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KP06.03.03 销售合同1.风险（1）F1销售没有签定有效的销售合同。2.控制措施1）F:销售没有签定有效的销售合同。（1）F1.1M销售事业部油气销售科销售岗位根据客户信用等级评价、天然气销售计划与客户商定供气销售合同内容，由油气销售科综合合同岗位初审后交计划经营科合同管理岗位审定。（2）F1.2M销售事业部主管领导和单位负责人对轻烃产品购销合同进行审核并签字批准。（3）F1.3M销售事业部计划经营科合同岗位按照主管领导审批的轻烃产品购销合同文本与客户签定合同。3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述MP09.01.02 合同审批审查 01选择购货客户，起草购销合同运销处 油气销售科 销售岗位购销合同 02初步审核运销处 油气销售科 综合合同管理岗位 03计划经营科 合同管理岗审核运销处 油气销售科 综合合同管理岗位；运销处 计划经营科 合同管理岗位年度销售计划；购销合同 04审批吐哈油田 运销处 主管领导年度销售计划；购销合同 05签订合同运销处 计划经营科 合同管理岗位合同签约审查审批表；购销合同4.流程接口MP09.01.02 合同审批审查
