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1、项目法人（建设单位）质量检查表工程名称项目法人（建设单位）工程形象进度序号检查项目检查方法检查依据检查情况1是否及时办理工程质量监督手续查验工程质量监督书建设工程质量管理条例第十三条，水利工程质量管理规定第十九条2项目法人（建设单位）组建是否规范查阅组建批文管理体系文本国务院条发200020号文件、水利工程质量管理规定第十八条3工程开工前是否办理开工手续，有无擅自开工行为检查开工报告中华人民共和国建筑法第二章4是否及时报送项目划分有关资料，项目划分是否经质量监督机构确认查阅有关资料水利水电工程施工质量检验与评定规程第3.3条5国家规定必须实施监理的工程，是否委托具有相应资质的监理单位查验监理合
2、同建设工程质量管理条例第十二条6是否组织设计、施工、监理等单位进行设计交底查验设计交底记录水利工程质量管理规定第二十条7是否对设计、监理、施工单位质量体系建立和运行情况实施有效的监管，工程质量等级认定是否及时、真实查验质量管理机构设置、质量检查制度、检查记录、评定资料、往来文件等水利工程质量管理规定第十八条，水利水电工程施工质量检验与评定规程第5.3.3、5.3.4、5.3.5条8过程检测实施情况；竣工检测安排落实情况；检测项目和数量是否由质量监督机构审核查验检测委托合同和询问水利水电建设工程验收规程第8.3条9是否及时组织联合验收和法人验收，并将验收质量结论及时上报质量监督机构核备（定）查阅
3、法人有关验收资料水利水电建设工程验收规程第3.0.7、4.0.11条10重要隐蔽单元工程、关键部位单元工程、分部工程、单位工程及外观评定是否及时报质量监督机构核备（定）查核备核定资料水利水电工程施工质量检验与评定规程第5.3.2、5.3.3、5.3.4、4.3.7条11设计变更程序是否规范查设计变更批复按省水利厅有关规定12是否有明示或暗示设计、施工单位违反强制性标准，降低工程质量行为查阅有关资料和检查工程实体建设工程质量管理条例第十条13是否有明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件、设备查验材料、构配件、设备质量合格证明和检验报告单建设工程质量管理条例第十四条14出现质量事故，是否及
4、时报告按规定进行调查、处理查阅质量事故有关资料水利工程质量事故处理暂行规定第九条、第十四条、第二十四条检查单位人员签字：被检查单位代表签字：设计单位质量检查表工程名称设计单位序号检查项目检查方法检查依据检查情况1设计单位的资质是否满足要求检查招投标文件建设工程质量管理条例第十八条，水利工程质量管理规定第二十五条2设计现场服务体系是否满足要求查阅服务体系文本水利工程质量管理规定第二十六条3设计图纸，签字手续是否齐全，是否建立健全质量体系查验施工图签字的完整性，是否编制详细完整的设计和勘察大纲，是否按大纲要求组织设计和勘探、测量；原始资料收集和成果资料审核是否严格管理。水利工程质量管理规定第二十六
5、条4对于大中型工程是否派驻设计代表、小型工程是否及时提供设计服务，设计图纸提供是否及时查看有关资料、询问水利工程质量管理规定第二十八条5现场设计通知、设计变更的审核及签发制度是否完善查看有关资料水利工程质量管理规定第二十六条、水利工程设计变更管理暂行办法第十五条6审查合格的设计图是否作出详细说明查阅设计图审查说明的具体内容建设工程质量管理条例第二十三条7是否参与工程质量事故分析，是否提出质量事故处理技术方案查阅事故分析资料和事故处理技术方案建设工程质量管理条例第二十四条8是否参加重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程联合检查验收查阅重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程联合检查验收资料水利水电工程施工
6、质量检验与评定规程第5.3.2条检查单位人员签字：被检查单位代表签字：监理单位质量检查表工程名称监理单位序号检查项目检查方法检查依据检查情况1监理资质是否满足要求检查招投标文件或合同建设工程质量管理条例第三十四条，水利工程质量管理规定第二十一条2质量检查体系是否达到要求查阅体系文本水利工程质量管理规定第二十一条3监理人员是否变更，总监、主要监理人员与投标文件是否相符查阅合同文件、监理日志和工程评定及验收资料。水利工程质量管理规定第二十三条，水利工程建设项目施工监理规范第3.1.3条4是否编写针对工程特点的监理大纲和监理细则，质量目标是否明确查阅有关资料和询问水利工程建设项目施工监理规范第5.1
7、.5条5是否具有投标文件中承诺的检测仪器和设备查阅监理合同，监理日志、检验记录和原始资料及询问监理投标文件6是否按规范和合同对质量实施有效的控制查验质量管理制度制定及执行情况，单元（工序）、分部、单位工程质量评定资料及验收签证等水利工程质量管理规定第二十四条7对主要原材料和中间产品等见证取样、跟踪检测、平行检测制度执行情况查验有关计划和落实情况建设工程质量管理条例第三十八条，水利工程建设项目施工监理规范6.2.11条8监理日志、月报、有关文件是否规范，能否全面、真实及时、准确反映工程质量状况查验有关资料水利工程建设项目施工监理规范6.7.5条9工序、单元、分部工程质量复核是否及时、有效查验有关
8、评定资料水利水电工程施工质量检验与评定规程第5.3.3、5.3.4、5.3.5条10监理人员到位及旁站情况查验出勤表检查单位人员签字：被检查单位代表签字：施工单位质量检查表工程名称施工单位工程形象进度序号检查项目检查方法检查依据检查情况1施工单位资质是否满足要求查阅招投标文件建设工程质量管理条例第二十五条，水利工程质量管理规定第三十条2质量保证体系是否满足要求查阅体系文本水利工程质量管理规定第三十三条3质量和安全责任制的建立及落实检查材料、试件、试块取样检验、施工质量检验、质量事故报告、技术交底、施工组织方案审批等制度制定及落实情况。建设工程质量管理条例第二十六条，水利工程质量管理规定第三十三
9、条对照合同文件，检查工程项目主要管理人员到位情况，持证上岗情况建设工程质量管理条例第二十六条4是否对分包单位工程质量负责检查合同和施工管理资料建设工程质量管理条例第二十七条，水利工程质量管理规定第三十二条5工地实验室设立情况，施工计量器具检定或率定情况,试验员持证上岗情况检查试验室设备检定和试验员岗位证书水利水电工程施工质量检验与评定规程第4.1.2、4.1.3条6关键施工参数是否由试验或工艺试验确定，指标是否符合规范要求主要抽查混凝土配合比、填筑土料物理力学指标、关键部位施工工艺参数等水工混凝土施工规范（DL/T5144-2001）第6.0.1条，堤防工程施工规范（SL260-98）第2.3
10、.1、6.1.3条，水工建筑物水泥灌浆施工技术规范（SL62-94）第1.0.3条，粉体喷搅法加固软弱土层技术规范（TB10113-96）第4.2.2条7施工期观测资料的收集、整理和分析情况查阅有关资料水利水电工程施工质量检验与评定规程第5.1.4条8对涉及结构安全的试块、试件及材料的见证取样送检情况检查见证、取样试验制度是否建立及执行情况，检查检测单位是否具备有效资质建设工程质量管理条例第三十一条抽查涉及结构安全的试块、试件、材料取样数量及检测结论建设工程质量管理条例第三十一条9建筑材料、中间产品、原材料配件及商品混凝土的进场检验及报验情况抽查质保资料中有关原材料的合格证和进场检验记录资料建
11、设工程质量管理条例第二十九条10工序、单元工程检验、自评和报验是否及时规范，是否执行“三检制”检查质检员持证情况、查验工程质量评定资料水利水电工程施工质量检验与评定规程第4.3.5条，水利工程质量管理规定第三十三条11重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程是否进行了联合检查验收查验验收资料和影像资料水利水电工程施工质量检验与评定规程第5.3.2条12按设计图施工情况对照施工图及工程隐蔽验收资料检查工程实体建设工程质量管理条例第二十八条13工程实体质量现场查看、取样检测有关规范、规程、技术标准14工程质量缺陷及质量事故处理情况查阅质量缺陷及质量事故资料水利水电工程施工质量检验与评定规程第4.4.2条及4.4.2条检查单位人员签字：被检查单位代表签字：
