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1、二、资金筹措方案本项目总投资1626万元，其中：国家农综资金929万元，省级农综资金298万元，县财政配套资金74万元，项目区受益农民群众自筹资金325万元。三、群众投工投劳积极动员全县党员、干部带头搞好农业综合开发，发动群众积极投工投劳，计划投劳工日12万个，折款250万元。第八章 综合效益分析一、经济效益（一）灌溉效益项目建成后，可改造2.0万亩中低产田，新增灌溉面积0.25万亩，改善灌溉面积1.8万亩，新增除涝面积0.20万亩，改善除涝面积0.15万亩。（二）经济效益1、效益分摊系数本工程的效益不仅是灌溉效益，还有灌溉以外的其他效益，如使用杂优种子、科学种田等增加的效益，因此本次效益分摊
2、系数取为0.6。2、三高农作物规划产量指标由于灌区内的作物种类繁多，为了方便计算，又能使效益较为真实地反映出来，各类用地的效益按以下代表作物计算：（1）水田地按种植二造水稻及40%种植一造冬季瓜菜。（2）春冬杂地以种植一造花生、一造红薯（以花生为代表）。（3）热作地以种植香蕉和甘蔗（以甘蔗为代表）。根据澄迈县统计年鉴2007资料表明，澄迈县主要农作物历年产量统计资料及当地有关丰产经验，分析和预测灌区各代表作物在有项目及无项目条件下的多年平均产量及增产量，见表81。按现行收购价格计算，稻谷为1.8元/kg，蔬菜为2.0元/kg，甘蔗为0.35元/kg，花生为4.0元/kg。代表作物多年平均亩产量
3、及增产量表表81 单位：kg/亩农作物亩产量（kg）面积（万亩）总产量（万kg）亩增产量（kg/亩新增总产量（万kg）有项目无项目水稻5253251.4735200280蔬菜235020000.23540.535080.5花生2802000.2568016甘蔗600045000.1710201500255合计2.02351.5631.5效益计算表表82农作物单价（元/kg）成本单价(元/kg)面积（万亩）增产量（万kg）扣除成本效益（万元）水稻1.81.081.4280308.5蔬菜2.00.80.2380.592花生4.00.850.21640甘蔗0.350.220.1725542.5合计由
4、表81和表82可得，新增粮食280万公斤，新增瓜菜80.5万公斤，新增花生16万公斤，新增甘蔗255万公斤，新增产值382万元,人均年纯收入增加320元。二、社会效益1、可增加劳动就业，增加群众收入，同时也增加了地方财政的收入。2、改善了农业生产条件，农业综合生产能力大大提高，增强了农田排涝抗旱能力，新增灌溉面积0.25万亩，改善灌溉面积1.8万，业的稳产高产条件得到保证。3、通过农业科技培训，高新技术、优良品种的种植示范、推广，使农民的技术水平得到进一步提高，技术贡献率提高、良种覆盖率增大，农民科学种田，这样农民必能增产增收，农业产业化、规模化逐步形成。4、辐射带动非项目区农民科学耕作，巩固
5、改善了农村承包的经营体制，为实现农业现代化奠定了基础。三、生态效益在农业措施方面，通过采用稻草还田，配方施肥等措施，充分利用再生资源，提高了土壤的有机质含量，增大了土壤的通风透气性能，改善了土壤的微结构，提高了土壤肥力；在水利措施方面，通过对农田进行平整划块方格及修建机耕路，美观了田洋面貌，改造中低产田，改善农业生产条件，可控制水土流失，减少地表径流，涵养地表水源，另一方面，由于通过对农田水利工程配套建设，对渠道进行硬化处理，很大地节约用水，改善本地区农业生产小气候，促进农作物生长，增强农业发展后劲。总之，通过综合治理，项目区田洋将实现渠道硬化、道路连网化、耕作机械化、农作物良种化、肥料有机化
6、和农药低毒处，农田将建成具有良好生态无公害的农业生产示范区，项目区农村将出现更加繁荣的新景象。四、经济（财务）评价（一）财务盈利能力1、财务内部收益率采用的价格水平、主要参数及评价推测本项目评价的价格为海南省澄迈县2008年和1季度市场价格。经济评价主要依据是国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第二版），1994年水利部颁发的水利建设项目经济评价规范（SL72-94）及项目设计的有关文件。本土地治理项目只做财务评价，其基准收益率暂定为8%，经济计算期按15年计算（包括建设期1年）。2、费用计算（1）固定资产投资调整本项目静态总投资为1626万元，其中水利措施项目静态总投资为126
7、7万元，从工程投资估算总额中扣除属于国民经济内部转移支付的计划利润和税金，再加上基本预备费即为财务评价的固定资产投资。经计算，调整后的固定资产投资为1626万元。（2）工资福利费本土地整治工程建成后，据初步估算需要管理人员11人，年人工资福利费平均为6500元人年，则年工资福利费共需7.15万元。（3）修理维护费按固定资产投资的2.0%计算，即16262.0%=32.52万元（4）其他费用其他费用包括消除或减轻项目带来不利影响所需补救措施的费用，日常开支，科学试验和观测以及其他经常性支出等费用，该费用按上述二项费用的40%估算，即（7.15+32.52）40%=15.87万元。（5）经营成本合
8、计：7.15+32.52+15.87=55.54万元（6）流动资产a、水利措施子项目流动资金按年运行费的10%进行估算，即55.5410%=5.55万元b、科技推广：68万元流出资金合计：5.55+68=73.55万元（7）效益计算本工程建成后年灌溉效益为483万元（详见表8-2）（8）固定资产余值按3.0%计算，即16263.0%=48.78万元3、财务评价财务评价是从核算单位的经济利益出发，根据现行价格和财务规定，对该单位所需的各项现金支出和实际获得的各项现金收入，分析和计算有关的财务效果指标，据以判别项目在财力上的可行性。财务价格直接采用现行市场价格进行财务评价。根据上述费用和效益编制现
9、金流量表，可计算出本项目财务评价指标如下（详见表8-3）。财务内部收益率17.43%财务净现值（Ic=8%时）=962万元经济效益费用比=从上述指标可以看出，该项目财务内部收益率大于8%，财务净现值大于零，经济效益费用比大于1.0，说明该项目在财务上是合理的。4、投资回收期投资回收期一般从建设开始年算起，基准投资回收期暂定为5年，根据财务经济效益费用表（详见表8-3）计算静态投资回收期为6.2年。5、投入产出比：100:148。现金流量表（全部投资）单位：万元表8-3 年份经济效益计算分析期（年）投资额项目12345678910-1415合计一、现金流入03823823823823823823
10、823821910504.335470.33（一）产品销售收入38238238238238238238238219103825348（二）回收固定资金73.5573.55（三）回收流动资金48.7848.78二、现金流出1626129.0955.5455.5455.5455.5455.5455.5455.54277.755.542477.11（一）固定资产投资16261626（二）流动资金73.5573.55（三）经营成本55.5455.5455.5455.5455.5455.5455.5455.54277.755.54777.56三、全部投资净现金流量-1626252.91326.46326
11、.46326.46326.46326.46326.46326.461632.3448.792993.2四、累计增量净现金流量-1626-1373.1-1046.6-720.17-393.71-67.25259.21585.67912.139457.552993.22五、I(c)=8%0.92590.85730.79380.73500.68060.63020.58350.54030.50021.99730.3152六、经济净现值 (三五)-1505.56216.83259.15239.96222.18205.73190.49176.38163.31652.05141.48962七、效益现值 I(
12、c)=8%(一五)0327.5303.24280.78259.98240.72222.89206.38191.1762.99158.992954.58八、费用现值 I(c)=8%(二五)1505.56110.6744.0940.8237.83532.4130.0127.78110.9317.511992.58财务净现值（8%）=962万元财务内部收益率=17.43%投资回收期：6.2年第九章 组织实施和运行管护一）组织机构设置1、设立常设机构，加强对项目工程的管理。澄迈县农综办成立于1989年10月，现有干部职工24人，其中技术骨干5名（包括水利助理工程师3人，农艺师1人，会计师1人），工程设
13、计施工过程中临时聘请工程师1名，农艺师1名。确保了项目实施过程有足够的技术力量，保证工程质量。2、设立工程建设指挥部。二00八年农业综合开发土地治理项目的实施，澄迈县委、县政府届时将成立澄迈县农业综合开发工程指挥部，由县政府分管农业的副县长任指挥，由农业综合开发办公室、金江镇、永发镇、财政局的主要领导任副指挥，指挥部领导成员由有关单位的领导及项目区相关村委会支部书记组成。指挥部实行统一指挥，统一思想，统一行动，统一协调人力、物力、财力的足额投入。指挥部下设四个组：工程管理组（15人），负责农业综合开发工程建设的有关工作；技术施工组（7人），负责工程施工质检工作；宣传发动组（3人），负责宣传发动群众上工地投工投劳；清理障碍组（10人），负责工程施工中障碍物的清理。从各有关单位抽调人员组成四个组
