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1、阳朔县XX根艺文化博览园项目可行性研究报告目 录第一章总论1一、项目项目概况1二、项目研究的方法2三、项目可行性研究的依据2四、项目主要经济指标3五、可行性研究结论3第二章 桂林及阳朔县的基本情况分析4一、桂林自然社会经济概况4二、阳朔县自然社会经济概况7第三章 项目市场分析与预测12一、阳朔县近年游客分布情况表12二、项目客户分析17三、根雕市场前景分析17四、项目市场前景1第四章 项目建设的必要性17一、树立具有阳朔特色的生态环保旅游景区品牌17二、填补阳朔根雕文化主题景区的空白17三、探索欠发达地区迈向国际化与现代化的路子17四、实现阳朔根雕文化产业的集聚式发展17第五章 开发原则和目标
2、19一、项目区域发展休闲旅游度假居住的SWOT分析19二、项目开发的原则20三、项目开发指导思想20四、项目开发目标20第六章 项目规划方案21一、项目规划指导思想21二、项目规划依据22三、项目规划方案22第七章 项目选址和建设条件23一、项目选址23二、建设条件23第八章 项目功能分区与重点项目建设24一、项目规划范围与空间布局 24二、项目效果图25三、项目综合用地指标26四、项目功能分区261、根雕创意博览区282、根雕展示与体验区213、养生服务区29第九章 项目开发分期及各阶段目标29一、项目分期建设计划29二、项目第一阶段建设29三、项目第二阶段建设30第十章 项目工程技术方案3
3、0一、基础设施建设30二、生态园林工程33第十一章 项目环境影响分析34一、环境和生态现状34二、生态环境影响分析35三、态环境保护措施41四、地质灾害影响分析50五、特殊环境影响51第十二章 项目施工组织管理及人力资源配置51一、项目管理体系51二、项目建设阶段划分管理51三、项目责任体系与流程52四、项目安全生产管理52五、人力资源配置53第十三章 项目投资估算及资金筹措54一、项目投资估算范围54二、项目投资估算依据54三、项目计算期54四、项目总投资估算及资金筹措54第十四章、项目财务评价56一、项目财务评价原则、依据及参数 .56二、项目销售收入及税金估算56三、项目财务指标分析57
4、四、项目不确定性分析58五、财务评价结论58第十五章项目风险分析59一、项目风险因素59二、主要风险对策分析59第十六章 项目综合效益评价60一、项目生态效益分析60二项目示范效应分析60三、项目社会效益分析61四、项目经济效益分析61第十七章项目研究结论62一、项目研究结论62二、建议62第一章 总 论一、项目概况（一）项目名称:阳朔县XX根艺文化博览园（二）项目地址：桂林市阳朔县阳朔镇十里画廊蝴蝶泉对面（三）项目建设单位：广西XXX工艺品（四）项目负责人：XXX （五）建设性质：新建（六）建设工期：3.5年（七）项目建设内容及规模本项目拟建于十里画廊景区蝴蝶泉景区对面，距县城2公里。景区建
5、设单位为广西创新堂工艺品，技术依托单位为广西根艺美术学会、中国根艺美术学会。景区计划投资12000万元,占地面积160亩。本项目是一个以根雕艺术品生产、加工、研发、展示、销售、体验为主，配套休闲旅游、教育培训和根雕艺术文化节庆活动的中型根艺文化博览园建设项目。其建设主要内容为：十二生肖迎宾区、根雕创意博览区、根雕技艺展示与体验区、养生保健与服务中心几部分的建设。主要建设规模如下： 1、十二生肖迎宾区：主要有主入口大型根雕大门、生态停车场总面积9000平方米，旅游大巴车位40个、旅游中巴车位50个、小轿车为210个。迎宾广场8000平方米，修建喷泉一座、景区标志一座、十二生肖十二座、景区大型广告
6、牌面积80平方米、景区游览平面示意图50平方米、商业配套4间，占地30亩。2、根艺博览区：占地22000平方米，主要为500罗汉、根雕历史人物馆等项目占地50亩。3、根雕技艺展示与体验区：主要是让游客们在观光时有较强的参与性，将游客的参与、学习教育、休闲娱乐融为一体，占地60亩。 4、养生保健与服务中心：计划在入口处或园区中心，设立接待服务中心，负责组织分散游客，接待中心采用统分结合的接待模式，将接待中心建成市场信息集散中心和产品服务的流通中心，它不仅仅是区内人员了解外界信息的场所，也是外来游客把握整个园区内部结构与信息的中心，它应成为融生产、加工、消费、分配、交换各种信息资源的总的平台，占地
7、20亩。（八）项目总投资及资金筹措 项目总投资12000万元。其中：工程费用9675万元，工程建设其他费用775万元，预备费1100万元，建设期利息0万元，流动资金450万元。所需资金通过多种渠道筹集。 （九）市场预测：近年来，我县乡村旅游业蓬勃发展，大量广东客源涌入阳朔，乡村旅游、避暑消夏、观景赏花人群不断壮大，为我县休闲农业与乡村旅游的发展带来了无限的商机。2013年阳朔县全年游客量突破1170.8万人次，发展形势喜人。（十）项目预期目标以浓郁灿烂的根雕文化展示和体验，打造绿色阳朔独特的旅游园区，以完备配套的文化设计和服务，创造人与自然和谐共生的健康生活。世界一流的生态型文化、休闲、度假目
8、的地，中国和桂林最具吸引力的旅游度假区，环境舒适、社区和谐，以观光旅游、休闲度假、养生健身为一体，极具地方特色的、展示阳朔根雕文化、养生为特色的旅游项目，带动根雕博览园成为国内外游客的旅游目的地。（十一)效益预测：预计到2015年阳朔县全年游客量达到1300万人次，按5%的市场占有率，其年接待为60万人次，人均消费150元计算，可实现年产值9000万元，年利润3900万元，预计4年可收回全部投入。(十二)项目进展：已完成项目的可行性研究报告二、本项目研究的方法本项目研究的方法主要运用了经济、环境、人文等方面的理论知识，结合项目所在地的现状，分析了本项目各方面的条件，得出是否具备开发的可行性结论
9、。三、本项目可行性研究的依据1、国家和地区经济建设的方针、政策和长远规划；2、国家批准的旅游开发总体规划、详细规划等；3、国务院国务院关于推进桂林国际旅游胜地建设发展的若干意见；4、桂林国际旅游胜地规划纲要；5、十里画廊总体控制详细性规划；6、自然、地理、气象、水文地质、经济、社会等基础资料；7、国家所规定的经济参数和指标；四、项目主要经济指标项目主要经济指标一览表 单位：万元序号项目内容金 额单位备注1项目总投资12000万元（1）建设投资11550万元（2）建设期利息0（3）流动资金450万元2资金筹措12000万元（1）企业自筹12000万元（2）银行借款03年销售收9000万元正常年份
10、4总成本费用4472万元正常年份5所得税1350万元所得税按15%计6年净利润3900万元正常年份7所得税前财务内部收益率40.5%8所得税前投资回收期3.5年含建设期9所得税后财务内部收益率32.4%10所得税后财务净现值16200万元11所得税后投资回收期4.2年含建设期12总投资收益率43.7%正常年份13项目资本金净利润率34.6%正常年份14盈亏平衡点(BEP)39.3%五、可行性研究结论1、从桂林经济发展趋势来看本项目的开发，顺应桂林市国际旅游胜地建设的要求，而且对增强区域经济、促进桂林市新农村建设的旅游业发展、提高人民生活质量具有不可估量的作用。2、从阳朔县旅游总体规划体系来看阳
11、朔县根艺文化博览园项目的开发对阳朔县其它相关产业的发展都有着带动和示范宣传的作用，有利于各产业各区域的和协发展。3、从十里画廊景区自身条件来看其自然风光、人文资源、乡土风情都具有一定的特色，享有一定的声誉。这为本项目生态旅游的开发和各方面的开展奠定了深厚的基础。4、从本项目开发来看本项目挖掘、变腐朽为神奇，反映了阳朔县的休闲旅游特色，既符合国情，又具有地方特色。同时，本项目坚持保护开发并举、保护优先的原则，从而达到经济效益、生态效益和社会效益的完美统一。第二章 桂林市及阳朔县的基本情况分析一、桂林市自然社会经济概况1、自然地理社会概况桂林地处低纬，属中亚热带季风气候。境内气候温和，雨量充沛，无
12、霜期长，光照充足，热量丰富，夏长冬短，四季分明且雨热基本同季，气候条件十分优越。年平均气温为18.9 C。8月最热，月平均气温为23C，1月最冷，月平均气温15.6 C。年平均无霜期309天，年平均降雨量1949.5毫米。平均蒸发量14901905毫米。年平均相对湿度为7379。全年风向以偏北风为主，平均风速为2?227米/秒。年平均日照时数为1670小时。平均气压为994.9百帕。全市总人口493.8万人。总面积2.78万平方公里，其中市区面积565平方公里，人口72万人。桂林自古享有“山水甲天下”之美誉，是中国乃至世界重要的旅游目的地城市，有着被国务院确定的国家重点风景游览城市和历史文化名
13、城两顶桂冠，被誉为国际旅游明珠。桂林风景秀丽，以漓江风光和喀斯特地貌为代表的山水景观，有山青、水秀、洞奇、石美“四绝”之誉，是中国自然风光的典型代表和经典品牌。“千峰环野立，一水抱城流”，景在城中，城在景中，是桂林城市独具魅力的特色。早在2009年，国家就曾提出建设桂林国际旅游胜地的目标。2009年底国务院关于进一步促进广西经济社会发展的若干意见出台，其中提出，桂林要打造国际旅游胜地，建设桂林国家旅游综合改革试验区，建设国际旅游目的地和游客集散地，形成海南、云南和桂林“一岛一省一市”国家旅游综合改革三个试验区格局。其发展目标是，2012年到2015年，国际旅游胜地建设全面推进，城市旅游服务功能
14、进一步提升；交通条件明显提升，发展环境和质量明显改变。2016年到2020年，国际旅游胜地基本建成，成为世界一流山水观光休闲度假旅游目的地。经国务院同意，国家发改委正式批复了桂林国际旅游胜地建设发展规划纲要，标志着桂林的发展已经上升为国家战略。从2012年到2015年，桂林国际旅游胜地建设将全面推进，城市旅游服务功能进一步提升，发展环境明显改善，初步建成在全国具有先进示范作用的旅游管理体制和公共服务体系。2015年到2020年，桂林国际旅游胜地基本建成，成为世界一流的山水观光休闲度假旅游目的地。2、经济情况初步统计，全市地区生产总值1492.05亿元，增长13.3%，高于预期目标2.3个百分点。组织财政收入163.56亿元，增长15.2%，高于预期目标0.2个百分点。完成全社会固定资产投资1462.40亿元，增长28.2%，高于预期目标8.2个百分点。城镇居民人均可支配收入22300元，增长12.2%，农民人均纯收入7328元，增长15.9%，分别高于预期目标1.2和3.9个百分点，城乡居民收入差距继续缩小。居民消费价格上涨3.5%，控制在4%的目标范围内。城镇登记失业率3.9%。万元生产总值能耗下降4%，规模以上工业万元增加值能耗下降12%，主要减排指标控制在年度目标内。城镇化率达41.8%。三次产业结构为18.4：46.6：35.0。 3、发展
