D-作业条件的危险性L 事故或危险事件发生的可能性E 暴露于危险环境中的频率C发生事故或危险事件的可能结果 （1）作业条件危险性分析-LEC 法。计算公式：D= LEC式中：D：作业条件的危险性；L：事故发生的可能性；E：人员暴露于危险环境的频繁程度和时间；C：发生事故可能造成的后果。其赋分标准见下表事故发生的可能性（L）判定准则分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可以预料0.5很不可能，可以设想6相当可能0.2极不可能3可能，但不经常0.1实际不可
13、能1可能性小，完全意外人员暴露于危险环境中的频繁程度和时间（E）判定准则分数值人员暴露于危险环境中的频繁程度分数值人员暴露于危险环境中的频繁程度10连续暴露2每周一次暴露6每天工作时间内暴露1每月一次暴露3每天一次暴露0.5非常罕见的暴露发生事故可能造成的后果（C）判定准则分数值发生事故可能造成的后果分数值发生事故可能造成的后果100大灾难，多人死亡，或造成重大财产损失7较严重，轻伤，或造成较小的财产损失40灾难，一人死亡，或造成很大财产损失3轻微伤害，或很小的财产损失15重大，重伤，或造成较大的财产损失1引人注目，不利于基本的安全卫生要求风险等级划分标准分数值风险级别危险程度大于320一级极
14、其危险，不能继续作业（制定管理方案及应急予案）160-320二级高度危险，要立即整改（制定管理方案及应急予案）70-160三级显著危险，需要整改20-70四级比较危险，需要注意小于20五级稍有危险，可以接受customer qualification preliminary examination of the material of the borrower for the loan person, determine whether you meet the loan conditions (standard specification for details of the conditions the fifth chapter 5.1 loans and borrower conditions). 3. agree loan person decides to accept, according to interviews . First, the jurisdiction of the head office, branches and risk management, operational management should be stre
