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1、XX省烟草行业内部专卖管理监督知 识 读 本X X 省 烟 草 专 卖 局二八年- 1 - 广东省烟草行业专卖内管知识读本 序言序 言2005年初，国家局居安思危、审时度势，提出了“提高效率”和“注重自律”的重大课题，以“两项检查”活动为契机拉开了行业内部专卖管理监督工作的大幕。内管工作伊始，省局党组高度重视，积极响应国家局号召，将内管工作列为全省行业战略工作来抓省局统领，试点先行，梯次探索，稳步推进。经过三年多的探索实践，初步形成了全流程规范、全过程控制、多途径监管、多维度保障的监管体系，探索出了一条富有广东烟草特色、切合行业监管实际的内部规范之路。然而，我们还必须清楚认识到我省烟草体制比较
2、特殊，市场经济比较活跃，规范基础比较薄弱的现状，必须清醒认识到内管工作作为一项系统性、长期性和全局性的工作，攸关改革成败、事关行业形象，不能蜻蜓点水，更不能浅尝辄止，稍有松懈，就难免会落入“靡不有初，鲜克有终”的境地。因此，我们必须站在维护好我们这几年改革发展的成果和维护好广东烟草现有体制的高度来认识严格规范问题，来开展内部监管工作，坚持以“完善制度、规范程序、严格监督”为工作方针，坚持内管内控，他律自律并行推进的工作模式，稳步推进内管长效机制建设工作。此次，省局内管处牵头，组织有关单位编写了广东省烟草行业内管知识读本，该读本是对我省阶段性内管工作的系统性阐述，语言简明，结构清晰，既有理论阐述
3、，也有实操指导，既有一般规范，也有试点经验，既有简答阐述，也有案例分析，严谨而不失生动，通俗而不乏缜密，必将有助于在全省行业更广范围、更深层次地普及宣传内管工作知识。“使你直立，否则就被扶直”。自律无终点，规范无止境。希望各单位认真组织学习，领导干部以身垂范，各部门齐抓落实，掀起新一轮内管知识学习高潮，不断将内管工作引向深入，营造出人人讲内管，事事讲规范的氛围，促进广东烟草持续、稳定和健康发展。 XX省烟草行业专卖内管知识读本 目录目 录国家局姜成康局长重要讲话摘录1国家局张辉副局长重要讲话摘录3省局（公司）向晋成局长重要讲话摘录5省局（公司）何建华副局长重要讲话摘录6省局（公司）黄履东副总经
4、理重要讲话摘录省局（公司）陈焕平副总经理重要讲话摘录内部专卖管理监督工作宣传口号7第一篇 政策理论篇31、什么是“两项检查”？32、烟草行业的共同价值观是什么？33、内部专卖管理监督工作的监管主体是什么？34、内部专卖管理监督工作的监管对象是什么？35、内部专卖管理监督工作的监管内容是什么？46、开展内部专卖管理监督工作的重要意义？47、开展内部专卖管理监督工作的指导思想是什么？48、开展内部专卖管理监督工作的工作目标是什么？49、党的十七大报告指出，要确保权力正确行使，必须坚持什么样的权力结构和运行机制？510、国家局党组指出,2008年全行业的总体任务是什么？511、国家局党组明确指出，全
5、面推进实现“富有效率”这项任务的重要前提是什么？512、国家局党组指出，必须从哪三个方面认识到加强行业规范建设的必要性、重要性和紧迫性？613、突出规范工作重点，加强行业规范建设，应该进一步抓好哪三个方面的工作？614、为建设“严格规范、富有效率、充满活力”的中国烟草，努力使行业更加规范，国家局党组决定于2008年在全行业开展“三项检查”工作，请问“三项检查”的具体内容是什么？615、全面开展“两个至上在岗位”主题实践活动要努力做到的“四讲”原则是什么？716、为贯彻落实建设“严格规范、富有效率、充满活力”的中国烟草目标和任务，广东省局党组决定在全省烟草行业开展什么活动？717、开展“严格规范
6、年”活动，加大内部专卖管理监督力度，在严格规范“两烟”经营方面应采取的主要措施有哪些？718、我们借鉴学习内管工作试点单位山西烟草的内管工作经验，主要应学习哪些方面？819、行业内部专卖管理工作正在实现“一个重大转变”，积极构建长效监管机制，这“一个转变”具体内容是什么？820、请简述烟草行业内部管理监督工作机制的具体内容？821、请阐述我省内部专卖管理监督工作方针的具体内容？822、如何理解现代企业内控理论中的内部控制？923、内部专卖管理监督工作要贯彻过程管理的思想，如何理解过程管理中的“PDCA”循环？924、内部专卖管理监督工作遵循的基本原则有哪些？925、我省内部专卖管理监督工作的总
7、体方针是什么？1026、日常内管工作中对卷烟经营单位和部门所监管的“四流”具体指什么？1027、姜成康局长在谈论进一步深入推进行业改革问题时曾提出“四个加强”，请阐述“四个加强”的具体内容？1028、国办发57号文件下发之后，国家局党组提出的烟草行业的总体发展思路是什么？1029、推进“大市建设”要充分发挥地级市的“五大主体”作用，请阐述“五大主体”的具体内容？1030、国家局提出的进一步整顿规范卷烟生产经营秩序五条纪律，请解释“五条纪律”的具体内容？1031、为确保行业内部专卖管理监督工作取得实效，要狠抓“四个机制”的落实，请阐述“四个机制”的具体内容是什么？1132、为落实内管奖惩机制，我
8、们设置“两条高压线”，坚决做到“三个绝不允许”和“四个坚决查处”，请阐述其具体内容？1133、加强内部管理监督，要突出工作重点，规范“四项行为”，请阐述其具体内容？1234、要加强对“两烟”生产经营的管理监督，各级领导要树立“三个意识”，增强“三个能力”，请阐述其具体内容？1235、严格自律，各级领导干部要切实做到“三要”、“三不”，请解释其具体内容？1236、内管工作要加大动员教育力度，使广大干部职工都做到“三克服三树立”，请阐述其具体含义？1337、对商业企业重点抽查主要通过“三看”、“三衡量”来进行，请阐述其具体内容？13第二篇 岗位职责篇161、省级局在内部专卖管理监督工作方面的主要职
9、责有哪些？162、我省内部专卖管理监督组织机构及责任分工如何？163、省局开展内部专卖管里监督工作中同级监管的内容和程序如何？174、地级市局内部专卖管理监督工作领导小组职责有哪些？175、地级市局局长在内部专卖管理监督工作方面的职责有哪些？186、地级市局主管专卖工作副局长在内管工作方面的职责有哪些？197、地级市局专卖办（内管办）主任在内管工作方面的职责主要有哪些？208、地级市局专卖办（内管办）副主任在内管工作方面的职责有哪些？219、地级市局内管组长在内管工作方面的职责有哪些？2110、市级局内部专卖管理监督工作的主要职责是什么？2211、市级局内部专卖管理监督部门的工作内容主要有哪几
10、类？2212、市级局内部专卖管理监督工作中的日常工作有哪些？2313、市级局内部专卖管理监督工作中的定期工作有哪些？2314、市级局内部专卖管理监督工作中的同级监管工作有哪些？2315、市、县级局内部专卖管理监督工作中同级监管的程序有何规定？2416、市级局内部专卖管理监督办公室综合监督岗工作职责是什么？2417、市级局内管办卷烟经营企业监管岗工作职责是什么？2518、市级局内管办烟叶企业监管岗工作职责是什么？2519、市级局内管办涉烟生产企业监管岗工作职责是什么？2620、市级局网上监管工作中内管员的工作职责是什么?2621、各部门内管联络员的工作职责有哪些？2622、市级局内管人员监管卷烟
11、扫码入库工作流程中，对物流中心的工作职责有何要求？2723、县级局内管工作的主要内容有哪些？2724、县级局局长内部专卖管理监督工作职责有哪些？2725、县级局副局长内部专卖管理监督工作职责有哪些？2826、县级局内部专卖管理监督办公室主任工作职责有哪些？2927、县级局内部专卖管理监督办公室副主任工作职责有哪些？3028、县级局内部专卖管理监督组组长工作职责有哪些？3029、县级局内管办综合管理监督岗工作职责是什么？3130、县级局内管办执法监督岗工作职责是什么?3231、县级局内管部门营销监管岗在调查核实工作流程中的具体工作职责是什么？3332、县级局内部专卖管理监督营销监管岗对卷烟配送工
12、作实施监管的具体工作职责是什么？3333、我省内部专卖管理监督工作的基本制度框架主要有哪些？3334、加强行业内部管理监督突出抓好哪几个关键环节？3435、国家局提出的进一步整顿规范卷烟生产经营秩序五条纪律是什么？34第三篇 实务操作篇38一、专卖内管知识381、市级局内部专卖管理监督工作异常情况来源有哪些？382、市级局内部专卖管理监督办公室监管卷烟经营内容有哪些？383、市级局对县级局上报的虚拟客户问题应当如何处理？384、市级局内部专卖管理监督工作中的定期工作有哪些？385、市级局内部专卖管理监督工作有哪些？396、市级局对卷烟营销方面的同级监管程序是什么？397、内部专卖管理监督人员根
13、据确认的异常情况需要填写何种登记表格？408、对下级局上报的问题,市级局的处理流程是什么？419、市级局内部专卖管理监督监管卷烟购进计划工作具体流程是什么？4110、市级局内部专卖管理监督检查工作流程中所涉及到的工作文书有哪些？4311、市级局内部专卖管理监督对卷烟货源分配工作监管的具体流程是什么？4312、加强内部专卖管理监督要求卷烟销售必须做到的“三个百分之百”指什么？4413、加强内部专卖管理监督要求卷烟货源供应应遵循哪些原则？4414、县级局对卷烟配送方面，在哪些情形下必须启动调查核实程序？4515、县级局对电访员、客户经理、送货员、市场监管人员反映的零售户已停止经营活动的应如何处理？
14、4516、县级局对上级交办的任务进行登记、分析，应当在多长时间内开展调查核实？4517、县级局内部专卖管理监督人员接到市场上有卷烟收购、代购代订行为的举报后应当如何处理？4618、县级局内部专卖管理监督人员应根据哪几个方面排查可疑订单？4619、对卷烟营销方面发现的异常情况，内部专卖管理监督人员应如何开展调查？4620、县级局内部专卖管理监督人员对卷烟品牌促销应重点检查哪些内容？4621、县级局内部专卖管理监督人员需要掌握“卷烟营销”方面的资料包括哪些？4722、县级局执行内部专卖管理监督工作程序遵循的基本思路是什么？4723、县级局内部专卖管理监督监管卷烟订单采集的工作流程是什么？4724、
15、县级局对卷烟经营户管理信息方面，在哪些情形下必须启动调查核实程序？4825、县级局内部专卖管理监督监管卷烟配送的工作流程是什么？4926、在对卷烟商业企业经营监管过程中，违反准运证使用管理的违法违规行为主要有哪些，应如何界定？5027、内部专卖管理监督过程中卷烟销售管理方面可能存在的主要违法违规行为有哪些，分别应如何界定？5028、在实际监管过程中如何界定拆单分摊销售卷烟的违规行为？5229、在实际监管过程中如何界定为套购卷烟提供便利的违规行为？5230、内部专卖管理监督过程中订单采集环节中存在的违法违规行为主要有哪些，分别应如何界定？5331、对连锁店供货不规范主要有哪些表现形式？5432、如何界定“跨区流动卷烟”
