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1、年产10万吨汽车特种零部件生产项目可行性研究报告项目拟建单位：四川XXXX汽车特种零部件制造有限公司编制单位：四川XX工程设计院二0一一年 五月目 录第一章 项目总论11.1 项目名称及拟建单位11.2 项目提出的背景21.3 编制依据31.4 主要技术经济指标3第二章 市场分析5第三章 工厂技术方案73.1 产品方案及生产纲领73.2 项目组成73.3 工艺技术方案和设备的选择83.4工艺流程13第四章 厂址概况及生产规模144.1 厂址选择144.2建厂条件174.3 生产规模18第五章 原辅材料供应205.1 原材料供应205.2 辅助材料供应20第六章 厂区设计及公用工程216.1 厂
2、区设计216.2 消防216.3 给水226.4 电力246.5 通讯266.6 除尘设施276.7自动化控制系统286.8 燃气设施286.9 热力设施296.10 检验设施306.11 土建306.12设计、制造与检验标准32第七章 节能357.1 流程功能的优化357.2 高效化是节能的重要措施357.3 自动化是节能的重要保证357.4 综合能耗及单位产品能耗357.5 节能措施36第八章 环境保护及安全卫生378.1 环境保护378.2 工业卫生408.3 消防及安全418.4 安全管理措施418.5 环境监测43第九章 生产组织及劳动定员449.1 生产组织449.2 劳动定员45
3、9.3 人员培训45第十章 项目实施计划47第十一章 投资估算及资金筹措4811.1 编制依据4811.2 项目总投资估算4811.3 资金筹措48第十二章 财务评价及经济分析4912.1 简要说明4912.3资金使用计划与资金筹措计划4912.4 年销售收入和年销售税金及附加估算4912.5 总成本费用估算5012.6 利润总额分配5112.7 利税指标分析5112.8 不确定性分析51第十三章 结论5513.1 结论5513.2 建议565第一章 总 论1.1项目名称及拟建单位1.1.1项目名称：年产10万吨汽车特种零部件生产项目1.1.2项目拟建单位：四川XXXX汽车特种零部件制造有限公
4、司1.1.3项目拟建地点：四川省XX市XX区XX镇（变电站附近） 占地面积：100亩1.1.4公司简介：此项目牵头单位为成都XX电站管理有限责任公司，成立于2005年，公司注册资本1700万元，是省电力企业下属公司，有着良好的经济效益和信誉，是一个以投资为主体，管理、销售为重点的多元化发展的公司，形成以水电为基础、农业科技为龙头、化工和冶金制造为重点的产业链的新格局。公司下属产业有：牟托电站、4万吨氯酸钠项目、2.5万吨高氯酸钾项目、5万吨马铃薯变性淀粉项目、5000吨阻燃无纺布项目。四川XXXX汽车特种零部件制造有限公司（筹）是由XX电力和成都XX、德钢、苏州汽配制造厂、韩国现代汽配制造商等
5、股东共同出资组建，以生产汽车特种零部件为主，以工程机械和重型设备零部件为辅。公司依托有着雄厚的物质技术基础和强大的产品研发、设计和制造能力的韩国现代汽车制造商和德钢技术支持，股东XX电力提供稳定的电力供应，股东XX提供资金支持以及经验丰富的管理团队。股东团队拥有一个锐意创新的领导核心层和一支团结稳定、高效的管理队伍；一批经验丰富、勇于创新、精益求精的技术人才，公司连年高速发展，企业不断壮大。公司严格按照ISO9001：2000国际质量管理体系进行运作，形成了科学化、规范化、标准化的管理体系，为产品的优质、生产的高效提供了可靠的保证。四川XXXX汽车特种零部件制造有限公司将形成汽车特种零部件专业
6、生产基地，按照汽车行业ISO/TS16949:质量管理体系进行组织生产，为顾客提供信得过的优质产品，倾力打造对顾客负责任、重信誉、守合同的品牌公司。公司发展目标：三年内产品将覆盖全省，五年内产品将面向全国、走向世界、成为中国汽车特种零部件制造知名企业。1.2项目提出的背景汽车产业是我国乃至世界经济的重要支柱产业，2010年，中国的汽车零部件产业得益于整车企业的飞速发展取得了长足进步，使我们深刻的认识到，汽车零部件企业和整车企业必须协同发展，比如同步开发、整车支持、多采用国内的汽车零部件等。 近期中央批准的成渝经济区发展纲要中，把汽车零部件列入主导产业，四川的成都龙泉驿、资阳和重庆市将有超过年产
7、500万辆各类的汽车整车生产基地。因此利用废钢经熔化，配以特种合金和稀有金属生产汽车零部件，具有很大的市场前景。汽车零部件市场是一个庞大的、在未来几十年内会越来越走强的市场。为此，投资新建年产10万吨汽车特种零部件精密加工生产线项目是十分必要的。该项目总投资10176万元，项目建成，全面达产后，年产值可达8亿元，年可创利税1.7亿元/年，新增360多个就业机会，并可带动其他配套企业及相关产业的同步发展，社会效益和经济效益十分明显。1.3编制依据1.3.1国务院批准的成渝经济开发区产业发展规划。1.3.2中华人民共和国发展和改革委员会第九号令产业结构调整指导目录（2011年）。1.3.3 四川省
8、XX市XX区工业经济“十二五”发展规划。1.3.4 四川XXXX汽车特种零部件制造有限公司年产10万吨汽车特种零部件生产项目备案申请。1.4主要技术经济指标1.4.1生产规模 年产10万吨汽车特种零部件、工程机械和重型设备零部件1.4.2 年生产日 300天1.4.3 主要原料用量 其中：废钢 年消耗110000吨 锰铁 年消耗14000吨 稀土镁合金 年消耗2600吨 硅铁 年消耗1000吨 电解铜 年消耗130吨1.4.4 主要生产设备（见设备投资估算表）1.4.5 厂区面积 60000平方米 其中建筑面积 30000平方米1.4.6 全场劳动定员 360人1.4.7 全员生产率 277吨
9、/人*年1.4.8 能源消耗 电6000万度1.4.9 工程总投资 10176万元 其中建设投资 8676万元 流动资金 1500万元1.4.10 年销售收入 80000万元1.4.11 平均年总成本费用 74964.43万元 平均单位产品成本 7496.44元/吨第二章 市场分析1.2市场分析近年来，我国汽车制造业取得了飞速发展，据中国汽车工业协会最新预测，2009年中国汽车消费量仍将继续两位数的增长，达到1020万辆，到2012年超过1700万辆，成为全球第一汽车制造大国。目前随着国家汽车振兴规划的出台，小排量和新能源汽车的大力上线，铸造件产品的生产能力远远不能满足厂家的需求，铸造件产品存
10、在着巨大的缺口。1、XX铸造件发展潜力巨大：XX市现有铸造企业7户，龙头企业XX二铸、XX丰池顺、XX大千球墨等企业具有年生产铸造件（球墨铸造） 4万吨生产能力。随着XX汽车零部件产业的不断发展，铸造件需求量呈110%的幅度增长，仅2010年全市汽车曲轴年生产能力达到300万件，其中铸造毛坯达到200万件（4万吨）以上，完全通过重庆大江、山西、丹东等地供货，物流成本很高。XX方向峨柴年产柴油发动机20万台，兴明泰柴油机制造公司年产15万台柴油机，柴油机缸体铸件需求达20万件，XX二铸年产12000吨为其配套，仅能满足峨柴生产能力的32%，缺口很大。中国铁路建设集团隆昌工务器材厂为国内高铁配套，
11、其铸造件80%外购配套，其需求量巨大。截止2010年10月，XX尚无精密铸造企业，XX精密铸造件均在区外配套。随着XX汽车零部件产业的快速发展，依莱维克新能源汽车、上海德摩叉车XX基地的相继建成；华晨金杯10万台轻卡汽车、一汽专用汽车、北京华夏丹尼节能巴士等主流汽车均有望落户XX，随着项目的开工建设和投产，XX汽车铸造件需求量更加巨大，给XX铸造企业带来非常广阔的发展前景。2、成渝地区铸造件市场巨大：长安汽车2010年已达120万辆，按照四川省汽车工业振兴计划和“7+3”产业发展规划，到2015年，四川整车生产也将达到230万辆，川渝两地整车能力达到500万辆。据中国铸造协会权威统计，川渝两地
12、铸造件年需求量达到100万吨，而目前川渝两地铸造能力不到50万吨，在加其它汽车产业和机械制造业的需求，估计2015年川渝两地铸造件需求将达到200万吨以上，铸造需求市场非常巨大。3、XX区位优势：XX处于成渝交汇区，成渝高速路中点，是西南交通枢纽。XX既能承接成都，也能牵手重庆，是成都（丰田、一汽、成客、南骏、中国重汽（王牌）等主流厂家）、重庆（长安、渝安、宗申、力帆等主流厂家）与两大机械汽车生产基地铸造件配套的支柱基地。综上所述，XX建设铸造中心具有市场、技术、产业基础、人力资源等强劲优势，建设铸造中心具有积极的现实意义。我公司正是看好这一巨大的汽车零部件市场和能过户对品质的追求，决定投资建
13、设该项目。采用优质材料，增加稀土合金元素，研发出特殊汽车零部件，攒足市场需求。第三章 工厂技术方案3.1 主要产品产量序号产品名称产量/年（件/吨）单价（元/T）产值（万元）备注1轮毂150002后桥壳12000 3制动鼓100004悬挂架50005差速器壳200006其他38000合计100000吨3.2 项目组成序号项目名称面积或数量投资（万元）备注1建筑原料场4000100熔化浇铸车间100001000清整车间3000300机加工车间3000300库房3000300办公、职工宿舍楼等及配套设施4000400厂区绿化300050土地购置100亩500小 计1950占地面积66600建筑面积300002生产设备及配套设施（含安装费）熔化浇铸1476清整车间300机加工车间3000其中包括38台数控机床和加工中心 平均48万元/台和其它机加工设备库房260检测设备及配套设施220小 计52563厂区运输设备1004供电、水设施2005环保工程170合 计86763.3 工艺技术方案和设备的选择本项目的主要产品是汽车特种零配件，主要工艺是将收集的废钢进入15吨电炉熔化成钢水，根据产品需要加入不同的合金或稀土元素完成调质后进行浇铸成毛坯，经脱砂抛丸机进行铸件的表面清理后进行机械加工成零件，部分经装配成部件。部分直接包装成产品，一部分经喷漆后包装成成品。工艺流程如下：3.3.1浇铸车间
