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1、泓域咨询/泰安医疗器械设计项目实施方案目录第一章 项目基本情况5一、 项目名称及投资人5二、 项目背景5三、 结论分析5主要经济指标一览表7第二章 市场营销9一、 低值医用耗材行业发展情况9二、 整合营销传播执行10三、 低值医用耗材行业的特点12四、 我国医疗器械行业发展情况14五、 营销信息系统的构成15六、 全球医疗器械行业发展情况19七、 保护现有市场份额20八、 低值医用耗材行业的发展趋势24九、 行业发展面临的主要机遇和挑战27十、 价值链32十一、 大数据与互联网营销36十二、 关系营销的具体实施50第三章 经营战略分析53一、 企业经营战略控制的基本要素与原则53二、 实施融合
2、战略的影响因素与条件55三、 企业文化的基本内容57四、 企业品牌战略的管理方法62五、 企业财务战略的内容与任务63六、 融资战略决策遵循的原则64七、 总成本领先战略的实现途径65八、 人才的使用68第四章 运营模式分析71一、 公司经营宗旨71二、 公司的目标、主要职责71三、 各部门职责及权限72四、 财务会计制度75第五章 人力资源方案79一、 岗位评价的特点79二、 岗位评价的基本功能80三、 劳动定员的基本概念81四、 培训课程的设计策略83五、 实施内部招募与外部招募的原则87六、 培训效果评估的实施89七、 人力资源配置的基本概念和种类95第六章 选址分析98一、 聚力聚焦打
3、造科创名地99二、 聚力聚焦打造产业高地100第七章 企业文化管理103一、 企业先进文化的体现者103二、 企业文化的选择与创新108三、 “以人为本”的主旨112四、 技术创新与自主品牌116五、 企业文化的整合118六、 企业文化管理与制度管理的关系123七、 企业文化投入与产出的特点127第八章 财务管理方案130一、 企业财务管理目标130二、 现金的日常管理137三、 财务管理原则142四、 应收款项的概述146五、 短期融资的概念和特征148六、 资本成本150七、 筹资管理的原则158第九章 经济效益161一、 经济评价财务测算161营业收入、税金及附加和增值税估算表161综合
4、总成本费用估算表162固定资产折旧费估算表163无形资产和其他资产摊销估算表164利润及利润分配表165二、 项目盈利能力分析166项目投资现金流量表168三、 偿债能力分析169借款还本付息计划表170第十章 投资估算及资金筹措172一、 建设投资估算172建设投资估算表173二、 建设期利息173建设期利息估算表174三、 流动资金175流动资金估算表175四、 项目总投资176总投资及构成一览表176五、 资金筹措与投资计划177项目投资计划与资金筹措一览表177第十一章 项目综合评价179第一章 项目基本情况一、 项目名称及投资人（一）项目名称泰安医疗器械设计项目（二）项目投资人xx有
5、限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）。二、 项目背景从进出口产品结构来看，我国出口的医疗器械产品主要为诊断与治疗设备、保健康复用品和一次性耗材；进口的医疗器械产品主要为诊断与治疗设备、一次性耗材。三、 结论分析（一）项目实施进度项目建设期限规划24个月。（二）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资1260.00万元，其中：建设投资846.69万元，占项目总投资的67.20%；建设期利息21.32万元，占项目总投资的1.69%；流动资金391.99万元，占项目总投资的31.11%。（三）资金筹措项目总投资1260.00万元
6、，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）825.01万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额434.99万元。（四）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：4700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：3845.38万元。3、项目达产年净利润（NP）：626.21万元。4、财务内部收益率（FIRR）：37.61%。5、全部投资回收期（Pt）：4.82年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：1502.16万元（产值）。（五）社会效益综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建
7、设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。（六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元1260.001.1建设投资万元846.691.1.1工程费用万元501.141.1.2其他费用万元328.271.1.3预备费万元17.281.2建设期利息万元21.321.3流动资金万元391.992资金筹措万元1260.002.1自筹资金万元825.012.2银行贷款万元434.993营业收入万元4700.00正常运营年份4总成本费用万元3845.385利润总额万元834.956净利润万元626.217所得税万元208.748增值税万元163.84
8、9税金及附加万元19.6710纳税总额万元392.2511盈亏平衡点万元1502.16产值12回收期年4.8213内部收益率37.61%所得税后14财务净现值万元1191.09所得税后第二章 市场营销一、 低值医用耗材行业发展情况1、低值医用耗材行业整体市场规模作为临床多学科普遍应用的一次性使用材料，低值医用耗材有助于提高检查治疗安全性，防止医患以及患者间因共用医疗器械导致疾病的传播，因此随着医疗卫生事业的发展和医疗卫生水平要求的提高，其在医疗服务中的重要程度也逐步提升。根据BMIResearchGlobalMedicalDevicesReportQ22017，2016年全球低值医用耗材市场规
9、模约为528.07亿美元，2017年和2018年的市场规模预计将分别达到552.94亿美元和581.33亿美元，保持稳定增长；而根据医械研究院测算，我国低值医用耗材市场规模已由2015年的373亿元上升至2018年的641亿元，年均复合增长率近20%，远高于全球增长水平2。随着医疗水平的进步、社会老龄化程度的加深，以及人们生活水平和健康卫生意识的提高，我国低值医用耗材行业有望持续较快增长。根据中商产业研究院预测，2021年我国低值医用耗材市场规模将超过920亿元。2、低值医用耗材的类别分布情况根据具体用途不同，低值医用耗材可分为医用卫生材料及敷料类、注射穿刺类、医用高分子材料类、医用消毒类、麻
10、醉耗材类、手术室耗材类和医技耗材类等。二、 整合营销传播执行（一）整合营销传播的操作思路（1）以整合为中心。着重以消费者为中心并把企业所有资源综合利用，实现企业的一体化营销。（2）强调协调、统一，系统化管理。企业营销活动的协调性，不仅强调企业内部各环节、各部门的协调一致，而且强调企业与外部环境协调一致，整体配置所有资源，形成竞争优势，实现整合营销目标。（二）影响整合营销传播执行的技能1、营销贯彻技能为使营销传播计划贯彻执行快捷有效，必须运用分配、监控、组织和配合等技能。分配技能指营销各层面负责人对资源进行合理分配，使其在营销活动中优化配置的能力。监控技能指在各职能、规划和政策层面建立系统的营销
11、计划结果的反馈系统并形成控制机制。组织技能指开发和利用可以依赖的有效的工作组织。配合技能指营销活动中各部门及成员要善于借助其他部门以至企业外部的力量有效实施预期的战略。2、营销诊断技能营销传播执行的结果偏离预期目标，或是执行中遇到较大阻力时，需确定问题的症结所在并寻求对策。（1）问题评估技能。营销执行中的问题，可能产生于营销决策，即营销政策的规定；可能产生于营销规划，即营销功能与资源的组合；也可能产生于行使营销功能方面，如广告代理、经销商。问题发现后，应评定问题所处的层面及解决问题所涉及的范围。（2）评价执行结果技能。将营销活动整体的目标，分解成各阶段和各部门的目标，并对各分目标完成结果和进度
12、及时进行评价，这是对营销活动实施有效控制和调整的前提。（三）整合营销传播执行过程在整合营销传播执行中，涉及资源、人员、组织与管理等方面。（1）资源的最佳配置和再生。实现资源最佳配置，既要利用内部资源运用主体的竞争，力求实现资源使用的最佳效益，又要利用最高管理层和各职能部门，组织资源共享，避免资源浪费。（2）人员的选择、激励。人是实现整合营销目标的最能动、最活跃的因素，要组成有较高的合作能力和综合素质的非正式团队小组，保证圆满完成目标；通过激励措施不断增强人员信心，调动积极性，促使创造性变革的产生。（3）学习型组织。整合营销团队具有动态性特点，而组织又要求具有稳定性。要建立组织中人们的共同愿景，
13、保持个人与团队目标和企业目标的高度一致，并强化团队学习，创造出比个人能力总和更高的团队，形成开放思维，实现自我超越。（4）监督管理机制。高层管理力求使各种监管目标内在化，通过共同愿景培养各成员、各团队自觉服务精神，通过激励、培养塑造企业文化，通过团队中人员、职能设置强化团队自我管理能力。团队自身也承担了原有监管应承担的大量工作，在最高层的终端控制下，自觉为实现企业营销目标努力协调工作。三、 低值医用耗材行业的特点1、行业具备较强的抗周期特征低值医用耗材和居民健康就医需求息息相关，广泛应用于手术、麻醉、护理、医技等医院科室，耗材产品消费属于居民刚性需求，宏观经济周期波动对其影响较小。低值医用耗材
14、行业具备较强的抗周期特征。2、行业集中度较低、竞争格局分散与其他医疗器械领域相比，低值医用耗材应用普遍、种类繁多，产品附加值和进入门槛相对较低，参与企业数量较多，市场竞争较为充分，行业集中度较低。根据华夏基石中国医疗器械上市公司发展白皮书系列2：医用耗材篇统计，我国低值医用耗材市场竞争格局分散，威高医疗、康德莱、维力医疗2018年的市场份额分别为11.9%、2.26%和1.15%，其他厂家市场份额均不到1%。3、外销以OEM/ODM模式为主，内销以自主品牌经销模式为主低值医用耗材企业面向的外销客户主要为国外大型医疗器械品牌运营商，多采用OEM/ODM模式，即企业根据外销客户的订单进行生产，产品以客户品牌进行销售。低值医用耗材企业内销则以自主品牌经销模式为主，即企业与经销商签订经销协议，将产品授权、销售给经销商，再由其将产品销售给医院等终端客户。经销模式下，经销商负责市场推广及终端用户维护工作，企业负责对经销商的管理和维护，以及通过提供技术支持、产品培训等方式协助经销商进行市场开拓。4、产品质量管控严格，生产工艺技术要求较高低值
