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1、 广东比伦生活用纸有限公司东莞市盈泰纸品厂 生产工艺控制程序文件编号： QP-PE-02 版本版次： A2 制订日期： 2012.03.13制订部门： 技术部 制定审核核准广东比伦生活用纸有限公司东莞市盈泰纸品厂文件编号：QP-PE-02制定部门：技术部版 次：A2文件名称生产工艺控制程序制定日期：2012-3-13生效日期：2012-3-13页 次：1/3制修订记录NO.修订日期版次修订内容1.2009.2.16A1修订“总工”为“总经理”2.2009.2.16A1更新文件版次32012.3.13A2更改文件版次42012.3.13A2修订“广州市士美日用品有限公司”为“广东比伦生活用纸有限
2、公司”广东比伦生活用纸有限公司东莞市盈泰纸品厂文件编号：QP-PE-02制定部门：技术部版 次：A2文件名称生产工艺控制程序制定日期：2012-3-13生效日期：2012-3-13页 次：2/31、目的 规定工艺管理，强化工艺纪律，达到稳定产品质量的目的。2、适用范围 适用于造纸生产流程的工艺环节。3、职责3.1总经理：负责所有生产工艺条件的规定、下达、审批与监管。3.2生产部：负责生产工艺条件的执行，信息反馈（包括碎浆过程情况，磨浆变化，助剂更改情况，纸机抄造难易程度）和更改工艺条件的提出。3.3技术小组：负责更改工艺条件的分析、论证确定。3.4品质部：负责生产工艺条件查定和监督以及原材料异
3、常情况的信息提供和品质异常的反馈。4、定义（无）5、内容5.1生产工艺的确定：5.1.1由技术小组分析、讨论确定生产工艺更改方案。 5.2.2 技术小组确定的生产工艺更改方案交总经理批准实行，必要时由副总以上批准。5.2生产工艺运作：5.2.1经总经理批准实行的生产工艺单下发生产部门和品质部。5.2.2生产部按生产工艺要求进行执行，同时验证其工艺效果，及时向总经理反馈相关信息。5.3生产工艺的变更：5.3.1生产工艺需要变更的前提： a)当原材料品种发生变化时； b)当原材料质量发生异常时； c)当产品质量有新的要求时； d)当产品质量异常波动，涉及生产工艺时； e)当生产流程设备有变动影响生
4、产工艺时； f)当助剂使用影响生产工艺时；5.3.2生产工艺变更的提出：由生产部技术主管用生产工艺单向技术部提出生产工艺更改方案（包括更改原因和需更改项目），同时附加定案时间要求。5.3.3生产工艺变更的论证：技术小组接到生产部门工艺条件更改方案及时进行组织分析，论证，广东比伦生活用纸有限公司东莞市盈泰纸品厂文件编号：QP-PE-02制定部门：技术部版 次：A2文件名称生产工艺控制程序制定日期：2012-3-13生效日期：2012-3-13页 次：3/3 确定方案交总经理批准。 5.4生产工艺异常反馈与处理： 5.4.1出现异常影响品质时，员工或品检员应及时向班长反映，班长解决不了及时向主管反
5、映，主管解决不了及时反映到部门经理，必要时应知会总经理。 5.4.2当班班长可在现场对助剂工工艺用量在10%范围内做调整，配浆与磨浆工艺必须经主管或工程师同意、授权后方可作调整。 5.4.3工艺异常对质量影响较大时，主管、经理、工程师接到反馈后应在第一时间内赶到现场分析解决，必要时召开技术小组会议及时商讨决定。 5.5生产工艺纪律： 5.5.1各岗位必须严格按生产工艺要求组织生产。 5.5.2各岗位必须遵照生产工艺更改运作程序操作。 5.5.3各岗位必须无条件接受品质部对生产工艺监督和协助品质部做好工艺查定工作。 5.5.4擅自更改生产工艺，不按生产工艺和泄密者，按公司奖惩管理办法处理。6相关
6、文件： 奖惩管理办法7.记录 7.1生产工艺通知单 7.2磨浆生产工艺通知单 7.3配料工艺单 7.4生产工艺查定记录磨浆工艺单编号：QR-PR-03 年 月 日品名磨浆电流助剂用量（kg）磨浆工艺1#湿强剂磨浆浓度（%）2#剥离剂叩解度（0 SR）3#分散剂（PEOR200）湿重（g）4#拉力剂磨浆时间（h）5#增 白备注：6#增强剂7#淀 粉8#制 单： 审 核： 核 准：磨浆工艺单编号：QR-PR-03 年 月 日品名磨浆电流助剂用量（kg）磨浆工艺1#湿强剂磨浆浓度（%）2#剥离剂叩解度（0 SR）3#分散剂（PEOR200）湿重（g）4#拉力剂磨浆时间（h）5#增 白备注：6#增强剂
7、7#淀 粉8#制 单： 审 核： 核 准：customer qualification preliminary examination of the material of the borrower for the loan person, determine whether you meet the loan conditions (standard specification for details of the conditions the fifth chapter 5.1 loans and borrower conditions). 3. agree loan person dec
8、ides to accept, according to interviews . First, the jurisdiction of the head office, branches and risk management, operational management should be strengthened on the Bank personal loan monitoring, inspection, management and guidance. Second, related personnel irregularities, according to qilu ban
9、k credits operational responsibility and accountability for implementation and the qilu bank employee violations of regulations dealing with regulations and other relevant rules of punishment and accountability. 9. According to file, and related system file 9.1 according to file a, and loan General
10、II, and personal loan management provisional approach 9.2 related system file qilu Bank personal loan management approach 10. records table single records table single 1: personal loan customer talk record records table single 2: personal borrowing applications records table single 3: personal loan
11、income proved records table single 4: personal loan survey declared table records table single 5: authorized Attorney (sample) records table single 6: Personal most high borrowing support with application approval table records table single 7: personal single pen cycle borrowing application approval
12、 table records table single 8: drawing applications records table single 9: qilu Bank personal most high borrowing support with single records table single 10: arrived (quality) bet real right proved storage listing records table single 11: stop paid notice records table single配料工艺单 配料工艺单 编号：QR-PR-01 月 日 编号：QR-PR-01 月 日产品名称产品名称浆板名称工艺比例重量实称白度备 注浆板名称工艺比例重量实称白度备 注合 计合 计
