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1、 工贸企业安全生产标准化所需资料序号要素制度与记录有无备注一目标安全目标管理制度；最高管理者签发的文件化的安全生产年度目标与目标分解安全生产目标实施计划和考核办法安全生产目标实施监测记录与评估报告二组织机构和职责2.1组织机构设置安全生产机构、安全管理人员管理制度机构设置与人员任命文件设立安全生产委员会或安全生产领导机构安委会或安全生产领导机构会议纪要每季度一次2.2职责安全生产责任制管理制度各级人员、部门安全生产责任制各级人员安全生产责任制培训签到表各级人员安全生产责任制培训记录各级安全生产责任制考核记录安全生产责任制评审与更新记录三安全生产投入3.1安全生产费用安全生产费用管理制度安全生产
2、费用使用计划安全经费提取与使用台账3.2工伤保险员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度工伤保险缴纳明细保保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付等资料四法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范法律法规标准规范管理制度法律法规培训计划与培训记录部门法律法规与其他要求清单表公司法律法规与其他要求清单表法律法规汇编法律法规与其他要求融入记录4.2规章制度文件和档案管理制度文件制度的管理制度安全目标管理制度同1安全管理人员管理制度同2.1安全生产责任制管理制度同2.2法律法规标准规范管理制度同4.1安全投入管理制度同3.1风险评估和控制管理制度安全教育培训管理制度特种作业人员管理制度设备设施安全
3、管理制度建设项目安全三同时管理制度生产设备设施验收管理制度生产设备设施报废管理制度施工和检维修安全管理制度危险物品与重大危险源管理制度作业安全管理制度相关方与外用工单位管理制度职业健康管理制度劳动防护用品管理制度安全检查与隐患治理制度应急管理制度事故管理制度安全绩效评定管理制度消防安全管理制度领导现场带班制度班组岗位达标制度4.3操作规程岗位安全操作规程、规程培训与发放记录4.4 评估法律法规、规章制度、操作规程年度合规性评估报告4.5修订法律法规、规章制度、操作规程修订记录4.6文件和档案管理主要安全生产文件、事故、事件记录风险评价信息培训记录标准化系统评价报告事故调查报告检查、整改记录职业
4、卫生检查与监护记录安全生产会议记录安全文化活动记录法定检测记录关键设备设施档案应急演习信息承包商和供应商信息同7.4维护和校验记录技术图纸等安全设备设施管理台账包括安装、运行、维护等有关强制性检测检验报告或记录新改扩建项目三同时职业健康检查与监护记录安全生产会议记录劳动防护用品采购发放记录授权作业指令单事故调查处理报告事故隐患整改记录安全费用提取使用记录危险源管理台帐安全生产奖惩记录特种作业人员登记记录特种设备管理记录外来施工队伍安全管理记录重大危险源评价五教育培训安全教育培训制度同4.2员工安全教育培训需求识别表培训计划表培训记录培训效果评估报告各种培训记录与证书,含：主要负责人和安全生产管
5、理人员#书；操作岗位人员安全教育记录三级、换岗、四新教育等；操作岗位人员培训记录特种作业人员的特种作业操作#书；取证复证情况外来参观、学习等人员培训记录开展各项安全文化活动的资料同4.6六生产设备设施建设项目安全三同时管理制度同4.2安全预评价报告、安全专篇、审查资料、竣工验收资料、安全验收评价报告、备案资料评价单位、设计单位资质证书厂区总平面图安全疏散示意图厂区、办公区消防器材的配置图与维护情况照度测量记录防雷设施检查记录生产设备设施变更管理制度设备、设施的检修、维护、保养的管理制度设备设施运行台账设备设施检修方案设备维修计划与维修记录设备、设施、仪器仪表、工具等检测检验检定记录天车安全路线
6、生产设备设施验收管理同4.2生产设备设施报废和拆除管理同4.2特种设备管理制度特种设备生产厂家资质证书特种设备登记证与检测检验报告七作业安全三违行为的管理制度安全奖惩制度危险作业安全管理制度同4.2含6项危险作业作业与监护确认记录或操作票作业许可证劳保用品发放台帐危险源辨识登记表同4.6警示标志和安全防护管理制度7.4相关方管理相关方与外用工单位管理同4.2供应商、承包商清单供应商、承包商重大风险登记表供应商、承包商资质审查、考核记录与供应商、承包商之间的合同与协议对供应商、承包商培训与考试记录7.5变更变更管理制度变更工程登记、评估变更工程风险辨识记录变更工程检查验收记录八隐患排查和治理安全
7、检查与隐患治理制度同4.2隐患汇总台帐包含分级级别隐患排查工作方案各安全检查表与检查记录综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查事故隐患评估分级表事故隐患治理方案事故隐患治理效果评估隐患排查和治理情况统计分析表安全预警指数系统九重大危险源监控危险源的管理制度危险源辨识登记表同4.6重大危险源档案放射物品使用许可证危险源检查记录十职业健康职业健康管理制度同4.2职业健康危害因素清单粉尘、噪声、局部振动、有害气体、水质、放射性、高温低温等定期检测报告接害岗位人员员工职业健康监护档案职业危害申报材料职业危害场所应急预案十一应急救援应急管理制度同4.2应急救援预案应急救援应急机构人员、队伍应急培训与演练记录应急演练评价现场张贴紧急疏散提示与紧急联系 应急预案相关责任人员清单应急设施清单与应急资源应急预案评审与修改记录应急预案备案情况回执十二事故报告、调查和处理事故/事件管理制度同4.2事故快报和事故通报事故/事件登记表事故调查报告事故统计分析报告班组安全活动记录事故回顾记录十三绩效评定和持续改进安全绩效评定管理制度同4.2安全生产标准化年度实施情况评定报告整改措施同4.6 /
