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1、2021年中小企业开展专项资金工程XXX光乳业集团乳品加工产业升级技术改造工程可行性研究报告建设地点：XX省XX市XXX区岱山东路1号承担单位：XXX光乳业集团编制单位：XX三星咨询编制时间：二九年五月目 录第一章 工程概况1一、工程摘要1二、可行性研究的依据3三、经济技术指标4第二章 企业根本情况6一、公司概况6二、人员状况6三、固定资产6四、经营状况6五、管理体制7第三章 产品需求分析和改造的必要性8一、产品需求分析8二、改造的必要性10第四章 改造的主要内容和目标13一、改造的主要内容13二、目标16三、技术方案16第五章 工程总投资、资金来源和资金构成33一、工程总投资33二、资金来源
2、35三、资金构成35第六章 人员培训及技术来源36一、人员培训36二、技术来源37三、组织管理38第七章 工程实施进度方案42一、工程建设期限42二、工程实施进度安排42三、招标方案43第八章 工程经济效益和社会效益分析45一、经济效益分析45二、社会效益分析49第一章 工程概况一、工程摘要1、工程名称XXX光乳业集团乳品加工产业升级技术改造工程 2、工程承担单位XXX光乳业集团3、建设地点XX省XX市XXX区岱山东路1号4、建设期限本工程的建设期为1年，自2021年5月2021年5月。 5、建设内容与规模本工程不新征用土地，对现有厂房、根底设施等资源条件进行改造，主要建设内容包括：扩建GMP
3、标准厂房，购置最新乳品加工设备，引进净化水系统，对现有污水处理设施进行扩容改造等。具体内容如下：1建安工程：主体结构11500平方米、地面工程5000平方米、外墙装饰2400平方米；2仪器设备购置：包括生产设备陶瓷过滤器2台、保温储奶罐I型22台、保温储奶罐II型18台、CIP系统机3台；辅助设备冷库发酵房、制冷系统、净化水系统、智能监控系统各1套。建设规模：工程建成后，在原有根底上年增2万吨优质鲜奶产能。6、工程目标在公司现有根底上，利用公司自筹资金和中央补助资金，通过对现有乳品加工线进行技术改造，淘汰落后生产工艺和设备，改善乳品平安保障环境，提升产品质量，扩大优质产品产能，促进乳品产业升级
4、，从而提升市场竞争力，争取订单，稳定就业，增加就业岗位，积极应对经济危机。7、投资估算与资金筹措本工程固定资产投资为万元。其中建安工程投资万元，仪器设备投资万元，工程建设其他费用万元，不可预见费万元。本工程资金筹措依据?关于2021年第一批中小企业开展专项资金工程申报工作通知?工信厅联企业202188号文及有关文件的要求，本工程投资包括单位自筹资金和申请中小企业开展专项资金。根据本工程投资规模万元，申请中央投资，自筹资金万元。8、流动资金流动资金主要用于原材料购置、人工工资、应收账款和应付账款各类资产的占用资金额。本工程投产后的流动资金为万元，由工程单位自筹解决。9、效益分析1经济效益本工程建
5、成后，达产年年增产2万吨优质鲜奶，实现收入万元，总本钱费用万元，年利润总额万元，净利润万元，平均投资利润率为33.96，达产年上缴所得税万元。本工程财务内部收益率IRR为34.07%税后，按折现率Ic为8%计算，工程财务净现值为万元税后，税后投资回收期为包括建设期在内，盈亏平衡点为42.69%。经济效益好，抗风险能力强。2社会效益本工程社会效益显著，一是保障乳制品食品质量，振兴奶业。本工程从技术上保障乳品平安保障环境，改善乳制品产品结构和质量，每年为社会新增2万吨品种丰富、风味独特的优质平安鲜奶，消除“三聚氰胺事件的对我国奶业的负面影响，提升消费者对乳制品的信心，促进乳制品市场转暖，为我国的奶
6、业振兴方案做出奉献。二是保增长、扩内需、调结构、促就业。本工程在提升乳制品产品质量和产品结构的根底上，进一步扩大产能，年增产优质平安鲜奶2万吨，年新增销售收入5200.00万元，新增营业税收及附加、增值税和所得税等达万元。同时，新增产能需直接新增就业岗位218人。二、可行性研究的依据1、2021年中央“一号文件? 中共中央国务院关于2021年促进农业稳定开展农民持续增收的假设干意见?；2、2021年?十大产业调整和振兴规划?和?奶业整顿和振兴规划纲要?；3、?财政部、工业和信息化部关于印发中小企业开展专项资金管理方法的通知?财企2021179号；4、?关于2021年第一批中小企业开展专项资金工
7、程申报工作通知?工信厅联企业202188号；5、“国家重点节能技术推广目录第一批国家开展改革委公告2021年第36号；6、?国务院关于促进奶业持续健康开展的意见?国发200731号；7、国家计委和建设部?建设工程经济评价方法与参数?第三版；8、工程承担单位提供的根底资料。三、经济技术指标序号指标名称单位数量备注一建设总规模1建安工程平方米18900包括主体结构、地面工程和外墙装饰2仪器设备1生产设备台452辅助设备套4二劳动定员人218三工程建设期年1四投资规模万元1建筑安装工程万元2仪器设备购置万元3工程建设及其他费用万元4不可预见费万元五资金筹措万元1中央投资万元3003自筹资金万元六财务
8、经济指标1收入万元达产年2总本钱费用万元达产年3利润总额万元达产年4净利润万元达产年5所得税万元达产年6平均投资利润率33.96%7平均投资利税率34.70%8税后财务内部收益率34.07%IC89税后财务净现值万元10税后投资回收期年含建设期11盈亏平衡点42.69%第二章 企业根本情况一、公司概况XXX光乳业集团是集奶牛养殖、乳品加工为一体的现代化股份制企业，位于XX市XXX区，是XX市重点企业，国家学生奶定点生产企业，农业产业化国家重点龙头企业。公司主营各种乳制品的生产和销售，包括：鲜牛奶系列、酸牛奶系列、乳饮料系列、奶粉等10大系列100多个品种，公司先后通过了IS09001：2000
9、质量管理体系认证、Qs认证和HACCP认证。“天天X光被评为XX省著名商标，“天天X光牛奶被评为XX省名牌产品，是XX省首家荣获“绿色食品的液态奶生产企业、中国学生饮用奶定点生产企业，2007年被列为首批国家农产品加工示范企业。二、人员状况公司现有职工810人，其中本科以上学历人员90人，占总人数的11%以上，各种技术人员52人，工程师以上职称人员22人，占技术人数的46%以上。三、固定资产公司注册资本5247万元人民币，2021年底资产总额2.39亿元人民币，其中固定资产净值4672.20万元。控制奶牛1万余头，拥有8个大型牧场，日处理鲜奶能力300多吨。四、经营状况2021年实现销售收入2
10、.30亿元人民币，利税总额超过万元，上交所得税411.13万元、营业税金及附加104.54万元。带动相关从业人员1.2万多人，X光乳业市场份额取得了连续7年的翻番增长，产销量一直雄居XX省第一，X光乳业产品市场占有率高达80，远远超出竞争对手，是XX液态奶第一品牌。五、管理体制公司为有限责任公司，按照现代企业制度要求，对生产技术、根本生产作业流程、产品质量以及产品销售、财务会计、物资供应、库存等实行了有效的控制，严格按照奶牛饲养规程和标准进行奶牛生产。作为农业产业化的龙头企业，X光乳业公司联合个体奶农创立了“分散饲养，保证收购，以质论价，全程效劳的开展新思路，走出了一条“公司 + 农户，牵手齐
11、开展的乳业开展新路子。带动了周边 16 个乡、 60 多个村， 300 多户农民养牛，现拥有产奶奶牛 4000 多头。大力开展示范奶牛养殖小区，推广机械化挤奶，实现规模化、集约化、科学化的奶牛养殖与生奶生产。与基地建立稳定的收交奶关系，制定“按质论价和合格牛奶最低保护价的收购政策。建立技术效劳站，开展各种形式的技术效劳，帮助农民育好牛、养好牛、产好奶、增收益。 公司导入现代化营销管理模式，生产、销售全电脑网络化管理，生产、销售、消费环环相扣，形成一套标准的科学物流、配送体系。公司建立了 17 个销售公司， 134 个分发中心，百辆冷藏车，销售人员 8800 余人遍布XX省 81 个县市及福建、
12、广东、湖南、湖北、上海、安徽、浙江等周边 20 多个省市，构筑了一套完善健全的销售网络体系。第三章 产品需求分析和改造的必要性一、产品需求分析1、乳制品市场需求大近年来，我国奶类产量、乳品加工量和城市居民乳品消费量均保持两位数增长，奶业的生产规模、单产水平和产品质量不断提高，奶业开展步入持续快速开展的轨道，成为农业开展新的增长点。2007年全国奶类总产量3633.4万吨，其中牛奶产量为3525.2万吨，奶牛存栏1218.9万头；全国乳制品企业1644家，其中中等规模以上的企业739家，企业职工22万人，乳制品工业总产值1349亿元；全国年人均占有量由1998年缺乏8千克，提高到2007年的近2
13、8千克。但与世界年人均95kg及兴旺国家年人均268kg水平相比，差距较大。与我国人种相同的韩国在经济高速开展的同时，牛奶消费量也快速开展，现已从70年代初的年人均1kg，迅速开展到90年代的年人均50kg，进入21世纪后，年人均牛奶消费量更上了一个台阶。由此可见，我国奶业市场需求潜力巨大。当前，我国已经开展了“学生饮用奶方案和“居民营养改善行动方案，乳业成为国家大力鼓励开展的朝阳产业，中国的乳品市场将迎来更好的开展机遇。2、奶业振兴前景看好2021年9月以来，三鹿婴幼儿奶粉被查出受三聚氰胺污染，局部液态奶、含乳产品等不断被检出三聚氰胺超标消费者信心受挫，市场销售低迷，中国乳制品行业蒙上了一层
14、阴影。危机当前， 国家出台了一系列整顿乳业的重大举措，目前，消费者信心在恢复，中国乳制品市场开始回暖，整个行业正向标准化开展。三鹿奶粉事件暴露了我国乳业生产体制顽疾，即乳品加工企业与奶牛饲养者两张皮，没有形成利益共同体。乳企争相抢奶，乳企压价奶农倒奶的极端情况此消彼长，但也给乳业彻底大治带来契机。为从根本上振兴民族奶业，保持其健康开展，保证消费者放心喝奶。2021年10月，国务院发布了?乳品质量平安监督管理条例?，11月，国务院办公厅又转发了由国家发改委、农业部等13个部门联合制定的?奶业整顿和振兴规划纲要?。由于政府加强行业整顿与监管、企业健全乳品质量保证体系等原因，各地消费者逐渐对乳制品恢复信心，乳品市场正在回暖，逐步回归到健康开展之路上来，蒙牛、伊利的整体业绩已根本恢复到左右。中国奶业协会常务副理事长魏克佳说，奶业振兴的根本在于大力开展以奶农为根底、养殖基地为依托、乳制品生产企业为龙头的奶业产业化经营方式，建立合理的利益联结机制。三鹿奶粉事件发生后，全国各主要乳制品生产区域出台多项扶持政策，确保奶农利益。相关部门在奶牛
