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1、部门：岗位：分管领导岗位工作细则序号文件名称1. 体系审核和质保监督管理程序2. 体系审核和质保监督管理程序3. 体系审核和质保监督管理程序4. 体系审核和质保监督管理程序纠正预防措施控制程序工作内容执行步骤体系审核批准年度管理体系运行监督计划体系审核批准内审报告日常质保监督批准年度管理体系运行监督计划日常质保监督批准监督报告纠正预防措施控制措施实施延期批准及实施困难协调时间要求质量要求记录/年度管理体系运行监督计划批准意见一日内/内审报告批准意见/年度管理体系运行监督计划批准意见一日内/监督报告批准意见/批准意见岗位工作细则部门： QAD 岗位： QAD 主任序号文件名称工作内容执行步骤时间
2、要求质量要求记录1.体系审核和质保监督管体系审核审核年度管理体系/年度管理体系运行监督计划审理程序运行监督计划核意见2.体系审核和质保监督管体系审核审批内审实施计划/内审计划审批意见理程序3.体系审核和质保监督管体系审核审核内审报告理程序4.体系审核和质保监督管日常质保监督审核年度管理体系理程序运行监督计划5.体系审核和质保监督管日常质保监督审批监督实施计划理程序6.体系审核和质保监督管日常质保监督审核监督报告理程序纠正预防措施控制程序纠正预防措施控制部门措施审批一日内/内审报告审核意见/年度管理体系运行监督计划审核意见/监督计划审批意见一日内/监督报告审核意见/审批意见岗位工作细则部门： Q
3、AD 岗位： QAD 工程师序号文件名称工作内容执行步骤1.体系审核和质保监督管体系审核制定年度管理体系理程序运行监督计划2.体系审核和质保监督管体系审核制定内审实施计划理程序3.体系审核和质保监督管体系审核发布内审实施计划理程序4.体系审核和质保监督管体系审核编制检查单理程序时间要求质量要求记录/符合格式、内容要求年度管理体系运行监督计划/符合格式、内容要求内审实施计划审核前 3 天/发布记录审核前内容详细具体检查单5.体系审核和质保监督管体系审核召开首次会议按计划时间明确审核目的、日程、人签到表理程序员分工及接口人员6.体系审核和质保监督管体系审核内审实施按计划时间审核记录（检查单）理程序
4、7.体系审核和质保监督管体系审核审核组内部会议按计划时间问题汇总理程序8.体系审核和质保监督管体系审核召开末次会议按计划时间通报审核结论、问题通报签到表理程序9.体系审核和质保监督管体系审核编制内审报告审核结束一周内符合格式、内容要求内审报告理程序10.体系审核和质保监督管体系审核发布内审报告审核结束两周内/发布记录理程序11.体系审核和质保监督管体系审核不符合报告验证理程序12.体系审核和质保监督管日常质保监督制定年度管理体系理程序运行监督计划13.体系审核和质保监督管日常质保监督制定监督实施计划理程序14.体系审核和质保监督管日常质保监督发布监督实施计划理程序15.体系审核和质保监督管日常
5、质保监督编制检查单理程序16.体系审核和质保监督管日常质保监督监督实施理程序按 照 答 复 完 成 期 不符合要求责令整改验证记录（不符合限报告）/符合格式、内容要求年度管理体系运行监督计划/符合格式、内容要求监督实施计划审核前 3 天/发布记录审核前内容详细具体检查单按计划时间/审核记录（检查单）17.体系审核和质保监督管日常质保监督审核组内部会议按计划时间/问题汇总理程序18.体系审核和质保监督管日常质保监督编制监督报告审核结束一周内符合格式、内容要求监督报告理程序19.体系审核和质保监督管日常质保监督发布监督报告审核结束两周内/发布记录理程序20.体系审核和质保监督管日常质保监督不符合报
6、告验证按 照 答 复 完 成 期 不符合要求责令整改验证记录（不符合理程序限报告）21.体系审核和质保监督管日常质保监督年度质保监督分析每年底符合格式、内容要求年底监督分析报理程序告22.体系审核和质保监督管外部审核（监督）外部通知转发一日内/转发记录理程序配合23.体系审核和质保监督管外部审核（监督）召开准备工作会议一日内/外审配合人员联理程序配合系表24.体系审核和质保监督管外部审核（监督）制定外审迎检计划/外审迎检计划理程序配合25.体系审核和质保监督管外部审核（监督）检查材料准备与自检查前一周/理程序配合查26.体系审核和质保监督管外部审核（监督）配合审核检查期间会议、接待、项目部联络
7、理程序配合27.体系审核和质保监督管外部审核（监督）审核报告转发、不一日内转发记录理程序配合符合报告上传质保管理模块28.体系审核和质保监督管外部审核（监督）不符合整改检查、按规定时间要求整改符合要求反馈记录理程序配合反馈29.不符合项管理流程不符合项管理不符合下发、验证/同体系审核程序30.纠正预防措施控制程序纠正预防措施控制不符合措施验证按 照 答 复 完 成 期 不符合要求责令整改验证记录限31.纠正预防措施控制程序纠正预防措施控制不符合统计验证后/纠正预防措施验证关闭统计表32.33.34.岗位工作细则部门：各部门岗位：不定序号文件名称工作内容执行步骤时间要求质量要求记录1.体系审核和
8、质保监督管体系审核参加首次会议按计划时间签到表理程序2.体系审核和质保监督管体系审核内审配合按计划时间提供必要的条件和给予必理程序要的支持与协助3.体系审核和质保监督管体系审核参加末次会议按计划时间签到表理程序4.体系审核和质保监督管体系审核制定纠正措施，对按 照 答 复 完 成 期 纠正措施、整改记录上传整改记录（不符合理程序进行不符合整改限质保管理模块报告）5.体系审核和质保监督管日常质保监督监督配合按计划时间提供必要的条件和给予必理程序要的支持与协助6.体系审核和质保监督管日常质保监督制定纠正措施，对按 照 答 复 完 成 期 纠正措施、整改记录上传整改记录（不符合理程序进行不符合整改限
9、质保管理模块报告）7.体系审核和质保监督管外部审核（监督）不符合整改、提交按规定时间要求整改符合要求整改记录理程序配合QAD8.不符合项管理流程不符合项管理不符合整改/同体系审核程序9.纠正预防措施控制程序纠正预防措施控制发现、辨识不合格/7.1NCR/不符合报告10.纠正预防措施控制程序纠正预防措施控制评价不合格程度/7.2NCR/不符合报告11.纠正预防措施控制程序纠正预防措施控制原因分析/7.3不符合报告NCR/12.纠正预防措施控制程序纠正预防措施控制措施制定/7.44不符合报告NCR/13.纠正预防措施控制程序纠正预防措施控制措施实施/7.5实施记录14.纠正预防措施控制程序纠正预防措施控制不合格统计验证后/纠正预防措施验证关闭统计表序号12备注文件名称体系审核和质保监督管理程序目标指标控制程序文件问题调查表条款及内容存在问题建议建议部门建议人7.1.1年度管理体系运行监督没有时间要求明确时间要求企管质保部遇文善计划制定7.1.5组织各职能部门对公司文件中给定的表格为逐级分解表，缺少职将目前实际使用的表格进年度目标进行分解，输出表格企管质保部王彤代会（年度）目标分解表行整理，固化在文件中为：目标设定分解表9.1文件存在问题可包括：缺少文件规定的环节、现行文件存在的不足，文件与执行的差距等。
