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1、年产20万重竹地板及系列竹制工艺品生产线改扩建工程项目可行性研究报告年产20万平方米重竹地板和1000套高挡竹楼梯生产线项目可行性研究报告第一章 总 论一、项目提要1、项目名称：年产20万重竹地板及竹制系列工艺品生产线工程2、建设性质：扩建改造工程3、项目建设单位：*有限公司4、法人代表： 5、所有制形式：股份制企业6、建设地点：*县工业园区7、建设规模：年产20万重竹地板、10万竹帘和1000套高档竹楼梯工厂规模8、建设周期：2007年3月至2008年3月9、主要建设内容：主生产车间、碳化车间、保温养生房、锅炉车间、原料仓库、半成品仓库、成品仓库、重竹地板、高档竹帘和高档竹楼梯生产线相关设备
2、、以及其它水电等配套设施。10、项目申报单位：*有限公司11、投资规模及资金构成：项目固定资产投资3872.20万元，流动资金1200万元，项目总投资额5072.20万元。12、资金筹措：项目建设资金筹措方案：固定资产投资万元全部由企业自筹解决；企业生产所需流动资金按设计生产能力和企业近年来经营水平测算需要投入1200万元，企业向当地银行申请贷款1000万元，辅底流动资金200万元。13、主要经济技术指标：本项目达产后的企业年生产能力为20万重竹地板、10万竹帘和1000套高档竹楼梯，可创年平均销售收入（不含税）4667万元，年平均总成本（不含税）3459万元，年平均利润总额1172万元，财务
3、内部收益率IRR：23.38%，财务净现值NPV：4808万元，投资回收期PBP：5.52年。14、项目产业诱导效应：项目建设可以带动*县以及周边县市的毛竹林丰产改造，依靠科技和资金的投入，形成一个由资源培育、加工利用、到出口创汇的新产业链，充分发挥龙头骨干企业的示范带动作用，积极实施产业扩张战略和万人致富工程，在共同提高农产品的质量档次、科技含量和规模效益的过程中，建立“龙头企业+林业经营大户”的组织形式，促进毛竹丰产林全面建设，真正使企业从毛竹生产中得到实惠，从而激发山区农民开发毛竹生产的积极性，推动农林业生产的可持续性发展。二、项目可行性研究报告的编制依据在国家的“十五”攻关项目以及“8
4、63”高新技术项目中都已将竹材的加工利用列为主要的科研项目。国家林业局组织编制的2003年2010年全国竹林基地建设规划，明确了发展目标，用15年的时间改造和新建竹林基地120万公顷；使集约经营竹林面积不断增加，单位面积竹林产量不断提高；竹材的利用领域拓宽，竹材的加工利用向工业化利用、精深加工、全竹利用和高附加值方向发展。并提出在全国竹产区建设一批具有国际竞争力的竹地板生产企业，以优势区域为项目布局重点，形成龙头企业带动毛竹产业化开发综合利用模式，并将竹地板作为我国出口创汇的主要产品之一，本项目符合国家农业产业政策。本项目建设主要是考虑到为农业、农民、农村“三农”问题现象的存在，开辟项目建设的
5、计划，编制的重要依据是怎样能为农民增收。项目可行性研究报告编制的政策依据与技术依据为中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见、农业产业化国家重点和省级龙头企业扶持政策摘编（*省农业产业化经营工作领导小组印发）、中国农业和农村经济结构战略性调整（杜青林主编）、建设项目经济评价方法与参数、国家其它有关法律、法规、规定、规程等，*省、宜春市的有关法规、政策、各种收费标准的规定，项目建设的地方经济及市场的价格指标。三、项目综合评价结论1、项目建设单位通过多年的竹类产品生产，已经积累了技术和管理的无形资产，有良好的技术队伍和管理高层。2、通过市场调查和预测，建筑装饰竹地板、高档竹帘和家居高档工艺
6、竹楼梯产品有良好的市场条件。3、*县本地和周边地区具有丰富的竹类资源，原料供应有得天独厚的条件和保障。4、通过与大专院校和林竹产品科研机构的联合，具有较好的技术支持和来源，本项目工程方案合理、工艺技术先进、设备选型科学、投资来源可靠。5、通过项目的财务效益、经济效益、环境效益的分析，本项目具有良好的经济效益、社会效益、生态效益。主要经济技术指标表序号项目名称单位数量备注1.0名 称新建年产20万重竹地板及竹制工艺品生产线扩改工程2.0建设规模万/年20重竹地板万/年10工艺竹帘套/年1000高档室内艺术竹楼梯3.0厂房面积平方米268004.0年生产时间天3005.0产品方案5.1重竹地板万/
7、年205.2工艺竹帘万/年105.3高档室内艺术竹楼梯套/年10006.0公用工程及动力消耗6.1供 水万吨/年966.2电 力万度138300KV7.0劳动定员人2308.0项目建设总占地面积亩1209.0项目总投资万元5072.209.1固定资产投资万元3872.209.2流动资金投入万元120010.0年销售收入万元466711.0年平均税金及附加万元39812.0年利润总额万元117213.0财务评价指标13.1投资利润率%23.1113.2投资利税率%30.9513.3全部投资财务内部收益率IRR%23.3813.4财务净现值NVP万元480813.5投资回收期PBP年5.5213.
8、6盈亏平衡点BEP%44.23第二章 项目背景第一节 项目提出的背景我国森林资源严重匮乏，资源结构不合理，特别是“天保工程”启动后，我国木材将面临每年7000万万立方米的缺口。2000年8月，我国政府决定对长江上游三峡库区以上，黄河上中游小浪底库区以上的13个省（市区）实行全面保护，禁止采伐，木材市场供需矛盾将进一步扩大。而房地产业发展较快,装饰业所需的建材缺口急剧增大，为了解决这一矛盾。经过近20年科技攻关，在九十年代初期利用毛竹生产中高档竹地板得以广泛运用，以竹代木技术成果在世界上取得领先水平，并得已全面推广。据国家林业局副局长雷加富的论述，为缓解日趋紧张的木材供需矛盾，在切实保护好竹林资
9、源基础上，政府计划15年内改造和新建竹林基地6000万亩，其中低改4500万亩，新造1500万亩；调整结构，建立和完善批示范基地，扶持和建立一批龙头企业、名牌产品，充分发挥市场机制作用，把竹产业办成既有数量又有质量，既有规模又有效益的新型产业，并建立一个体系完整的竹类研究开发网络，以促进竹业发展。*县是*省毛竹重点生产县，竹林面积居全省第三位，竹林面积63.3万亩，毛竹总蓄积量达6497万株，近年来竹产区农民依靠世行贷款和政府扶持，全县已改造低产毛竹林20万亩，大大提高了毛竹的产出率和商品率。*竹制品有限公司是1996年9月开始从事竹地板生产，十年来发展比较快，已成为全国十大竹地板生产厂家之一
10、，“春红” 和“菁宇”牌竹地板2002年获中国环境标志产品认证，2003年被认定为*省著名商标和第八届中国专利技术博览会金奖。产品在全国二十七个省市建立了销售网点。2003年生产竹地板50多万平方米，消耗毛竹200多万根。而宜春市的毛竹总蓄积量为3.52亿株，活立竹年净增长量1297.72万株，年产商品毛竹1500万根，丰富的原竹资源为项目建设提供了保障。第二节 *省和*县毛竹产业概况*省是全国主产毛竹省份，有竹林面积1114，2万亩，约占全国的20%，毛竹活立竹量13.7亿株,平均年生产商品毛竹 4500万根，毛竹产量占全国的23%左右。资源总量排在全国前列。根据*省委提出“山上办绿色银行，
11、山下建优质粮仓”的精神，*省林业厅对全省竹产业化建设提出了要求：一是对2002-2010年*省竹林基地建设规划进行修改完善。在经营技术措施上，要以低产林改造为主，新造林为辅；在扩大竹林经营面积上，重点进行远山毛竹林经营开发。二是在竹产业政策和资金保障上，重点考虑产权、投入、规费、采伐限额等问题。三是做好科技服务，提高竹林经营水平，增加竹业产值。四是突出重点，规划重点安排在毛竹资源面积10万亩以上的县，要重点扶持一批龙头企业和科技示范户，突出抓毛竹产业化发展，力争在其规划内丰产毛竹林面积占到60%以上，年产商品竹翻番，达到8000万根以上。*县是全国十三个毛竹基地县之一，竹林面积居全省第三位，竹
12、林面积63.3万亩，毛竹总蓄积量达6497万株，近年来竹产区农民依靠世行贷款和政府扶持，全县已改造低产毛竹林30万亩，年生产商品毛竹450万根。现还有33.3万亩低产毛竹林没有进行改造,急待进行开发改造,为调动竹产区农民投入毛竹低产林改造生产经营管理的积极性,2005年*县出台了林业改革一系列政策,从10月份起取消了毛竹农林特产税和乡村两级各种规费,仅这两项可为竹产区农民多增加收入每根毛竹68元,与此同时利用国家退耕还林政策启动低产毛竹林改造项目建设,并已进入实施阶段。通过加大林业投入和减少收费，竹产区农民投入毛竹生产经营的积极性得到极大提高，农民自发地将资金投向毛竹生产经营管理中去。毛竹低改
13、后，每年每亩净增活立竹量6080株，每年可多生产商品毛竹30根/亩，全县按30万亩丰产毛竹林估算，年生产商品毛竹可望达到1000万根以上。第三节 项目建设的必要性1、项目建设符合国家产业政策随着人们对生态环境保护意识的逐步加深，竹子培育与加工利用已经引起政府和相关部门的高度重视。在国家的“十五”攻关项目以及“863”高新技术项目中都已将竹材的加工利用列为主要的科研项目。国家林业局组织编制的2003年2010年全国竹林基地建设规划，明确了发展目标，用15年的时间改造和新建竹林基地120万公顷；使集约经营竹林面积不断增加，单位面积竹林产量不断提高；竹材的利用领域拓宽，竹材的加工利用向工业化利用、精
14、深加工、全竹利用和高附加值方向发展。并提出在全国竹产区建设一批具有国际竞争力的竹地板生产企业，以优势区域为项目布局重点，形成龙头企业带动毛竹产业化开发综合利用模式。*竹制品有限公司就是为了提高毛竹综合利用率，把毛竹加工不断向工业区化、精深加工、全竹利用和高附加值方向发展，将过去只作废料的竹青用来生产高档工艺竹帘产品，并全部出口到日本、欧美等市场，项目建设完全符合国家产业政策，是一件利国利民的好事。2、项目建设可促进农业增效、农民增收和农村稳定作为一个农业大国，又是世界上毛竹产量最大国家，毛竹是竹产区农业的支柱产业，是竹产区农民主要收入来源。近年来竹产区农民的收入提高较慢，甚至出现了日趋严重的“返贫”现象，无钱买粮油在竹产区农民中时有发生，农民增收问题成了全面建设小康社会的一个“瓶颈”。只有让农民尽快富裕起来，才能使中国全面进入小康社会。按照中央一号文件精神和十六届三中全会的要求，*省2004年在全省试行林业林权制度改革，取消毛竹农林特产税和乡村两级各种规费，仅从农林特产税和乡村两级规费中，竹产区农民可以从毛竹中每根净增收3至4元，而毛竹低产林改造每亩只需投入260元，毛竹蓄积量将增长一倍，由原先不到100株活立竹增至200株以上，每年可多产商品毛
