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1、4.4*有限公司风险管理制度*有限公司安全标准化体系程序文件文件编号：XFJGBZHZD-04*有限公司风险管理制度版号：初版拟订：谭斌审核：周波、陈民安批准：陈经义生效日期：2008年1月1 目的 为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术，安全管理的标准化和科学化，特制定本制度。2 范围 适用于生产装置、设备、设施、储存、运输的风险评价与控制，适用于作业现场，生产经营活动的正常和非正常情况，包括新改扩建项目的规划、设计和建设、投产、运行、拆除、报废各阶段的风险评价、风险控制、风险信息更新以及重大危险源的管理。3 职责3.1总经理或总经理委派公司安全生产副经理组织建立重大危险源控制系统。
2、3.2安全生产副经理直接负责风险评价领导工作，组织制定风险评价程序和指导书，明确风险评价的目的、范围。成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级，主持年终全公司的风险评审工作。3.3安环企管处是风险评价的归口管理部门，负责审查各处室确定的风险评价准则，负责公司重大风险分析记录的审查和控制效果的验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。3.4各处室安全生产管理第一责任人负责低风险等级判定为重大风险以下（不包括重大风险）各级风险的风险分析记录审查与控制效果验收。3.5公司各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，提供相关资料，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。4 控制程序4.1风险
3、的分级管理4.1.1公司的风险根据*有限公司风险评价准则进行评价分级。4.1.2各处室负责对所辖范围内所有直接作业、操作岗位、关键装置与重点部位进行风险评价。4.1.3作业风险：巨大风险作业由所在处室负责人初审签字，经安环企管处复检签字，报公司领导终审批准；重大风险作业由所在处室负责人初审签字后，报安环企管处终审批准；中等风险、可接受风险和可忽略风险作业由所在班组班组长或班组安全监督员终审批准。4.1.4岗位（装置、部位等）风险：巨大风险和重大风险所在的岗位（装置、部位等）由公司作为重点部位和关键装置按照*有限公司关键装置和重点部位安全管理制度进行管理；中等风险、可接受风险和可忽略风险所在的岗
4、位（装置、部位等）应由所在处室采取隔离、防护、制定操作规程等防范措施降低风险。4.1.5风险评价、分析的范围及职责4.1.5.1项目规划，设计前应由有资质的机构做安全预评价；4.1.5.2项目的建设应由负责供销的处室进行风险分析并做好风险控制记录；4.1.5.3项目投产运行后，常规和非常规活动（丢弃、废弃、拆除、处置与开停车等）应由各处室进行分析并做好风险控制记录，公司性的开停车风险由生产处分析，并做好风险控制措施记录；4.1.5.4工艺改变应由生产处进行风险分析并做好风险控制记录；4.1.5.5设备新增或拆除的风险应由生产处负责分析，并做好风险控制记录；4.1.5.6事故及潜在紧急情况的风险
5、应由所在处室进行评价，并做好控制记录；4.1.5.7所有进入作业场所的人员的活动均由所在处室进行风险分析，并做好风险控制措施的记录；4.1.5.8原材料、产品的运输、储存和使用过程中的风险应由供销处进行风险分析，并做好风险控制措施的记录；4.1.5.9作业场所的设施、设备的风险应由所在部门进行分析，并做好风险控制措施的记录；4.1.5.10安全防护用品应由供销处进行风险分析并做好风险控制措施的记录；4.1.5.11人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度的风险应由所在处室进行分析，并做好控制记录；4.1.5.12气候、地震及其他自然灾害等应由评价资质的机构进行风险评价。4.2风险评价方
6、法选择4.2.1工作危害分析（JHA）风险评价方法。4.2.2岗位、部位、装置安全检查表分析（SCL）风险评价方法。4.2.3经安全生产副经理批准的其他风险分析方法。4.3评价准则公司定性风险评价采用*有限公司风险评价准则，需进行定量的风险评价由风险评价小组采用合适的评价准则。外部评价由相关资质机构自行选用评价准则。4.4风险评价活动的实施步骤4.4.1安全生产副经理主持风险评价活动，成立评价组织。组织成员由各处室分管领导及各处室负责人组成。评价组织编制评价大纲。4.4.2各相关部门收集、整理风险评价所需资料，提交评价组织。4.4.3危险源辩识，实施现场检查，识别危险有害因素。4.4.4通过定
7、性或定量评价，确定评价目标的风险等级。4.4.5根据评价结果，提出控制措施。4.4.6得出评价结论4.4.7风险评价应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，重点考虑以下因素：a.火灾和爆炸 b.冲击和撞击c.中毒、窒息和触电d.有毒有害物料、气体的泄漏e.其他化学、物理性危害因素f.人机工程因素g.设备的腐蚀、缺陷h.对环境的可能影响4.5在确定重大风险时，应考虑：4.5.1有关法规、标准的要求4.5.2风险发生的可能性和后果严重性4.5.3公司的声誉和社会关注程度等4.6风险控制的内容4.6.1选择风险控制措施时，应考虑：a.控制措施的可行性和可靠性b. 控制措施的先进性和安
8、全性c.控制措施的经济合理性及公司的经营运行情况d.可靠的技术保障和服务4.6.2控制措施应包括：a.工程技术措施，实现本质安全b.管理措施，规范安全管理c.教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识d.个体防护措施，减少职业伤害4.7风险信息更新：不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果。风险评价的频次一般为每年一次，当下列情形发生时，公司应及时进行风险评价：a.新的或变更的法律法规或其他要求b.操作变化或工艺改变c.新建、改建、扩建、技改项目d.有对事故、事件或其他信息的新认识e.组织机构发生大的调整4.8重大危险源控制系统4.8.1重大危险
9、源的辩识：按照重大危险源辩识（GB182182000）和关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字2004 56号）规定，识别公司生产区域内的重大危险源。公司现有重大危险源：二硫化碳库区、生产装置压力容器群两处。4.8.2 重大危险源按照属地管理原则进行管理：a.供销处负责二硫化碳库区的日常安全管理b.生产处负责生产装置压力容器群的日常安全管理c.安环企管处负责对二硫化碳库区和生产装置压力容器群两个三级重大危险源进行监督管理4.9风险管理的宣传、培训定期对从业人员进行风险培训，培训内容包括危险因素识别、风险评价方法、控制措施和应急预案等，增强从业人员的风险意识，使其认识到所在岗位的风险，并掌握控制风险的技能。5相关/支持文件5.1*有限公司风险评价准则5.2重大危险源辩识别GB1821820005.3关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见（安监管协调字2004 56号）5.4*有限公司重大危险源管理制度5.5*有限公司关键装置和重点部位安全管理制度
