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1、 原材料仓库管理规定1 目的完善、规范材料仓库各项工作流程及过程管理控制，明确仓库人员及相关人员的职责，更好地为生产服务。2 适用范围 公司购入的所有直接材料及辅助材料的仓储管理说明：直接材料，由（物）材料仓库负责管理； 辅助材料，由（物）辅助材料仓库负责管理。3 定义3 直接材料：构成压缩机实体的各种材料（包括零部件、半成品和需加工的材料）和捆包用材料，包括附件。32 辅助材料：在压缩机的零件加工工序及组装工序中使用的材料，它不包括在直接的零件材料之中，而是在制造（加工）上必需的东西。包括消耗品、备品备件、工装夹具和动力供应原料等。4 0 职责4 1 （供）负责采购订单的制成，负责对供应商提
2、出送货的各项管理要求。说明：(生)须对材料的不同采购要求作出是否用订单形式实施采购的判断。42 （制保）负责直接材料的进货检验。43 （物）负责材料仓库物流的统一管理。44 各领料职能模块负责出库品使用过程的管理。45 油品化学品管理相关职责见危险品管理规定。5 程序51 直接材料管理程序511 到货接收A、 厂商送货人员持送货单及材料出厂“质检报告单”到仓库办公室的相应窗口办理接收手续。送货单需一式两份，并且相应内容齐全（供货单位、订购号、料号、数量等）。初期流动材料必须在送货单上注明“初期流动”字样。无特殊的规定，每批材料需一份出厂“质检报告单”。以上单据或内容不全者，原则上不予接收。送货
3、人员补全内容完整的单据后，仓库才可办理接收。说明：现材料采购区分为：除“试作” 用直接材料外，其他用途的直接材料必须通过材料仓库接收。 如为“试作” 用直接材料入库，必须有相关书面指示书（或联络书）并实物上有相关标识。未经过仓库接收的直接材料，材料仓库不得使用补单名义提供任何收货（结算）单据。非上班时间范围内的紧急到货，（生）负责完成相关单位的知会、要求事宜。对于代管物料，没有“订购号”。 对于进口材料和一次性发料材料（包括钢板、铝锭、需清洗的冲压件、委外加工零件等）必须要有“订购号“。B、 记帐员核对送货单上的资料与电脑内的订单信息是否相符，只有送货单上的资料与订单信息相符，并且在可接收的时
4、间和数量容限范围内，记帐员才能打印“收料移动卡”，并交送货人员。 记帐员对于无订单的、不在送货时间范围内及超量的物料不予接收。说明：对于代管物料，电脑中所存为“订货信息”。512 卸货、核数：A、 送货人员将“送货单”和“收料移动卡”送到收货签单窗口交仓库管理员验货，并由仓库管理员通知叉车司机搬运卸货。B、 卸货时全部为叉车机械作业，厂方或厂家的委托方应根据我公司卸货的条件安排好合适的货车，并停靠规定的区域。在卸货平台上卸货时，货车的车轮需用垫块顶牢，以利于叉车安全卸货。卸货的顺序应根据物料生产需要的紧急程度、卸货的难易程度及到货的先后顺序合理安排。遵循先急后缓、先易后难、先早后晚的原则。说明
5、：材料仓库公布卸货顺序信息。 如果所送材料为零散状态，材料仓库可提供周转托盘，送货人员须将材料搬至托盘上。C、 供应商将物料进行分类打包，在物料包装上贴上标识，标明材料的名称、料号、数 量、订购号等内容。打包后每箱物料的标识朝外，零数箱放最上层，便于仓库管理员核数。初期流动品必须在包装上做好“初期流动品”的标识。对于无标识或标识不清、内容不全以及混乱打包等情况，可责成供应商修正完善后收货。否则将不予接收。说明：如果送货人员不接受，仓库人员向（供）相关采购员反映，等待改善后处理。D、 仓库管理员对物料的外包装进行检查，发现异常状况（如雨淋、变形、破损等）需立即通知（制保）进行鉴定，决定是否收货。
6、（状况严重需拍照，便于过后交涉），仓库管理员对已接收的异常物料需在送货单上对异常现象进行注明，并要求送货人员签名确认。说明：拍照事宜由（制保）负责。E、 仓库管理员应对材料的数量进行验收。同时核对 “收料移动卡”中的接收数量、型号、规格等资料是否与所接收的货物的数量、型号规格相符，完全相符时，方可在“送货单”和“收料移动卡”上签名确认。对于型号规格不符的，应予以拒收，并通知相关人员确认。对于数量不符的，超出“收料移动卡”的数量范围的应予以拒收，对于少于“收料移动卡”上所列应接收数量的，应按实际数量接收，并在“收料移动卡”和送货单上按实际接收数量签名确认。F、 贵重物料（银焊料）到货时需进行数量
7、的全检，其余物料不定期对重量及数量进行抽检。G、 材料应放置在未检区域。如没有位置条件而必须放入已检区的要做出“未检品”标识。513 送检及检验A、 记帐员应将“收料移动卡”和厂家的“检验报告单”及时送（制保）受入检查室，作为到货通知检验的依据。B、 仓库每天上、下午各送检一次，无特殊情况，确保第一天到货，第二天全部送检。（休息日顺延）说明：1。每天送检两次是基本要求，对于紧急材料，随时送检。2对于送检的要求：在相应移动卡上要标明送检时间，单据返回时要求受入检查室标明时间。3如果发生全检，（制保）受入检查室需办理材料的借用手续。 C、 检验人员持单来仓库取样检验，仓库管理人员要积极配合。检验人
8、员在开箱抽样后需封箱并加盖印章。并在各物料规定的受检时间内按时完成检验工作。D、 检验完毕，（制保）受入检查室应返回材料（破坏性实验的在“收料移动卡”上注明数量，不必返回），返回的材料放入原包装后，重新封箱盖印。并按标识与可追溯实施细则在实物上做出相应标识。同时应根据检验结果，在“收料移动卡”上作出判断。说明：在仓库范围以外存放的材料，（制保）必须在每种材料包装单位上作出合格标识。514 入库及登录：A、 受入检查室将“收料移动卡”及时返回材料仓库。B、 仓库管理员根据检验结果，将“合格”“认”的材料搬到合格区，“不合格”材料搬到不良品区。如没有位置条件而必须放入合格区的要做出“不良品”标识说
9、明：1.现规定的材料不良品置场在供方包装材料置场区域。 2材料仓库要在第一时间对不良品进行位置调整处理，防止发料错误。C、 仓库管理员对“合格”“认”的材料进行帐本登录，登录内容应包括合格入库时间、订购号、数量，到货日。D、 所有“收料移动卡”由记帐员进行电脑登录。并对“收料移动卡”的收回情况进行确认，监控所有未检品的受检状况。判“不合格”材料应从系统返回至供应商， “合格”、“认”的材料办理入库。说明：如果“不合格“材料办理了特采，材料仓库对相应数量的材料一次全部接收。515 材料的储存、保管：A、 入库的直接材料由材料仓库储存、保管。已出库的物料由各领用车间在相应的生产线或防锈室的指定位置
10、储存、保管。B、 各种材料应做到分区域定置管理，并做好区域标识，遵循标识与可追溯实施细则相应规程。合格品与不合格品、已检品和未检品、出库品与在库品、量试品及初期流动品与正常品应严格区分,并做出明显的标识。及时调整物料，确保各种材料整齐的存放在规定位置。如没有位置条件而必须放入异类区域的要做出相应的标识。 C、 充分利用空间，保持库容整齐，定期做好5S工作。每种材料应根据仓库的实际情况，摆放整齐，成列成行，各种材料不能直接放置在地面，应垫上可用叉车搬运的托板。材料的叠放高度不得超过3.5米。（地面到最上层材料的顶端）。两种材料之间应留有可通过一人的通道，以利于检查。材料应尽量放置于托板之内。消防
11、器材及电箱周围60-80公分不可放置物品，留有安全通道。说明：日常清理清扫按照仓库所排卫生责任区执行。 材料的存放位置要进行日常的调整。D、 仓库管理员要检查材料在库状态（在库安全、有效期等），存放半年以上没有使用的材料，应上报职能模块领导。每月应全面核对实物与帐目一次，检查实物与帐目是否一致，如不一致，应积极查找原因，物料盘盈或盘亏，不准个人私自处理，必须上报职能模块领导。并采取有效的措施防止再发生。说明：盘点的目的之一就是对帐、物是否一致进行检查。 对超期半年存放的材料，在2、5、8、11月盘点后做成专门报表报（生）、（预）、（制保）。E、 保持仓库的各类配置，如叉车、工具、消防器材的完好
12、。做好防火、防潮工作。F、 直接材料中的油品化学品的储存、保管见危险品管理规定相关条款。516 发料A、 直接材料仓库所发出的材料必须是合格入库的材料。原则上不见合格的单证不许发放材料。B、 各车间的计划员根据生产计划、定额系数等分解计算出每日需领用的材料的数量，特殊情况亦可用手工“领料单”，交车间领料员到仓库备料。C、 领料员在每日规定的时间内到材料仓库备料，第二天由仓库将已备材料放入各车间的备料置场。各车间确认无误后签单。并在规定的时间内将置场内材料取回生产现场。以保证生产的供应。说明：现规定向材料仓库提供备料计划的时间为上午九点半。 发料时的第一件事是对所发材料的状态（已检、未检）进行确
13、认。 如为夜班紧急发料，由（物）辅助材料仓库人员负责并做好记录；第二天材料仓库物管员第一时间对实物进行检查。D、 发料时，应根据货物的定购号码、到货日的先后来安排出库,坚持先进先出的原则，如因特殊情况不能做到先入先出时，应在材料的帐本上作出说明备查。说明：发料时必须做到两个交接同时进行：材料实物的交接和材料发到置场时即时签字返回。对于口头的、无领料单的材料申领，仓库人员要拒绝执行。严禁事后补单。严禁无仓库人员在场的发料行为。E、 发料入帐：根据各车间已确认的领料单，仓管员应在帐本上做好登帐，记录内容除包括物料的名称、单位、数量外，还应记录该批物料的订购号码、到货日以保证发出材料的可追朔，同时记
14、帐员及时将出库情况在电脑系统内做子库转移。当天的事务当天应处理完毕。说明：帐务工作要执行“日清日高”工作法，防止登录时发生遗漏、张冠李戴、数值不准确等错误发生。D、 特殊情况，生产急需，要求领用尚未检验判定合格的物料时，仓库管理员需按紧急放行规程作业，持有品发行的“紧急放行/例外转序申请单”。说明：“紧急放行/例外转序申请单”由申领材料的人员（车间）办理。517 退货：A、 对于已判定不合格的材料，仓库管理员应及时将有质量问题的材料，放置在不良品置场，若受场地限制需放置在合格区的不良品，要做好不良品的标记。B、 受入检验已判合格但在使用时又发现不合格的物料，由使用车间填写“材料不良通知单”（A、B、C联）及“材料不良复检单”，交给受入检查室，再次检验。 合格则所有的单据返还车间， 不合格则车间将A联保存，B C联连同实物一起退回仓库。（“材料不良通知单”上需相关人员确认签名）说明：对于发生批不良品，（制保）受入检查室人员通知仓库相应物管员并一起检查是否库存同批材
