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1、XXXXXXXXX Machinery Co. Ltd.XXXXXXXXXX机械有限公司文件名称退货及退货区管理规定版本:2010/A文件编号页码:1/4批准审核编制1.0总则1.1目的：为加强规范公司退货管理，明确退货区使用规定，提高货物管理效率，防止资产流失，同时有效控制成本，特制定本规定1.2管理部门1.2.1质检部门填写退货申请单申报；1.2.2 CTO根据退货申请单审核鉴定涉及的所退物资；1.2.3采购部门协调与供货商退货事宜；1.2.4仓库根据退货申请单执行退货任务并及时更新ERP；1.2.5退货区为仓库的一部分，仓库应维护本区的一切事务。1.3适用范围：本规定适用于工厂退货和退货
2、区的管理。1.4定义： 退货指把收到的产品退回给供货商。退货区指存放符合本规定物资的区域。2.0退货范围2.1有质量问题的产品2.1.1供货商提供的不合格物资；2.1.2公司内部产生的不良品，经CTO评审后，且执行委托供货商修理的物资。2.2公司总经理或厂长批准的可退物资。3.0退货审批权限3.1公司物资的退回，由质检部门评估申报；XXXXXXXX Machinery Co. Ltd.XXXXXXXX园林机械有限公司文件名称退货及退货区管理规定版本:2010/A文件编号页码:2/4批准审核编制3.2 CTO审核鉴定，质检部采用邮件或电话或书面把审核建议通知相关部门；4.0退货操作流程4.1公司
3、部门发现不良品时，应在货物上注明不良原因，并放入退货区；4.2质检部门对不良品进行评估后填写退货申请单；4.3 CTO根据退货申请单审核鉴定所涉及的物资，给出处理意见；4.4质检部把CTO处理建议传达给相关部门。4.5意见为退回供货商时；4.5.1采购部门根据退货申请单与供货商联系并协商退货事宜。4.5.2仓库按采购部门要求和退货申请单执行退货事宜。4.6意见为不退回供货商时；4.6.1相关部门按照CTO意见执行。可以使用；修理使用；报废；其他。5.0小注：公司内部的不良品，不应放入退货区。经CTO审核鉴定后，执行委托供货商修理时，在通知仓库后方可放入退货区。6.0附则6.1此规定由公司HR和质检部门共同解释和修订。6.2此规定自2010年 月 日起实施附录一，退货申请表格附录二，流程图_附录一退货申请单 编号： 发现人/部门数量物资名称物资代号退货理由陈述CEO处理意见申请人/时间审核人/时间附录二供货商不良品公司内部+委托供货商修理退货区质检部门评估填写退货申请单CTO审核鉴定质检部门传达处理意见退货不退货采购部门协调仓库执行可以使用维修使用报废处理其他4
