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1、工程巡检制度（试行）为全面了解掌握工地现场施工情况，通过对项目成本控制、施工质量、安全文明、合同管理、内业资料、相关单位反馈意见等方面的巡查及整改情况，及时发现并解决施工中存在的各种相关问题，提高公司项目的施工质量、建设品质等目标的管控能力；使在建项目施工质量、安全文明施工等工作规范化、制度化、专业化，促进各项工程管理水平不断提高。一、巡检目的规范工程项目日常管理工作，提高项目部各项管理水平，促进项目成本控制、施工质量、安全文明施工等工作规范化、制度化、专业化。二、适用范围适用于*公司范围内在建的各工程项目。三、巡检组织成立工地巡检小组： 组 长： 组 员： 巡检内容：成本控制、质量进度控制、
2、安全管理、文明施工、工程资料、上级管理单位反馈意见等。1、工地巡检安排巡检安排视工地情况而定，原则上每月一次，巡检由工作组长带队，进行全面工地巡检，所有组员参加。巡检时按照工地检查记录表对项目现场各项工作逐项检查，对巡检中发现的问题由工程管理部填写下发巡检整改通知单并报公司备案，巡检通知单由项目经理或技术负责人签收，并及时安排项目部专人督促整改。整改完成后，项目部及时填写整改通知回复单上报公司工程管理部及合同成本部，由公司巡检组安排对整改问题进行复查，工程部视具体整改工作严重程度安排专人进行监督。合同成本部对项目合同执行情况、成本控制措施、材料台帐、签证结算上报情况等进行监督检查。2、周巡查情
3、况（1）按照在建项目施工具体要求，工程部视情况安排专业人员每周对施工作业重点进行巡检；（2）周巡查时由工程管理部独立进行，可视施工情况邀请公司相关部门、其他项目部参加，对施工质量、进度问题及相应措施等进行相互监管、相互学习；（3）巡查人员及时填写巡查记录，注明当日巡查情况，记录工程检查事项、施工质量、进度问题及相应措施的实施，由分管领导对巡查记录不定期抽查。3、工地巡检的主要内容（附工程检查表）（1）了解现场施工质量、安全、进度计划、成本控制落实完成情况、资料动态，及时发现施工中存在的质量、安全文明施工、进度、成本控制和资料问题。（2）对巡检中发现的质量缺陷、不正确的施工方法、工艺、未按标准实
4、施的工序等问题提出整改意见。巡检组长巡检时有权对较大或重大问题现场作出处理，必要时召开现场会议。（3）整改单签回和处罚办法1）涉及停工或重大质量安全隐患并由此引发处罚的由巡检组长审批，检查成员签发整改通知单。2）巡检中发现的一般问题整改通知单由工程部、合同成本部经理审批，检查成员签发。签发后检查成员对整改问题进行跟踪、检查，直至完成整改。3）对签发的整改通知单必须设置明确的整改期限，限期内必须有整改的回复。未按规定整改期限整改并回复整改通知单的，作为当月项目部未完成事项，由公司按照相应绩效考核要求进行处罚。四、本制度自下发之日起实施执行。*公司2017年6月项目检查整改通知单 SDHC2017
5、 项目部：经查，本工程存在下列问题： 以上问题请项目部在 天内整改完毕，并进行回复，逾期不整改、回复的，自整改截止之日起按绩效考核标准计入项目考核内容，情节严重的将按照公司规定进行处罚。被查部门负责人签字： 检查人员： 年 月 日整改回复单 SDHC-2017- 公司工程部/合同成本部： 年 月 日 项目部进行检查中，发现的以下问题， 经整改自查合格，特此回复。序号整改事项整改情况备 注整改负责人签字： 年 月 日工程部复查摘要：复查人： 复查日期： 年 月 日附表工程质量检查评分表序号检查项目评 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1施工控制指导技术文件及资料1、施工组织设计方案目标明确，各专
6、项方案完整，审批手续齐全；（3分）2、图纸会审、技术交底、设计变更等资料齐全，符合程序；（3分）3、施工日志记录完整、大事记清晰、各施工工序记录真实准确；（3分）4、测量复核记录：控制点、基准线、水准点的复测记录真实、及时；（3分）5、质量验收记录：检验批、分项、分部、单位工程验收及隐蔽工程验收记录内容齐全、结论明确、签认手续完整，符合程序；（3分） 152路基基础1、路基填筑材料符合规范要求，路床不得有翻浆、软弹、起皮、波浪、积水等现象； （3分）2、各项施工参数满足设计规范要求，路基宽度、纵横坡度、平整度、高程等符合设计要求；（4分）3、压实度、弯沉值试验达到设计要求符合要求； （3分）1
7、03道路结构层（水稳/二灰混凝土类）1、所用原材料、预制构件、商混等出厂合格证明及检测报告齐全，性能满足使用要求；混合料配合比符合设计要求，各项试验数据合格；（4分）2、施工资料完整齐全，见证取样及各阶段功能性试验合格（闭水、闭气等严密性、强度试验）；（4分）3、各项施工参数满足设计要求，结构层宽度、摊铺厚度、纵横坡度、设计高程、平整度等符合设计；（4分）4、后期覆盖养护、洒水养生、封闭交通、成品保护等符合施工要求；（3分）154沥青混凝土面层1、沥青混合料所用原材料性能满足使用要求，配合比符合设计规范，各种材料试验报告合格；（5分）2、沥青混合料摊铺厚度、宽度、平整度、纵横坡度、摊铺及碾压温
8、度、设计高程等符合设计；纵横接缝搭接处理到位，透层油、粘层油喷洒均匀，压路机配置及吨位符合要求；（5分）3、压实度及弯沉值实验数据满足要求；（5分）15序号检查项目评 分 标 准应得分数扣减分数实得分数5花砖、石材铺装及路沿石施工1、花砖、石材、路沿石材料规格、型号尺寸、质量标准符合要求，出厂报告或复试检测报告齐全；（3分）2、花砖及石材铺装所用水泥砂浆配比准确，铺筑应做到线性顺畅、稳固平整、不得有翘动、灌缝饱满；路沿石安装稳固、顶面平整、侧面直顺、缝宽均匀、曲线段圆顺美观；（4分）3、施工后成品保护措施规范，花砖、石材及路沿石表面不得污染。（3分）106雨污水及专业管线施工1、雨污水、专业管
9、线管材规格、型号尺寸、质量标准符合设计要求；（2分）2、沟槽开挖边坡、支护、几何尺寸、槽底高程应满足设计及规范标准的要求，沟槽地基承载力试验合格，管道安装直顺稳固、接口紧密；（3分）3、沟槽回填材料质量符合要求，分层回填并夯实；（2分）4、管道功能性试验（强度、严密性）满足要求，回填密实度合格。（3分）107园林景观1、园林景观地形塑造自然、美观；种植土整理细致，绿地坡度处理较好，苗木围堰、支撑整理较好，符合规范及标准要求；（4分）2、乔、灌木、花卉等植物规格符合设计规范，成活率满足要求 ，个体形态优美（如树型、灌木球形等）、生长正常、无病虫害，修剪程度和栽植密度适宜，图案或图形自然、美观；
10、草坪质量好，起草根部土壤厚度适宜、生长正常、修剪整齐、无斑秃和病虫害，铺设整齐、密实，无积水状况；（4分）3、根据不同季节及苗木性状对植株采取相应或特殊养护措施；围堰、支撑、浇灌、防护及时；修剪适宜、各项措施均正常。（4分）4、后期养护及植物生长状况正常；现场整洁；整体观感效果良好。（3分）158路灯及灯光照明1、路灯设施及配件灯具、电缆等质量满足要求，规格型号符合标准；（3分）2、灯具（庭院灯、草坪灯、其他灯具及音响设备等）造型美观，质量优良，灯光柔和，照明效果好；分布合理，覆盖范围全面；功率配置合理，安装符合施工规范，安全性能好，细部处理较为美观；（4分）3、成品保护措施得当；（3分）10
11、检查项目合计100附表安全管理检查评分表序号检查项目评 分 标 准应得分数扣减分数实得分数1安全生产责任制1、未建立安全生产责任制，扣20分2、未按规定设置安全管理机构、配备专职安全员，扣20分3、未进行安全责任目标分解、签订各级安全生产责任书，扣20分扣分标准：出现责任制未签字确认、未明确考核指标、未制定安全资金保障制度、未编制安全资金使用计划、未制定考核制度或未定期考核等的，每缺少一项扣2分202施工组织设计及安全技术交底1、施工组织设计中未制定安全技术措施，扣10分2、无危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案的，每项扣5分3、未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案进
12、行专家论证的，扣10分4、未进行书面安全技术交底，扣10分扣分标准：施工组织设计，专项施工方案，安全技术措施，技术交底未经审批、未按要求签字、盖章的、无针对性的，每处扣2分203安全检查制度及安全教育1、未建立安全检查制度、安全制度不健全，扣10分2、扣分标准：未有安全检查记录，安全隐患整改不彻底，未实行领导带班制度，未建立安全教育培训制度，未进行三级安全教育培训和考核，变换工种或采用四新施工时未进行安全教育，施工管理人员、专职安全员、特种作业人员未按规定进行继续教育培训和考核，每处扣2分204安全防护及应急救援1、防护用品配备不全、无临边防护、攀登及高处作业无防护，扣10分2、未制定安全生产应急救援预案，扣10分扣分标准
