《万盛百货办公、保洁用品管理制度.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《万盛百货办公、保洁用品管理制度.doc（3页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、办公用品、保洁用品管理制度为加强办公用品、保洁用品管理，规范办公用品、保洁用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，根据公司实际情况，特制定本制度。1、各部门应本着节约的原则，让所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗，按实际需要申请、领取、使用办公用品、保洁用品。2、办公用品、保洁用品日常消耗申请，直接由申请部门填写申请单，申请单要写清所需物品品名、规格、数量、用途，经部门负责人签字确认后报财务部（一式二联）。3、办公用品、保洁用品的采购由财务部统一负责。根据各部门申请财务人员必须有两人同时了解办公用品供应商及市场价格，确保同类用品最优性价比和使用质量进行采购。（采购费用
2、票据由财务部填写、运营部签字证明方可批准报销）。4、办公用品、保洁用品验收、发放及管理由运营部负责。所购办公用品、保洁用品送到后，运营部要按物品清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确定无误后设立台帐做好登记，写明到货日期、数量、品种。5、做好办公用品、保洁用品的发放登记，运营部根据财务部传递的申请单及时通知申请人领用，同时登记台帐，填写发放日期、品名、数量、领取人签名等。6、非耗类办公用品、保洁用品如有故障或损坏，由运营部认真审核，确认其不能再次使用后可以旧换新；使用不当等原因造成的损坏或丢失，由使用人负责赔偿如有遗失由个人或部门赔偿、自购。7、财务部、运营部定期对办公用品、保洁用品进行盘点，对用品申请书与实际使用情况进行核对，要做到帐物一致，责任人明确。8、严格对复印纸、打印纸的管理，提倡节约，减少浪费，对报废纸张集中使用，可用做文件校对稿的打印，或剪裁成小方纸做便笺纸使用。9、本制度自发布之日起执行。 舒城万盛百货有限公司2012年7月23日附申请表：办公用品、保洁用品申请购置计划单序号申购用品规格单位数量用途备注申请人： 部门经理： 财务部： 运营部2012年 月 日
