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1、四川丰泰包装股份SICHUAN FENGTAI PACKING CO.,LTD文 件 名 ：原辅料储存治理制度文件编号：拟制日期：生效日期：页数：共 6 页受控状态：拟制部门：仓储部监察部门：1.目的为加强原辅料的治理，实现物帐相符、库房标准干净，特制定本文件。2.范围本制度适用于原材料出入库作业，和原材料仓储治理及账务处理事宜。本标准适用于原纸库、五金辅料库、彩贴库。3. 职责3.1 主责：仓储3.2 协作：3.3 检查： 4.治理内容4.1 原纸入库治理规定4.1.1 入库保管接供给商的送货单后，准时查阅原材料订购打算，有打算的原纸送质量部检测检测期间为选购收货状态，无打算的原纸不予受理。
2、4.1.2 原材料经质量部检测合格后，入库保管凭质量部出具的材料检验合格单进展分类标识标识必需注明规格、厂家、重量、区位、到货日期等要素，叉车司机必需在 2 小时内进仓归位。保管依据实收原纸状况办理正式入库。第 1 页 共 6 页4.1.3 对质量部判定不合格需评审处理的原纸，待评审结果出来前方可入库，对质量部要求退货的，必需无条件限时组织退货。4.1.4 觉察同一批原纸中有部份不合格品，质量部判定退货处理时，则该局部原纸不得办理入库手续，要求供方准时拉走，遇车皮纸不能准时拉走者，原纸库作好备查记录，存放于退货区，由选购部通知供方在一个月内必需退走，否则，按公司相关标准收取仓库占用费 5 元吨
3、/天。4.1.5 假设遇供需双方发生合作异议，以选购部发出的书面通知为准在未达成共识之前，全部在途商品和已到库未办理入库手续的产品一律暂缓办理入库手续，以“代管物资”方式作好台帐记录，待双方异议消退后，由选购部负责书面通知办理相关手续。4.1.6 供方所供原纸超过该批原纸打算 5%以上的部份，一律不得办理入库手续。4.2 彩贴、五金配件与辅料入库治理规定4.2.1 入库保管接供给商的送货单后，准时查阅选购部供给的原材料订购打算，有打算的原材料可送质量部检测，无打算的原材料不予受理。4.2.2 保管依据质量部检测报告单及选购订单,送货单办理入库，然后进展分类标识标识必需注明规格、厂家、区位、到货
4、日期等相关要素，合格原材料卸货后必需 2 小时内进仓归位。4.2.3 对质量部判定不合格需评审处理的原材料，待评审结果出来前方可标识入库，质量部假设对原材料有特别要求的必需按要求作好相关记录，对质量部要求退货的，必需无条件限时组织退货。4.2.4 假设遇供需双方发生合作异议，以选购部发出的书面通知为准在未达成共识之前，全部在途商品和已到库未办理入库手续的产品一律暂缓办理入库手续，以“代管物资”方式作好台帐记录，待双方异议消退后，由选购部负责书面通知办理相关手续。4.2.5 假设遇部份彩贴到厂时，准时通知质量部检验，等质量部检验合格前方可办理入库手续，如不合格必需在 7 天内退供给商。4.2.6
5、 对于超打算的彩贴，每日传营销公司，由营销公司负责进展处理。第 2 页 共 6 页4.2.7 彩贴、五金以及辅料必需在入库 2 小时内办理入库。4.3 原材料仓库日常维护治理规定4.3.1 原材料入库后，入库保管(或叉车司机)应分品种放到仓库指定的区域内，并在原材料规定的限制堆放高度内保持整齐。4.3.2 为了保证原材料先进先出，每次当有一样品种的原材料入库时，必需将上批原材料移出，再存放该批，同时将移出的原材料归位。4.3.3 对仓库进展划分区域实施分区治理，当值人员必需每天对仓库进展不定时整理和清扫，保持原材料仓库 5S 现场治理标准。仓库 5S 指：组织：将物资进展划分区域放置；整顿：放
6、置原则是使用频率最高物资的放在最易取放的地方，将物资放置整齐；清理：将不用的物资呆滞，退货产品准时处理，保持仓库有最大的仓储资源；清扫：每日定时对仓库进展清扫，保持仓库干净，干净；素养：提升人员自觉疼惜仓库卫生，自觉执行前面 4 个S 的工程。4.3.4 为确保库存和相关数据的准确性，入库保管实时跟踪原材料库存， 每天抽查 5 种产品库房实物和帐目状况。4.3.5 对特别原材料如油类物资、化学用品等，必需按其化学特性，划分特地区域进展放置。4.4 原纸出库治理规定4.4.1 原纸投料必需见生产打算单或脱离单发料，做到先进先出，且投料中必需按规定，首先使用小卷纸。4.4.2 原纸投料，当班保管按
7、生产流转单或脱离单上规定的用纸查看P3 台帐，指定叉车司机叉指定的原纸，叉车司机叉的原纸，保管必需查看品种、规格、重量、厂家、日期是否正确。对于材料标识特别必需和入库保管或相关人员进展协商解决，对确实不能解决的问题准时报上一级领导。4.4.3 原纸在投料中觉察特别必需和生产工段一起同质量部进展处理，并对特别材料作特别标识，待质量部处理意见书判定后，打算是否使用，如需退货则凭质量部判定的退货处置单办理入库冲票，并由质量部将退货处置单发至选购部，由选购部通知供方在 7 天内办理完退货手续。财务冲帐4.4.5 原纸余料退库时，投料保管必需确认，做好退库标识品种、规格、厂家、重量、投料日期、材料进厂日
8、期，由叉车司机退回原位。4.4.6 出库保管在交接班的时候，必需将本班处理的主要事宜和未尽事宜交接清楚作好交接班记录，交接班必需注明生产投料状况，帐目处理状况， 原材料退库状况，假设交接不清造成责任事故，交接双方各自担当 50%的责任及相关损失。4.5 彩贴、五金备件与辅料的出库治理规定4.5.1 保管及领料人员必需遵守“先开票，后领料”的原则，领料单必需保证要素齐全，对于不按规定开票领料的和先领料后开票的，保管要坚决赐予制止。全部材料的发放必需坚持先入先出的原则。4.5.2 材料出库后，必需在 2 小进内更帐目，并对出库物资进展查看， 做到帐实相符。4.5.3 剩余材料退库时，保管必需做好退
9、库标识品种、规格、厂家、日期、材料进厂日期，并退回原位。4.5.4 保管在交接班的时候，必需交接清楚材料使用状况，特别状况， 帐目处理状况，作好交接班记录，假设交接不清造成责任事故，交接双方各自担当 50%的责任及相关损失。4.6 原材料帐务处理规定4.6.1 原材料帐务处理必需准时、准确反响原材料储存有关数据。4.6.4 帐务处理员在进展帐务处理的时候，觉察有帐实不符等状况，要准时组织相关人员进展核查，假设属帐务错误不能解决者，必需准时向直接主管反映，不能将错就错，避开传递错误信息。4.7 抵易货物资治理规定4.7.1 抵易货物资无论是正常还是非正常状况，必需由营销中心片区经理写出书面报告逐
10、级审批后，最终呈报总经理批准后交片区执行。4.7.2 货物到公司后，由仓储部备件库保管凭抵货报告和对方的发货单清点数量，验收入库，存放于安全位置，并在局域网上建立代管物资进出台帐。4.7.3 物资处理完毕后，由备件保管将出库单的结算联和经过批准的处置报告书或具体处置方案，一并报送财务部作帐务处理。4.8 叉抱车治理规定4.8.1 叉抱车驾驶员必需取得 B 型车驾驶证，经培训合格才能驾驶公司的叉抱车，其他人员不得驾驶。4.8.2 叉车使用和维护由专人负责，当天“谁驾驶，谁负责”，每天上下班作好叉抱车交接班记录。4.8.3 下班后叉抱车驾驶员必需将车停稳，将车钥匙取下，不能将钥匙放在车上，不能在坡
11、道停车。4.8.4 叉抱车驾驶员作好出车前和收车后的检查，必需按叉抱 车作业标准进展操作，叉抱车除驾驶员外不得用于载人。5. 监察与考核备注：监视检查机制与制度履行责任追究机制5.1 检查5.1.1 对原辅材料实行主管主任日常检查制，每日早上 9：00 对仓库5S 现场和相关帐务进展检查。5.1.2 每周星期二由负责人组织主管人员进展5S 现场改善状况检查和相关帐务进展检查，检查结果以“例检通报”的形式在部门内部公开，星期五对星期二查出的问题的整改效果进展复查内部简称“周二检查，周五复查制“。5.1.3 随时接监管机构的行政稽查。5.2 考核5.2.1 原材料入库不能准时组织卸货，不能在规定时
12、间内入库，不按规定操作的扣保管和叉车司机当月绩效 20 分，并处 50 元/次的罚款。5.2.2 原材料不按规定区位进展放置的对叉车司机处以 10 元/次的罚款。5.2.3 帐务处理不准时，每发生一次扣当月绩效分 10 分，并视情节经重作50 元-100 元/次罚款，假设对公司经营造成损失，直接责任人和直接主管按80/20 原则进展赔偿。5.2.4 原材料出库不按“先进先出”的原则作业者按 20 元/次罚款，原纸投料不先使用小纸卷者按 20 元/次的罚款。5.2.5 备件库保管不按“先开票，后领料”的原则发料的，每发生一次罚款 10 元。5.2.6 叉抱车驾驶员将叉抱车交无证人员驾驶的，双方各处 500 元/次的罚款。5.2.7 叉抱车驾驶员每日上下班不做交接班记录和不作出车和收车检查的，处 10 元/次的罚款。5.2.8 下班将叉抱车乱停乱放，在道坡停车的处直接责任人 10 元/次的罚款。5.2.9 每次由部门检查觉察违规操作人员以及仓库 5S 不合格的状况，处直接责任人 10 元/次的罚款，直属主管作通报批判。5.2.10 对不按操作规程作业的人员，情节严峻对公司生产经营造成损失的， 必需担当公司相应损失。5.2.11 对工作乐观，勤于钻研，对工作改善提出合理化建议被部门承受的人员，嘉奖按公司相关标准执行。
