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1、记录编号：EMS/TH-JL-BG32环境管理体系内审报告编制：*审批：*日期：2008年4月15日*有限公司审核安排首次审核日期：2008年4月11日受审核部门管理层、办公室、供应部、销售部、生产部车间、设备部、财务部、品管部内部审核组组 长：*组 员：*审核目的：1、 评价环境管理体系的符合性、有效性；2、 锻炼内审员的审核技巧。3、 考察是否具备提交外审的条件审核范围：生产、加工和销售所涉及的所有部门和所有过程。审核依据：1、 GB/T24001-2004；2、 现行的A0版环境管理体系文件；3、 相应的国家法律法规、行业标准等；审核过程综述一、审核实施情况： 在现场审核前，审核组按内审
2、控制程序的规定作了充分准备，研究确定了这次审核的重点，是体系实施和日常工作中的薄弱环节。由审核员袁照起编制了本次内审的实施计划，并按文件要求编制了检查表。审核组于4月1日分组完成了审核计划中规定的内容。审核过程中查出不合格项2个，均为一般不合格。针对不合格，审核组开出了不合格报告，并得到相关部门负责人的认可，采取纠正措施。二、存在的主要问题：1、 各部门对体系文件的理解有较大的差距，应继续深入学习相关文件；2、 生产现场的管理和工作优化应加大力度进行，以降低劳动强度并提高效率；3、 针对新增的工作内容，特别是相关环境管理的运行控制，应认真、及时完成，并将相关记录报送相关人员。三、纠正措施要求：
3、1、 各部门应对开出的不合格项认真落实，按文件规定实施纠正措施；2、 所有不合格应在5天内关闭，内审员负责进行验证。不合格项统计与分析：本次审核共查出2项不合格，均为一般不合格。污水处理站一项，为管理人员脱岗，属一般不合格；办公室一项，为应急方案文件发放没有发放记录，属于一般不合格。其他部门、过程存在的问题较少。具体不合格分布见附面不合格分布表。对环境管理体系的评价：贯彻实施环境管理体系标准以来，本公司的环境管理体系一直处于充分受控状态，未出现环境投诉，达到目标的要求。今年下半年开始的贯标工作，公司编制并于2008年1月1日发布了A0版体系文件。经过培训，各部门能够自觉执行文件规定，员工的环境
4、意识有了很大的提高，对于新增加的工作内容，也能基本掌握，满足标准要求。通过内审来看，各部门及相关人员职责权限较为清晰，自我完善、自我检查的机制进一步加强，各部门也采取了一些实施有效改进措施。体系运行正继续向良好的方向发展，一体化管理体系运行有效。结论： 本企业依据标准建立了新的环境管理体系，通过三个月的运行情况看，体系已经达到了文件符合性和有效性的要求，经过管理评审后，能够具备提交申请审核的条件。附：不合格项分布表*有限公司 相关部门要求最高管理者管理者代表品管部生产部供应部办公室销售部设备部财务部合计4.1总要求4.2管理方针4.3.1EMS因素4.3.2法律法规及其它要求4.3.3目标和指标4.3.4管理方案4.4.1机构和职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3协商与交流4.4.4HSE管理体系文件4.4.5文件及资料控制14.4.6运行控制14.4.7应急预案与响应4.5.1监测与测量4.5.2事故、不符合、纠正预防措施4.5.3记录4.5.4审核4.6管理评审合 计112不合格项分布表
