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1、扶持对象：农民专业合作社项目类别：种养项目（畜牧养殖）项目代码：国家农业综合开发产业化经营财政补助项目*市青县农民专业合作社项目申报书项目名称：*市青县16000只肉羊养殖小区扩建项目建设单位：青县穆民肉羊饲养技术专业服务合作社法人代表：戴树智建设地点：河北省*市青县木门店镇大戴墓村目录第一章合作社基本情况1一、基本情况1二、运营状况2三、以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况2第二章项目立项背景4一、项目建设必要性分析4二、优势分析5三、市场分析8四、合作社成员对申请项目的支持情况10第三章项目建设目标11一、项目建设指导思想和标准11二、建设规模11第四章项目建设方案13一、主要建设内容1
2、3二、主要技术参数17三、项目涉及的相关环保措施17四、项目组织与管理19第五章投资估算与资金来源22一、总投资估算22二、资金来源22三、财政补助资金使用和管理24四、自筹资金的使用和管理25第六章效益分析27一、经济效益27二、社会及生态效益30第一章合作社基本情况第一章合作社基本情况一、基本情况青县穆民肉羊饲养技术专业服务合作社，位于河北省青县木门店镇大戴墓村村东1.5公里处。该小区始建于2009年4月，2009年1月，由戴树智、代兆兴、代玉兴、代福新、戴立强、戴兆来、代海峰共同发起，以货币出资形式入股设立。于2010年10月18日在青县工商局注册成立了“青县穆民肉羊饲养技术专业服务合作
3、社”。同年11月，经合作社理事会表决同意吸收48名肉羊养殖户入社。从而使合作社成员增加到54人，同时注册资金也追加到500多万元。农业专业合作社坚持“民办、民管、民受益”的基本原则，实行自我管理、自负盈亏，村民入社自愿，退社自由。出资社员按出资比例承担亏损风险，分享利润分红。合作社最高权力机构为理事会。设有理事长1人，监事长1人，理事5人。办公地点设在该合作社养殖小区的办公区南侧。专职工作人员3名。合作社法人代表戴树智，男，43岁，高中学历，多年从事肉羊饲养养殖行业，具有丰富的肉羊饲养管理经验和协调能力。现为青县村委会主任。曾荣获2010年度“青县优秀村干部”等光荣称号。合作社管理制度和财务制
4、度健全，专业合作社内部制定了“现金管理制度”、 “成本核算制度”、“岗位责任制度”等项管理制度。农业专业合作社财务管理采取社员大会领导下的理事负责制，接受广大社员的监督，每年定期两次向社员会报告财务状况。专业合作社财务公开透明，随时接受社员的查询质疑。二、运营状况1、主业发展情况合作社以肉羊生产销售为主，目前小区占地40亩，肉羊存栏11000只，年出栏40000余只。2011年1至12月份累计销售额1015.8万元，实现利润370.36万元。销往北京、天津、*中大城市。2、年度财务及分配情况2011年12月底总资产为1256.5万元，其中流动资产1139万元，固定资产原值80.4万元，固定资产
5、净值117.5万元，实收资本110万元，所有者权益1256.5万元，2010年12月底销售收入1015.8万元，经营成本240.7万元，合作社净利润370.36万元。三、以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况以前年度合作社并未取得财政资金扶持。29第二章项目立项背景第二章项目立项背景一、项目建设必要性分析1、项目建设是肉羊产业政策及发展规划的需要青县位于环京津经济圈，为此青县县委、县政府把发展养殖和蔬菜种植做为引领县域农业产业化发展、带动农民增收的重要举措。合作社在发展肉羊产业化方面，走优质肉羊繁殖养羊大户饲养、商品价收购、集中育肥、统一宰杀、包装上市销售的模式，在舍饲养养殖方面“散户多、规模
6、小、效益低、技术差”的现状一直困扰着养殖业的发展。本项目以“合作社+养殖基地+农户”为经营模式正迎合了养殖业走向“标准化、规模化、产业化”的迫切需要。对促进全县农牧业产业结构调整以及社会经济发展具有重要意义和作用。该项目符合国家产业发展政策和区域发展规划要求，适合当地的人文自然环境条件。本项目是以专业合作社作为发展平台，以肉羊养殖加工企业为龙头带动的产业化项目，对当地经济发展，生态资源可持续发展将起到积极的示范和推广作用。项目实施后，除可直接提高广大合作社社员的经济收入外，还可促进饲草种植和农作物秸秆的有效利用，并带动种植、养殖、运输、饮食、贸易等相关产业发展，经济、社会效益显著。本项目建设地
7、点环境符合现代化养殖的标准要求。技术成熟，具有较强的可操作性。产品达到无公害标准，市场前景广阔。项目从收益率、投资利税率和投资回收期来看均有一定的市场应变和抗风险能力，所以项目在经济上是可行的。2、项目建设是节能减排、可持续发展的需要项目通过标准化、规范化管理，全面实施洁净生产，对粪便进行有机处理，每年可改良土壤，最终实现养殖、种植业的良性循环和可持续发展。3、项目建设是合作社自身发展壮大的需要虽然合作社本身的发展已具有一定规模，但在肉羊发展过程中还存在着一系列问题：一是肉羊品种良莠不齐，良繁体系不完善。二是养殖方式传统，养殖规模小、效益低；三是饲养管理技术水平低，管理不规范。四是基础设施差，
8、制约生产性能的发挥。这些问题制约了肉羊养殖产业的发展。实行肉羊标准化饲养是肉羊产业发展的必由之路。通过项目的实施，提高肉羊产业标准化生产水平，加快肉羊产业的大发展。二、优势分析1、自然条件：项目区隶属于青县木门店镇，青县位于冀中东部，在东径11634至1176，北纬3824至3845之间，东南部与黄骅市接壤，东北部、北部与天津市静海县相连，西部与本市河间、南部沧县相连，南北全长25km，东西全长48km，总面积968km2。本地气候属大陆性季风性气候，四季分明，雨热同季，全年无霜期为183天，年均降雨量为516mm。项目区全年日照时数2769.8h。日照百分率为63%，太阳辐射能总量125.7
9、千卡/平方厘米，大于零度活动积温4721，年平均气温12.1,全年温湿系数为0.59,土壤由于地质组成为海陆交互沉积,沉积物颗粒细，多以细砂、粉砂、轻亚粘土、亚粘土和淤质土为主，分为潮土和盐土两大类，四个亚类，11个土属，32个土种。项目区临近运河、子牙新河、黑龙港河，有干、支渠19条。2、政策、资源、科技支撑条件（1）政策环境：青县位于京津冀经济发展圈，被国务院批准“环京津菜蓝子工程县”，各级政府对青县的肉羊养殖极为关注，市、县领导亲临养殖小区指导工作。（2）资源优势。青县有广阔的土地资源，全县人均占有耕地3.6亩，全县总耕地86万亩，年产粮食19万吨，另外还有25万亩的河滩、河坡和20余万
10、亩的荒地，年产青干草18万吨，丰富的饲草饲料资源为肉羊养殖提供了饲料保障。（3）科技支撑条件。本项目以*畜牧兽医站和青县畜牧兽医站为科技依托，把从科研单位引进的新技术直接用于生产，并为高科技人才营造良好的科技攻关环境，聘请专家教授进行定期技术指导和培训，并为其他合作社的发展起到示范带动作用。3、基础设施条件项目区南邻廊沧高速、东临青官线青县纵贯南北，交通极为便利，可在最短的时间内满足客户对产品的需求。青县邮电通讯便捷，全县拥有移动电话15万部，平均两人中就有一部移动电话，固定电话达到6万台，户均一台，网上银行客户达到2.3万户，电脑达到4.2万台。青县现有220万千伏变电站一座，110万千伏变
11、电站3座，25万千伏变电站13座。项目年用电15万度，电力供应充足。水资源条件：本地多年平均降雨量516毫米，P=50%为571.8毫米，径流深特征值607.4立方米。项目区深层地下淡水开采深度为第一含水组下段和第二含水组深度110-380米，根据实际开采量和水位下降速率计算，今后水位降深57米，动水位降10米，可开采1108万平方米。综上所述，深层地下水资源丰富且水质好，完全能满足项目发展需要。三、市场分析1、市场供求现状及前景分析目前，从我国肉羊养殖规模发展现状看，全国肉羊产量最高主要集中在内蒙古、新疆、河南、山东、河北、四川、江苏、安徽、甘肃、湖南。羊存栏数的年平均增长率为3.90%，羊
12、肉产量的年平均增长率10.36%，我国每年羊肉产量的增长比例明显高于羊存栏数增长比例，说明目前市场对羊肉的需求和羊肉商品率逐年递增，国内市场羊肉供求的局面不会有大的改变，而且这种状况在短期内不会消失。随着人们健康意识的增强，我国羊肉需求快速增长趋势，我国实施生态保护和禁牧还草政策后，供需矛盾日益突出，估计全国羊肉缺口占产量的30%以上，发展潜力大。自2005年以来，全国养羊业进入复苏阶段。羊肉，特别是优质羔羊肉的供应远远不能满足市场需求，使得活羊及羊产品价格持续攀升。基于羊的繁殖特点，预计未来几年内羊肉生产仍难以满足市场需求，羊肉价格仍将持续攀升。因此，结合生态环境建设和农作物秸秆综合利用的养
13、羊业仍具有美好的发展前景。2、市场竞争优势分析项目建成后，肉羊存栏数达到2万只。同时，在肉羊生产上具有以下几种优势：一是生产成本低。二是全县农产品加工企业较多，豆粕、棉粕及糟渣等饲料丰富，价格低廉。三是区位优势。青县南邻*，北依京津大都市，地理位置优越，京沪高速铁路、京沪高速公路纵贯南北，交通便利。四是项目建设单位通过无公害畜产品产地认定，肉质有保证。3、市场风险分析（1）市场风险因素分析项目面临的市场因素主要有以下几个方面：一是肉羊品种是否符合优种标准。二是羊病流行，肉羊病死率提高，医疗费用上升，增加了企业养殖成本。三是饲养技术水平低。（2）防范和降低风险的对策一是确保优种肉羊符合标准。确保
14、肉羊的质量。二是不从疫区引种，每购一批肉羊要有当地检疫部门的严格检疫。三是严格掌握饲养管理技术。四、合作社成员对申请项目的支持情况合作社于2012年2月12号第11次社员全体大会一致通过：支持本项目的申报和具体实施方案。项目自筹资金部分本着社员自愿的原则，于2012年2月19日前由合作社部分核心成员筹集到帐。第三章项目建设目标一、项目建设指导思想和标准优化畜牧业生产结构，促进农牧业互补和良性发展，减少农作物秸秆焚烧，保护生态环境，达到生态养羊增效、农民增收的目的。建设本项目以“高起点、高标准、高质量”为目标，购置一流的设备、应用一流的技术、采取一流的管理和一流的技术服务，建设好本项目，为合作社
15、社员进行全方位技术服务；对肉羊养殖小区进行科学规划和精心设计，建设符合国家标准和行业标准的繁育基地；建设完善的疫病防疫体系，配备先进的诊断检测（化验）设备，任用技术好、负责的专业技术人员，建设现代化的疫情检测网络，做到对疫情早发现、早诊断、早治疗，确保畜产品的质量安全。二、现状生产能力青县穆民肉羊饲养技术专业服务合作社养殖小区建在大戴家墓村东1.5公里处，该小区占地面积40亩，现有羊舍15栋，养殖占地约20亩，青贮池1500立方米，运输车4辆，肉羊存栏量为11000只，年出栏4万余只。三、新增生产规模本项目计划新建羊舍20栋，建筑面积26400平方米。项目建成后将扩大肉羊存栏规模16000只，其中合作社购进11000，另由合作社社员在小区外散养的5000只迁入合作社小区内进行集中饲养。生产规模的扩大，原有设施及设备已不能满足生产需求，因此，本项目计划新建青贮池800立方米，排污管道1500米，粪污处理场1000平米，购置7吨TMR全混合日粮机械2台，青贮收割机2套， 6吨冷藏车3个，100吨冷库1座，肉羊屠宰后分割设备1套，另外，小区内部分道路损毁严重，因此需硬化小区道路1650平方米。项目建成后，存栏肉羊达到16000只，年产
