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1、进货检验控制程序1 目的 对原材料进行有效控制，规范原材料验收入库流程，特制定此程序。2 范围适用于公司采购的所有的原材料的进货检验。3 职责3.1 采购部负责原材料日常采购活动的实施。3.2 货仓负责来料前的请检通知给品质部，并附上请检单。3.3 品质部为进料的检验和判定部门，负责对原材料进行评审,并做好记录。3.4 生产部负责来料外观检验合格后的试料生产。3.5 技术部负责原材料检验规范的制定，参与来料后的试料。4 工作内容4.1 采购:负责原材料的采购,按“生产订单”要求负责在规定生产前件原材料采购到位；4.2 货仓：原材料来货时，在没有卸货前将来原材料信息通知给品质部，并附上请检单；4
2、.3 品质部按来料检验规范执行来料检查工作。4.3.1 在接到货仓请检单后，需快速到来原材料现场检验原料外观质量情况，检查外观包括项目：4.3.2 品质部在检验外观合格后，需要当天出外观检查记录；并通知货仓， 该批原材料可以入库。4.3.3 如果外观检查不合格，处置方法为：特采，退货；按原材料特采控制程序执行。4.4 对于康德莱原胶的检验特别控制：4.4.1 品质部在按4.3.2条款执行后，需要做可塑度测试检测，检测之后需要通知生产部门试料，并以书面形式附上试料单。由品质部长通知生产部长；4.4.2 生产部门：4.4.2.1 生产部门在接到试料单后，以最快时间安排试料；4.4.2.2 如果试料
3、合格，按照生产流程，继续出大片，出小片；如果试料不合格，则继续回炼；4.4.2.3 在生产部门出小片之后，品质部需要有所判定，判定如果合格，则继续下步试料；4.4.2.4 续4.4.2.3后，品质部需要检测产品的“拉伸长度”和“针刺”试验；4.4.2.5 如试验结果都合格，品质部判定该批康德莱天然胶合格，可以投入生产，并张贴好合格标识。做好来料检查报告，将此报告抄送给采购部门；如试验结果有任何一项不合格，处置方法为：退货，特采。4.4.2.6 以外观检查记录完成之日起，不得超过四个工作日，需完成全部检验项目，货仓必须要具备四天的安全库存量。 5 相关文件 原材料特采控制程序6 相关记录：6.1 请检单6.2 外观检查记录6.3 试料单6.4 来料检查报告7， 附件：7.1 流程图
