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1、 一、过程的定义所谓过程，也就是“将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动”。二、过程方法的定义组织系统地识别并管理所采用的过程以与过程的相互作用，称之为“过程方法”。三、过程方法的目的是：1、获得持续改进的动态循环，并使组织的总体业绩得到显著的提高。2、通过识别组织的关键过程、重点过程，随后加以实施和管理并不断进行持续改进来达到顾客满意。四、组织应用“过程方法”原则将会获得如下益处：1、可以促进管理体系的过程实现动态徝环改进，从而不断提高效益。2、通过识别组织的关键过程、重点过程，以与关键过程、重点过程的后续开发和持续改进，促进以顾客为关注焦点的形成和提高顾客的满意程度。3、有利于了解组织
2、的所有过程和这些过程的相互间的关系，更加有效地分配和利用组织的现有资源。4、组织可以将复杂的过程不断地简化，通过过程方法提出过程的输入要求，对过程的输出结果进行检查，提供必要的资源，把过程的各项活动展开，充分发挥过程所涉与的所有部门与人员的作用，进而简化总个过程。根据以过程为基础的质量管理模式，组织的管理体系过程主要由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析与改进等四个大的过程形成的。过程的策划、控制与改进都是在四大过程的基础上的策划、控制与改进。任何其它的过程活动都是四大过程活动的子活动与活动（也叫子过程与过程）。子活动与活动既存在于职能之中，又可能跨越职能。过 程 (COP/SP/MP)归口
3、部门4.14.25.15.25.35.45.55.66.16.26.36.47.17.27.37.47.57.68.18.28.38.48.5管理评审过程MP01品保部客户满意度管理过程MP02销售部部审核过程MP03品保部持续改进管理过程MP04品保部市场分析过程COP01研发部APQP管理过程COP02研发部报价与订单管理过程COP03销售部生产制造管理过程COP04生产部交付管理过程COP05生管部顾客信息反馈管理过程COP06销售部文件与记录控制过程SP01品保部人力资源管理过程SP02行政部设备与工装管理过程SP03设备科供应商管理过程SP04采购部采购管理过程SP05采购部进料检验
4、过程SP06检测科制程检验过程SP07品保部最终检验过程SP08品保部监视与测量装置管理过程SP09品保部不合格品控制过程SP10品保部产品防护过程SP11生管部MP-01 管理评审过程归口部门品保部 使用什么方式进行 （材料/设备/装置）会议室、投影仪、 、会议桌、电脑由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）总经理、管理者代表、各部门经理/科长输 入 （要求是什么？）审核结果（体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核）、顾客反馈（顾客抱怨/退货/顾客满意度与对售后市场潜在的失效以与质量、安全或环境的影响）、过程的业绩和产品的符合性（如：法规要求、质量目标/销售绩效目标/产品交付/供方交付/
5、设备维护保养目标/员工满意度/供方质量/内部失效成本/外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）、纠正与预防措施状况、以往管理评审跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议、对实际和潜在的市场失效的分析与其对质量、安全或环境的影响、方针目标、不良质量成本、业务计划、顾客满意度、过程设计和开发特殊阶段的衡量结果报告输 出 （将要交付的是什么？）管理评审报告管理体系与其过程有效性的改进与顾客要求有关的产品的改进资源需求过 程 填写COP或过程名称管理评审过程使用的关键准则是什么？ （测量/评估）管理评审决议事项完成率100%如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）管理评审控制程序多
6、方论证方法MP-02 顾客满意度管理过程归口部门销售部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）销售部:PPS项目组、工程所料项目组、通用料项目组、人力 使用什么方式进行 （材料/设备/装置） 、 机、电脑、会议室。输 出 （将要交付的是什么？）客户满意度调查表客户满意度统计表客户满意度分析报告客户对我们服务质量满意程度的评价，对差异进行分析，制定改进措施。输 入 （要求是什么？）每半年向客户发送客户满意度调查表一次。供货与时率、客户投诉、退货等相关数据等。 过 程 过程名称顾客满意度管理过程使用的关键准则是什么？ （测量/评估）客户满意度80%。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）客户满意
7、度控制程序沟通管理程序MP-03 部审核管理过程归口部门品保部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）内审小组（具有资格审核TS16949技术规范要求的内部审核员）受审部门/人 使用什么方式进行 （材料/设备/装置）计算机、打印机、复印机、投影仪、会议室、 、文件与资料、纸张输 入 （要求是什么？）公司年度审核计划安排、内部审核计划表、内外部发生不符合或客户投诉异常严重时、内审查检表、合格内审员清单、质量管理体系与公司体系文件要求、客户特殊要求、法律法规要求输 出 （将要交付的是什么？）不符合项改善报告、内审查检记录、内部品质体系审核报告、制造过程审核报告、产品审核报告,确保质量管理体系与制造过
8、程的有效性以与产品符合规定的要求过 程 填写COP或过程名称内部审核管理过程如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）内部质量体系审核控制程序过程审核控制程序产品审核控制程序过程方法使用的关键准则是什么？ （测量/评估）不合格项有效关闭率：100%MP-04 持续改进过程归口部门生产技术部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）工程改善小组，生产技术部，品保部 使用什么方式进行 （材料/设备/装置）电脑网络、会议、投影仪、办公设施、基础设施输 入 （要求是什么？）质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审、产品特性和制造过程参数的变差、过程与产品的特性与趋势过程绩效指标,竞
9、争对手的相关资料输 出 （将要交付的是什么？）持续改进项目报告持续改进管理体系的有效性；持续改进产品特性和制造过程参数的变差过 程 填写COP或过程名称持续改进过程如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）持续改进控制程序纠正与预防措施控制程序数据分析控制程序使用的关键准则是什么？ （测量/评估）重复质量问题1次/月改善未按时完成次数2次/月COP-01 市场分析过程归口部门研发部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）研发人员、检测人员、销售人员人员培训项目与培训内容使用什么方式进行 、 、电脑、打印机、会议室、检验/试验设备、交通工具输 入 （要求是什么？）市场部提供的反馈信息法律法规的要求以往的市场开发经验输 出 产品开发可行性报告、国内外发展现状、市场应用预测、社会效益与经济效益、顾客质量要求、产品价格比较、技术目标、成本目标、潜在的客户过 程 填写COP或过程名称市场分析过程使用的关键准则是什么？ （测量/评估）年度研发项目2项如何做？ 同类型产品的调查与比较客户咨询会议工程塑料会议客户调查COP-2 APQP管理过程归口部门研发部由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）研
