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1、XX苹果良种繁育及示范基地项目可行性研究报告主管部门：建设单位：建设地点：编制单位：完成日期：二一二年九月资质证书：项目名称：XXXXXX苹果良种繁育及示范基地项目委托单位：完成单位：院 长： 主管副院长： 副总工程师： 项目主持人： 项目完成人： 目 录第一章总论11.1项目背景11.1.1项目名称11.1.2建设性质11.1.3建设地点11.1.4建设单位11.1.5法定代表人11.1.6技术负责人11.1.7项目主管部门21.2建设规模与内容21.2.1建设规模21.2.2产品方案21.2.3建设内容21.3项目总投资21.4投资使用计划21.5建设期限31.6项目效益31.7可行性研究
2、报告的编制依据31.8主要经济指标4第二章项目背景及建设必要性52.1项目背景52.1.1我国苹果产业发展基本情况52.1.2我国苹果产业存在的主要问题62.1.3我国苹果产业发展思路和目标72.1.4我国苹果苗木培育发展规划82.2XX苹果的特点及销售92.2.1特点与品质92.2.2销售前景及发展思路112.3项目建设的必要性122.3.1无病毒苗木的培育122.3.2矮化良种苗木的培育14第三章建设单位的基本情况16第四章市场预测184.1苗木供求预测184.1.1苹果苗木栽培现状184.1.2发展趋势预测194.2苹果苗木生产规模194.3竞争优势与风险204.3.1市场竞争力204.
3、3.2风险21第五章建设内容规模与产品方案235.1建设规模确定的原则和依据235.2建设内容规模235.3产品方案23第六章项目选址和建设条件246.1选址原则246.2项目建设用地246.3地理位置256.4场址条件256.4.1自然条件256.4.2综合楼场址工程地质256.4.3土壤类型266.4.4社会经济状况266.5基础设施266.5.1交通运输条件266.5.2公用设施依托条件276.6项目实施有利条件276.6.1环境互适性276.6.2施工条件27第七章工艺技术方案287.1工艺路线287.2矮化良种苗木培育287.2.1砧木的选择287.2.2苹果矮化中间砧苗的培育程序3
4、17.3无病毒苗的培育327.3.1常规育苗327.3.2热处理脱毒327.3.3病毒检测337.3.4茎尖培养脱毒337.4苗木出圃357.4.1起苗和分级357.4.2病虫害防治和苗木检疫367.4.3苗木保管、包装、运输36第八章项目建设方案与建设内容388.1项目建设指导思想、原则388.1.1指导思想388.1.2指导原则388.2项目建设目标398.3质量目标398.4建设内容408.5土建工程408.5.1日光温室大棚408.5.2综合实验楼448.5.3供暖448.5.4苗木储藏窖458.6田间工程458.6.1土地整治458.6.2打井468.6.3田间道路468.6.4供电
5、478.7仪器设备47第九章环境保护499.1环境影响分析499.2环境保护措施49第十章组织管理与实施进度5010.1项目实施组织管理5010.1.1组织机构及职能5010.1.2工程招标方案5110.2项目建成后的运行管理5310.2.1组织机构及职能5310.2.2工作制度5410.2.3劳动定员5410.2.4人员及培训5510.3项目实施进度55第十一章投资估算和资金筹措方案5711.1估算编制范围5711.2估算编制依据及方法5711.2.1编制依据5711.2.2编制方法5811.3投资构成分析5911.4资金筹措59第十二章经济、社会效益分析6012.1财务评价6012.1.1
6、财务评价依据6012.1.2基础数据6012.1.3销售收入6112.1.4产品成本和费用6112.1.5财务评价指标的计算6112.1.6财务评价指标的分析6312.2社会效益分析6412.3结论64第十三章结论和建议6513.1结论6513.2建议65附录附表：附表1 农业开发任务和投资计划表附表2 农业综合开发效益估算表附表3 项目总投资估算及财务评价报表附图：附图1 区域位置图 附图2 基地平面图附图3 综合楼一层平面图附图4 综合楼二层平面图附件：1、 项目法人证书2、 项目单位财务报表3、 土地租赁合同4、 建设单位资金证明5、 有关政策文件及证书 第一章 总论1.1 项目背景1.
7、1.1 项目名称XXXXXX苹果良种繁育及示范基地项目1.1.2 建设性质新建1.1.3 建设地点XXXX苹果良种繁育及示范基地项目位于XXXXXXXX东南部，距县城2km，东靠107国道、京广铁路和京深高速。1.1.4 建设单位XXXX1.1.5 法定代表人XXXX1.1.6 技术负责人XX1.1.7 项目主管部门XXXX1.2 建设规模与内容1.2.1 建设规模年培育苹果苗木50万株。1.2.2 产品方案矮化良种苗木40万株；无毒苗木10万株。1.2.3 建设内容新建温室大棚10个，单个面积656.5 m2，总面积6565 m2；综合实验楼一栋，建筑面积952m2、苗木贮藏窖一处400m2
8、；苗木生产区298亩以及及配套的田间工程、供电及供暖工程等。工程总占地300亩1.3 项目总投资本项目总投资估算为466.11万元。其中，建设投资为451.11万元；铺底流动资金为15.00万元。1.4 投资使用计划本项目固定资产投资451.11万元中，拟申请国家农业综合开发专项资金200万元，地方财政配套资金100万元，其余151.11万元由企业自筹解决。流动资金估算为50万元。其中，申请银行贷款35万元，15万元由企业自有资金解决。1.5 建设期限1年1.6 项目效益经计算，本项目苹果苗木年均销售收入为215万元。税后全投资内部收益率是9.1，高于设定的基准收益率8%；财务净现值为34.9
9、9万元，大于零；静态投资回收期为9.99年；年均投资利润率为10.02。说明项目有一定的盈利能力。1.7 可行性研究报告的编制依据1、关于印发2006年农业综合开发农业部专项项目申报指南的通知（农计发200547号）2、可行性性研究报告编制委托合同3、全国优势农产品区域布局规划(2003-2007年)4、关于印发优势农产品区域布局规划（20032007年）的通知1.8 主要经济指标主要经济指标见表1.1 主要经济技术指标表 表1-1序号指 标单位数量备注1建设规模万株/年501.1矮化良种苗木万株/年401.2无毒苗木万株/年102总投资万元466.113固定资产投资万元451.114流动资金
10、万元50其中铺底流动资金万元155项目定员人306正常年均收入万元2157正常年均所得税万元16.578年均利润总额万元49.039年均投资利润率%10.0210年均投资利税率%16.111投资回收期(动态)年14.6含建设期12全投资内部收益率%9.1税后13净现值万元34.99税后14盈亏平衡点%68.2第二章 项目背景及建设必要性2.1 项目背景2.1.1 我国苹果产业发展基本情况苹果是我国入世后为数不多的具有明显国际竞争力的农产品之一。2000年我国苹果栽培面积、产量达到3381万亩和2043万吨，分别占我国水果总面积、总产量的1/4和1/3，占世界苹果面积、产量的2/5和1/3；苹果
11、产值约346亿元，占水果总产值的43.3。2000年出口苹果29.8万吨、苹果浓缩汁14.2万吨，出口额超过2亿美元。苹果已成为我国北方一些主产区农村经济的支柱产业之一，在推进农业结构调整、增加农民收入及促进出口创汇等方面发挥着重要作用。近年来，我国苹果出口量呈现持续增长趋势。2000年出口苹果29.8万吨，创汇9656万美元。在20多个苹果出口省(市)中，山东、辽宁和陕西位居前列，出口量、出口额分别占全国的69.7%-75.8%和76.1%-81.9%。另外，2000年我国还通过边贸的形式向俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、越南、缅甸等国出口了近100万吨苹果。同时，我国苹果浓缩汁的出口增长很
12、快，2000年达到14.2万吨，创汇11638万美元，占世界苹果浓缩汁出口量的25%左右，已成为世界第一大苹果浓缩汁出口国，美国是我国苹果浓缩汁的第一大进口国。 2.1.2 我国苹果产业存在的主要问题虽然我国苹果产业已有很大发展，但与入世后国内外市场需求和农业发展新阶段的要求相比，还存在不少问题，具体为：1生产布局和品种结构有待进一步优化。在生产布局上，适地适栽的原则贯彻不够，非适宜区和次适宜区仍有大量的苹果栽培。同时，在适宜区缺乏品种区划，也有盲目发展不适宜品种的问题。在品种结构上，一方面，主栽品种比较单一，红富士栽培面积接近全国总面积的一半。同时，熟期搭配不合理，早中熟品种相对较少，晚熟品
13、种约占75%-80%，早熟品种不足5%，中熟品种也只占15%-20%。成熟期过于集中，造成果品采后市场销售压力大。另一方面，鲜食与加工品种比例不协调，主栽品种基本上都是鲜食品种，适于加工的品种很少，致使苹果加工企业没有稳定的优质原料，加工产品的质量难以适应市场需要。2良种苗木繁育体系不健全。采用良种苗木可以增加苹果早期产量20%以上，能明显提高苹果生产效益。苹果生产发达国家已普遍采用无病毒健康良种苗木，而我国目前无病毒良种苗木繁育体系还不健全，苗木质量不高。主要问题是不按标准生产，缺乏有效管理和从事苗木生产的龙头企业，苗木调运比较混乱。另外，良种选育、引进和区域适应性试验工作相对滞后，致使品种更新速度缓慢。由于大部分苹果没有采用优良品种以及先进的栽培技术，使我国苹果在大小、形态、色泽等方面与世界优良苹果有一定差距，许多产品在外观上很难达到出口标准。这影响了我国苹果产业在国际市场上的竞争力。3平均单产低，总体质量较差。苹果单产近10年来持续增长，已由1991年
