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1、农业综合开发板栗基地示范项目可行性研究报告I目 录第一章 总 论11.1 项目概要11.2 编制依据31.3 主要技术及经济指标31.4 综合评价4第二章 项目建设的背景及必要性52.1 项目建设背景52.2 项目建设的必要性6第三章 项目建设条件93.1 项目区概况93.2 项目建设地点选择123.3 项目建设条件优劣分析123.4 建设单位概况163.5建设单位资产及财务状况173.6法人代表基本情况173.7单位或依托单位研发能力17第四章 市场分析与销售方案194.1 市场分析194.2 市场营销214.3 市场风险分析22第五章 项目建设方案及实施进度245.1 项目建设指导思想、原
2、则与目标245.2 项目建设规模与布局255.3 生产技术方案255.4 建设内容及规模315.5 项目实施进度32第六章 环境影响评价346.1 环境现状346.2 环境影响分析346.3 环境保护与治理措施346.4 环境影响评价35第七章 项目管理及组织运行367.1 机构设置与职责367.2 经营管理模式377.3 经营管理措施377.4 技术培训387.5 劳动安全、卫生与消防39第八章 项目投资估算与资金筹措408.1 投资估算依据408.2 投资估算408.3 资金来源418.4 资金使用和管理41第九章 效益分析与综合评价结论439.1 经济效益分析439.2 社会效益分析47
3、9.3 生态效益分析479.4 综合评价结论47附表1、项目投资估算表2、流动资金估算表(扩大指标法)3、资金筹措与使用计划表4、总成本费用估算表5、固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表6、利润及利润分配表7、项目投资现金流量表8、财政资金使用明细表附图附图1、XXXXXXXXXX2015年农业综合开发板栗基地示范项目位置图附图2、XXXXXXXXXX2015年农业综合开发板栗基地示范项目现状图(一)附图3、XXXXXXXXXX2015年农业综合开发板栗基地示范项目现状图(二)附图4、XXXXXXXXXX2015年农业综合开发板栗基地示范项目布局图(一)附图5、XXXXXXXXXX201
4、5年农业综合开发板栗基地示范项目布局图(二)附件附件1、企业营业执照及组织机构代码证附件2、土地租赁合同（承包协议）附件3、建设单位上年财务审计报告附件4、项目单位龙头企业认定材料附件5、验资报告附件6、其他证明材料第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目名称XXXXXXXXXX2015年农业综合开发板栗基地示范项目1.1.2 项目主管单位XX省XXX市XXXX满族自治县林业局1.1.3 项目建设单位及法人代表项目建设单位：XXXXXXX板栗基地有限公司项目法人代表：XXX1.1.4 项目建设地点项目建设地点位于XXX塌山乡北场村和孟子岭乡大桑园村1.1.5 建设性质改扩建1.1.6 项
5、目建设规模与主要建设内容建设规模：改建密植板栗持续高效增产技术示范基地1020亩，其中，塌山乡北场村改造板栗基地300亩，孟子岭乡大桑园村改造板栗基地720亩，林下种植40亩栗蘑。主要建设内容：（1）本项目本着集中连片、成规模的原则，建设农业示范基地。在塌山乡北场村和孟子岭乡大桑园村进行密植板栗基地示范园建设，对原有板栗树体改造、土壤改良，建设面积1020亩。（2）开展林下资源开发利用，林下种植栗蘑，种植面积40亩，购置菌棒10万个，搭设拱棚和斜棚2.5万平方米。（3）生产建设:对原有的水利设施进行修缮，新建40亩的栗蘑喷灌设施，购置栗蘑加工烘干设备1套，购置高压喷雾器5台。1.1.7 项目建
6、设期限项目建设期限1年，自2014年4月至2015年3月底。 1.1.8 项目建设投资规模及资金来源项目建设总投资430.0万元，其中，建设投资420.0万元，流动资金10万元。资金来源：项目建设总投资430.0万元，其中申请国家中央财政项目投资150.00万元，占项目建设总投资的34.9%；申请地方财政资金60.00万元，占项目建设走投资的14.0%；企业自筹210.0万元，占项目总投资的51.1%。1.1.9 项目效益 项目实施后，每年利润增加83.59万元，总投资收益率19.4%，项目投资财务内部收益率22.4%，项目投资回收期5.06年，项目投资财务净现值323.51万元，同时，项目建
7、设还对生态环境改善，增加就业、地方税收起到一定作用。1.1.10 科技支撑单位本项目以中国农业大学食品科学与营养工程学院、中国农业科学院农产品加工研究所为主要科技支撑单位，项目单位与中国林科院、XX农业大学、XX省昌黎果树研究所、XXX旅游学院、XXX市林业果桑工作站、林果研究所等多家高等院校及科研、推广单位建立了长期稳定的科技协作关系。1.2 编制依据（1）国家林业局计财司关于转发国家农业综合开发办公室关于印发及做好2015年度项目滚动计划编制管理工作有关事项的通知的通知（规山函201427号）；（2）国家林业局营造林工程建设项目文件组成及深度要求LY5141-99；（3）XX省林业厅 XX
8、省农业综合开发办公室关于编报 2015 年农业综合开发林业项目滚动计划的通知（冀林字201452 号）；（4）XX省人民政府关于加快林下经济发展的实施意见（冀政函20131号）；（5）无公害果品 板栗生产技术规程（DB13/T653-2005）；（6）XX省林业发展“十二五”规划；（7）XXX“十二五”规划；（8）建设单位提供的相关资料。1.3 主要技术及经济指标（1）建设面积及规模：改造原有板栗园1020亩，林下种植栗蘑40亩。（2）主要建筑物：拱棚和斜棚设施2.5万平方米。（3）主要设备数量：加工烘干设备1套，高压喷雾器5台。（4）人员编制16人。（5）投资估算指标：高接换头800元/亩，
9、整形修剪300元/亩，土壤改良500元/亩，田间管理200元/亩，菌棒7元/个，拱棚和斜棚30元/平方米，喷灌设施5000元/亩，加工烘干设备20万元/套，高压喷雾器2000元/台。（6）监理费为财政资金的1.5%，技术培训费为财政资金的6%，基本预备费为工程费用和其他费用之和的3.3%。1.4 综合评价项目的实施，应用密植丰产等新技术，通过对原有板栗园实施高接换头、土壤改良等措施，改造原有低产板栗园，发展林下种植项目，可大幅度提高板栗质量和产量，增加板栗园收入，本项目以中国农业大学、中国农业科学研究院、XXX市林业果桑工作站、林果研究所等院所为主要科技支撑单位，技术可行。通过项目的实施，可大
10、量增加农村剩余劳动力就业，增加农民收入，同时促进板栗种植品种结构调整，项目建设非常必要。 本项目符合国家产业政策和XXX发展规划，能够促进当地农业增效和农民增收，具有较好的经济效益和社会效益。项目建设符合环保要求，投资规模合理、组织有力，项目切实可行，建议相关部门给予立项支持。22第二章 项目建设的背景及必要性2.1 项目建设背景XXX市板栗资源丰富，全市现有板栗种植面积108.87万亩，年产鲜板栗7.955万吨。XXX山场广阔，物产丰富，素有“中国板栗之乡”、“XX桑蚕之乡”之称。XXXX农业有两大主导产业：一是规模养殖业，以生猪、奶牛为主，以无公害水产品为辅。二是特色种植业，以板栗、桑蚕为
11、主，以黄芩、特色果品、设施蔬菜为辅。2010年，形成40万亩板栗、10万亩桑蚕、10万亩黄芩、5万亩特色果品、4000亩设施蔬菜产业带（区）。现已建成缫丝厂、黄芩加工厂各一家，正在建设北方区域规模最大的万吨板栗深加工项目。最终，通过政府的财政和金融政策扶植，形成一个产业一个龙头企业的格局，实现“产业、龙头、基地”一体化。XXX市委、市政府为了发展XXX市优势农产品，提出了XXX市优势农产品区域布局规划，规划中涉及12个优势农产品，板栗产业就是其中之一。XXXX满族自治县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要也指出，“把资源优势变为经济强势，发展特色生态农业，壮大农村经济”作为经济社会发展重点，
12、以农业增效，农民增收和农村稳定为目标，加强基地建设，稳步发展农业农村经济。XXX市板栗面积虽然多，政府也把板栗产业作为支柱产业进行发展，但是由于管理粗放、结构不合理、投入少、良种少、科技含量低等因素，严重制约着板栗产业发展.各级政府和林业主管部门应着力抓住现有资源优势，对原有板栗树和技术进行更新改造，提高基地建设水平，提高板栗产量和质量.改革管理体制，使集团、个人管理的板栗林向经营大户手中转移，实现相对集中规模经营；实现基地生产与加工紧密结合，促成产、加、销一体化经营。栗蘑学名“灰树花”，是食、药兼用蕈菌，原产于深山野外，是一种野生食用菌，它的营养价值很高，富含多种维生素和矿物质，素有“野山参
13、”之美称。栗蘑具有松蕈样芳香，肉质柔嫩，味如鸡丝，脆似玉兰。栗蘑原只限于野生，产量很低，后经迁西县食用菌研究所人工驯化后，产量大幅提高。据农业部质量检测中心分析，XX省迁西县人工栽培的灰树花，其营养和口味都胜过号称菇中之王的香菇，可烹调成多种美味佳肴，是极其珍贵的高档食用蕈菌。栗蘑产业投资少、效益高、绿色环保，是农村产业结构调整、农民脱贫致富的特色产业之一。正是在这样背景下，XXXXXXX板栗基地有限公司提出了建设板栗基地示范项目，通过板栗基地示范项目，培育板栗良种，发展树下野生栗蘑栽培，推广先进技术，对促进全县板栗产业的快速发展起到了示范带动作用。2.2 项目建设的必要性2.2.1 项目建设
14、是壮大优势主导产业、带动XXX果品发展的需要板栗在XXX主要分布在XXXX、兴隆和XXX县，以人工栽植为主，适应性较强，板栗以其良好的经济效益和生态效益带来了巨大的社会效益。是山区农民脱贫致富奔小康的有效途径，XXX市委市政府已把板栗产业作为强市富民的绿色支柱产业来抓。板栗产品是XX省主要出口农产品之一，在国际市场上享有较高的知名度。近几年随着生产结构的调整，以及退耕还林工程的实施，XXX现有板栗种植林面积46.8万亩，但普遍存在着低质低产现象。“绿色企业”的兴起，对提高出口创汇能力、拓宽销售渠道、增加果农收入和壮大地区优势主导产业、调整农村经济结构、促进XXX及周边地区板栗生产发展起到示范样
15、板和带动作用。因此，对XXX板栗基地进行改扩建是非常必要的。2.2.2 项目建设是增强服务社会能力、满足人们日常生活消费的需要栗子营养丰富，据测定，栗果含糖量1021%、蛋白质914%、脂肪2.353.34%、淀粉5067.5%、维生素C 69.386.1毫克/100克、胡萝卜素0.30.59毫克/100克，并含有容易被人体吸收的16种不饱和氨基酸，其总量为6.251.03毫克/100克。栗子中的矿物质也很全面，有钾、锌、铁等，虽然含量没有榛子高，但仍比苹果等普通水果高很多，尤其是含钾量比苹果高出3倍多。中医认为栗子能补脾健胃、补肾强筋、活血止血。对肾虚有良好疗效，故又称“肾之果”。栗蘑具有突出的营养和药理价值，是一种高级保健食品，近年来，许多国家对栗蘑进行了大量的系统的研究，栗蘑中己知的有效成
