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1、程序文件O作业指导文件编号COP-07文件名称：米购管理程序版本A页码1 OF 8修订状态版本修订记录编制审核批准生效日期A首次发行2006 年11月1日发放部门份数签收记录发放部门份数签收记录受控状态1目的:程序文件O作业指导文件编号COP-07文件名称：米购管理程序版本A页码2 OF 8对采购过程进行控制，确保本公司所采购的物料符合规定的要求。对供方进行选择和评价，保证供方具有提供和满足本公司规定要求的产品的能力2使用范围：适用于本公司所需原材料、包装材料、电子辅料等的采购，及向本公司提供对产品质 量有直接影响的原材料供方和服务的供方的选择及评定。3定义：略4职责：4.1采购部：负责制定采
2、购订单，负责按时、按量、按质采购物料，负责对供方发放、控制有 关采购的文件和数据。负责组织评定工作，负责保存供方评定记录和相关数据；管理者代表对合格供应商名单进行审批。4.2品质部：负责制定采购物资的质量要求和检验方法，负责物资进厂检验及定期复验。负责供方质量保证能力的评定；4.3 PMC部对采购物资及时与采购部沟通。5作业流程：序号流程图流程说明负责人相关文件相关记录11、选择供方：有新产品、新 材料、更换供应商、总经理 或客户指定供应商时需重新 选择供应商；采购员选择供应商2、分类:选择供应商时首先要 将供应商进行分类：（电子、 塑胶、五金、包材等）；采购员程序文件O作业指导文件编号COP
3、-07文件名称：米购管理程序版本A页码3 OF 83、选择基准：A . 般材料的选择基准：我 司首选看各类供方是否是合 法营业人、是否有符合我司要求的相关认证（CCC、VDE、 UL、TUV等），电子类供应商 的选择基准：首先能否提供 我司所需要的某种电子材 料、产能、路程、规模等； 塑胶供应商的选择基准：是 否有符合我们产品的注塑 机、相关的配套设施（开模、 喷油、丝印等）、规模、路程 等；五金供应商的选择基准：（螺丝标准件）是否有符合 我司规格的标准件、规模、 路程等，（冲压件）是否有符 合我们产品大小的冲床、相 关配套设施（开模等）、路程、 规模等；包材供应商的选择 基准：印刷机器能否满
4、足我 们包装要求、相关配套设施（过膜机、磨光机等）、规模、 路程等；采购员B.针对环保供应商除了对一 般材料的选择条件外还应书 面明确我司的环保标准（即绿色采购产品标准）发给 各供应商，（附表环保声 明、环保物料清单、原 材料成分表、原材料拆分 表等），其中附表环保声 明供应商需签回，且必须 是原稿。采购员绿色采购 标准及附 表4、一般材料具体做法：收集 供方营业执照复印件、 供方的相关认证 （CCC、UL、VDE、TUV复印件等）及样 品确认等；采购员5、RoHS环保材料的具体做 法：除了一般材料的做法外 还应收集环保声名（供应采购员环保声名程序文件O作业指导文件编号COP-07文件名称：米
5、购管理程序版本A页码4 OF 8商签章后的原件）、相关SGS 检测报告等。21、评价基准：在收集完供方应提供的相关 证件、样品确认合格、生产 条件等均符合我司供方的基 础上进行评价，其中若为总经 理或客户指疋的供方无需进 行评定.其中因试制样品、总 经理或客户指定的供方、对 产品质量无直接影响的供应 商无须进仃评价。采购员2、做法A 一般材料的具体做法： 将供方营业执照复印件作为 首要标准、认证资料复印件， 组织品质、采购部及管理者 代表将选择好的供方进行评 审打分，主要评审供方的相 关品质标准、工程技术水准、 样品测试结果、物资的交货 能力等,必要时采购部需组织 品质部、管理者代表等亲自 对
6、供方进行现场考查评价并 填制供方评审表及合 格供应商览表；采购员 或采购 部负责 人供方评审 表、合格供 应商一览表评价供应商1rB.环保供应商的具体做法： 除了做好一般材料的评价做 法外还应收集SGS检测报 告、环保声明为首要条 件，同时采购部应组织品质 部及工程技术部将样品进行 分析审核，确认有害物质是 否超标、审核产品有害物质 等，并将以上相关资料复印 交品质及工程技术部留底。采购员绿色产品采 购标准3、证据：营业执照复印件、认证书（CCC、CE、UL、VDE、TUV 等）复印件、供方评审表、合格供应商一览表、SGS 检测报告、绿色产品采购采购员供方评审 表、合格供应商一览 表、绿色产
7、品采购标准标准及附表等；4、如不符合以上： 可视情况令其改善或选择新 的物料替代方案，并规定供 方按时完成，如在规定的时 间没有改善，除总经理或客 户指定的供应商以外，其它 都需重新选择新的供应商；采购员3评定供应商1、一般材料的供应商评定： 从合格供应商一览表中 选择一个供应商作为长期供 方，一般情况下此供应商为 价格上有优势的供应商，最 终供应商由米购部负责人决 定，其他的作为备选供应商， 针对特殊情况时备用。采购部 负责人合格供应商 一览表2、环保材料的供应商评定： 除了一般材料的评定内容外 还应有供方的环保声名， 再把收集的SGS检测报告 交给品质、工程技术部。采购部 负责人环保声名、
8、 原材料成分 表、SGS检 测报告4物料:1米购1、经评定后的供方， 在PMC 部下达的物料需求计划 或其他部门的需求需购买物 料时，需填写采购订单， 经采购部部负责人签字批 准，再下发给供应商；采购 订单基本内容应包括：供 方名称、交货日、数量、规 格（或型号）等、RoHS材料 应特别注明（要求至少有环 保标志）；注：如对无需进行 评价的供方购买物料时直接 填写采购订单，由采购部 负责人批准；采购订单环 保与非环保应该标识清楚。采购员 采购部 负责人物料需求计 戈V、采购订单2、供方按期交货过来，由仓务 部负责验证数量及将物料区 分；品质部负责验证货物的质仓务部 品质部SGS检测报告程序文件
9、O作业指导文件编号COP-07文件名称：米购管理程序版本A页码5 OF 8标准及附表等;程序文件O作业指导文件编号COP-07文件名称：米购管理程序版本A页码6 OF 8量，环保物料根据采购提供 的SGS检测报告来作为 验证环保料的一种方式。51、采购订单下达之后， 需口头再次与供方确认交 期、数量、品质交货，确保 生产的顺畅；采购员管理供方， 与供方沟通2、在我司原材料工程更改的 情况下需以书面（联络函） 型式通知供应商更改，并适更 改情况的严重看是否打样；如 果是环保材料的采购部还应 通知供应商把更改的地方提 供新的SGS报告。采购员 品质部 工程技 术部联络函3、对于” RoHS ”产品
10、，我司应 提供书面（绿色产品采购标 准）或口头等的指导，RoHS 材料应在采购订单上特 别标明，且供方送货时需在 送货单上标明是否为环保物 料。采购员 供应商绿色产品采 购标准、采购订单5f4、物料到交货日时有必要提 前两到三天提醒供方交货，如 不能准时交货，要结合我司 的实际生产进度，尽量给多 供方交货时间，如生产紧急， 需针对处理，情节严重的可 直接去供应商处协商解决，且 告知供方不按时交货的严重 性及给合作双方带来的共同 损失,并请该供方立即改善交 货状况；采购员 或采购 部负责 人5、物料交货发现品质异常时， 按品质判断的严重性，来对异 常物料或供应商做相应的处 理，通常情况下向该供方
11、发 出品质部填写的IQC来料 检验报告及不合格品改 善报告，直至异常处理完 毕。采购员IQC来料检验报告、不 合格品改善报告6、（每月）对各供应商进行质 量/交期进行统计，并填写合 格供应商质量/交期统计表， 采购部负责人审核；采购部 每年应组织品质部、管理者 代表对各供应商进行一次评 审，并填与供方评审表。采购员 及采购 部负责人合格供应商 质量/交期 统计表、供 方评审表7、对于环保材料采购部除了 上述还应通知供应商SGS检测报告每年须更新一次， 更新日期参照检测报告的日 期来定。采购员SGS检测报告8 供方通过年度评审，如果 交期、品质、评审或环保要 求不达标其中有任何一项不 符合我司要求且通知供方在 规定的时间内改善而供方未 改善的情况下，则考虑更换 新的供应商。具体按照本流 程。采购员 或采购 部负责 人程序文件O作业指导文件编号COP-07文件名称：米购管理程序版本A页码7 OF 86、（每月）对各供应商进行质6相关文件：6.1供方评审表6.2合格供应商一览表6.3绿色产品米购标准6.4 IQC来料检验报告6.5不合格品改善报告7相关记录：7.1采购订单7.2供方评审表7.3合格供应商一览表7.4合格供应商质量/交期统计表7.5绿色产品采购标准 8附件：8.1环保声明程序文件O作业指导文件编号COP-07文件名称：米购管理程序版本A页码8 OF 88.2原材料成分表
