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1、*服饰信息中心工程质量风险控制计划1.编制说明1.1风险说明由于原材料、构配件质量不符合要求，技术人员、操作人员水平不高及项目管理失控等而产生的质量问题。1.2适用范围本控制计划适用于大包、大清包联营项目。1.3编制依据a.项目风险控制计划编制大纲b.中建总公司工程项目管理规范c.中建七局项目施工管理手册d.中建七局总承包公司规章制度2.风险控制目标工程质量达到国家规定的验收标准。3.部门岗位风险控制责任3.1项目经理a.组织风险识别、风险评估；b.参与专项施工方案的编制、审核；c.组织项目相关人员考察、评定合格材料供应商及劳务公司；d.确定主要材料生产厂家，签订材料供应合同，审核批准材料计划
2、；3.2项目副经理严格按照施工程序组织施工，对风险进行监控。3.3项目合约商务经理制订严密的分包合同，在合同中对所用的材料应给予规定3.4项目总工a.组织编制质量计划及施工专项方案；b.参与考察材料生产厂家及供应商；考察、确定劳务分包商；c.审核材料采购计划，对所进入现场的原材料进行监控。3.5工程技术部a.制定材料采购计划（确定材料生产厂家、规格、型号、数量）；b.制定专项施工方案；c.对原材料进行外观检查及复试、进行施工试验、检测；d.制定不合格预防措施和纠正措施3.6商务部严格按照材料、劳务合同的相关规定办理结算、支付工程款3.7材料设备部a.按照材料采购计划的要求进行采购，杜绝假冒伪劣
3、材料进入现场；b.禁止外加工半成品钢筋，如果由于现场场地的限制必须外加时，应严格控制质量；c.原材料的合格证及材料质量证明资料必须与实物相符，并及时传递到项目试验员处。3.8质量监督部 a.严把材料及施工质量关，切实落实“三检制度”，上道工程不合格，决不允许下道工序施工；b.监督落实不合格品的纠正措施，并进行复验。3.9安全环境部对用于施工的料具进行质量认定，建立周转料具使用台账。4.风险控制措施风险控制措施表风险因素控制措施责任人完成时间主要原材料钢筋、商混、水泥等质量控制方案采购验收制度施工操作施工组织设计、专项施工方案安全料具安全施工组织设计专项方案劳务队伍选择考察评估报告签订劳务合同质
4、量保证金5.过程监控5.1严格考察、确定具有资质的劳务施工队伍，签订劳务合同；5.2对联营方采购的主要原材料（如：钢筋、商品混凝土、水泥、防水材料等）在合同中应明确规定其厂家、品牌；5.3进入现场的材料必须进行复试，试验结论没有出来之前不得使用；5.4商品混凝土必须按规定留置足够的标准养护和同条件养护试件，并按时试验；5.5施工过程中，加强过程控制，上道工序不合格，不得进行下道工序施工，严格履行工序交接制度；5.6必须按照专项安全方案使用所规定的料具，所用的替代产品必须经审批部门同意方可进行；5.7材料采购控制程序见附图。6.应急预案成立不合格品处置领导小组，组长由执行经理担任，副组长由项目总
5、工、质量部经理担任，成员由生产副经理、各部门经理组成。6.1应急组织及职责质量应急领导小组：组长：副组长：当工程出现质量问题时，应急领导小组立即启动应急预案，采取应急措施，根据质量问题的严重程度采取相应的补救措施。6.2应急措施一般质量事故由项目经理组织，制定纠正措施，经公司工程部审核批准后实施；发生重大质量事故，四小时内报至公司总工程师、工程部，工程部根据事故情况上报局技术质量部，公司工程部组织专家对事故进行评估，提出处理方案，项目部根据方案进行处理。7.记录要求质量记录由项目质量部收集整理。8.相关文件GB/T19001-2000质量管理体系；局项目管理手册及其它相关支持性文件；项目招标文件、投标书、施工合同、法律法规、标准规范；提出纠正措施进行不合格处置供应商工程使用采购、验收材料数量签订供货合同考察供应商否中心试验室工程技术部商务部项目总工公司材料设备部甲方供货考核、评定确定取样材料质量控制程序不合格信息信息信息、处置考察供货能力、价格、索取有关文件试验员材料设备部原材料试验、索取报告项目经理顾客及相关方的要求材料计划考察及信息传递
