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1、1 质量方针以质求信业主至上遵守法规持续改进2组织环保工程公司质量体系组织结构详见附录 A环保工程公司质量体系组织结构图。3.职责和权限环保工程公司领导及质量体系组织中各部门职能见附录B环保工程公司质量体系职能分配表。其主要职责如下：3. 1经理：1) 贯彻总公司质量方针和目标，批准环保工程公司质量体系管理职责。2) 确定资源配置，对质量体系有效性负责。3) 组织策划环保工程公司每年的质量目标。4) 组织有关部门对质量体系进行监督、检查。3. 2生产副经理1) 贯彻总公司质量方针和目标，领导生产部门在工程全过程的质量活动，确保主管的质量体系过程受控。2) 负责生产工作环境的管理。3) 组织生产
2、和服务的提供。4) 按照合同要求，保证工程进度、质量、安全。3. 3经营副经理1) 贯彻总公司质量方针和目标，领导经营部门在经营中的质量活动，确保主管的质量体系过程受控。2) 组织对工程分承包方、物资分承包方的考核、评价。3) 负责人力资源的配置，确保过程能力。4) 负责与顾客有关的过程、沟通。3. 4总工程师1) 贯彻总公司的质量方针和目标，全面负责环保工程公司技术管理工作，负责环保工程公司质量体系建立、运行过程受控。2) 负责策划环保工程公司每年的质量目标。3) 负责监视和测量装置的配置。4) 负责内部质量体系的监督、运行。5) 负责不合格品的评审、批准处置方案。6) 负责施工过程的控制、
3、监视和测量。7) 组织有关人员根据顾客、 意见及不合格项质量记录等， 制定纠正和预防措施， 并监督实施。8) 组织有关人员对质量体系活动过程中的资料进行收集、分析，并制定改进措 施。9) 负责过程监视和测量控制程序的归口管理。10) 负责内部质量体系审核程序的归口管理。35 工程科1) 负责电力工程施工过程控制程序的归口管理2) 负责工程设备和设施控制程序的归口管理3) 负责工程设备和设施控制程序的归口管理。4) 负责产品实现的策划。5) 负责制定产品标识的方式、方法，确定有可追溯性要求的产品及追溯的起止 点。6) 负责施工过程不合格的评审及纠正。7) 负责有关产品质量纠正和预防措施的制定、实
4、施。8) 负责紧急放行物资的申请。9) 负责物资需用计划的编制。10) 负责工程服务的具体实施。11) 参加工程分承包方及物资分承包方的评价。12) 负责产品防护的实施和检查。13) 负责工程进度的控制，参与质量管理。14) 负责物资搬运过程的实施、监督工作。36 质量科1) 负责不合格品控制程序的归口管理。2) 负责服务控制程序的归口管理。3) 负责数据分析控制程序的归口管理。 。4) 负责产品标识和可追溯性的监督、检查。5) 负责工程产品的质量及工艺纪律的监督、检查。6) 负责产品质量纠正和预防措施实施结果的验证。7) 负责工程产品的检查和验收。I) 计量1) 负责监视和测量装置控制程序的
5、归口管理。2) 负责测量设备的保管、使用、保养和调配。3) 负责监督法定计量单位的执行。4) 负责联系计量器具的鉴定工作。5) 指导各工地建立计量台帐。U)资料1) 负责质量体系文件和记录控制程序的归口管理。 。2) 负责质量管理体系纠正和预防措施实施结果验证表的汇总整理 37 安全科1) 负责工作环境 , 现场文明施工管理。2) 负责特殊工种作业人员持证上岗情况的监督审查。3) 参与工程分承包人的评价并负责安全资质的审查。4) 参与工程设备和设施的安全监督检查。38 经营科I)合同1) 负责工程分承包人的合同归口管理。2) 参与物资分承包人的评价。U)劳资1) 负责人力资源管理程序的归口管理
6、 39 材料科1) 负责采购控制程序的归口管理。2) 负责物资防护控制程序的归口管理。3) 负责顾客财产(物资)控制程序的归口管理。4) 负责采购物资标识的管理。310 综合办公室1) 负责工程施工影像的收辑整理。2) 负责公司行政文件的分类、编号、标识、发放与管理附录 A环保工程公司质量体系组织结构图经理1管理者代表附表B环保工程公司质量体系职能分配表部门活动经理生 产 副 经 理经 营 副 经 理总工 程 师综 合 办 公 室技术质检计量资料安全计划劳资材料4.1总要求文件控制记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.4策划k AA 、5.5职责、权限与沟通6.1资源提供6.2人力资
7、源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4物资采购外委试验单位工程分承包人7.5施工过程控制特殊过程控制标识和可追溯性顾客财产产品防护7.6监视和测量装置的控制顾客满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进 序号问题检查记录得分、质里官理及职责1.1是否明确公司的质量管理机构和职责？A组织机构明确，部门的职能得到有效履 行；B有专职质量管理部门及质量检验人员； C质量管理负责人等职责分工明确；1.2是否建立了质量分析会制度？A定期召开公司内的质量会议，确认质量目标值的达成情况；B领导把握质量状况，提出改善指示；C
8、保存质量会议记录， 确定需改进项目，且 他们的改进进度情况得到控制；D改进效果得到验证，有彻底的反馈，其结 杲令人满意二、质量管理体系建设2.1是否按计划进行有效的管理评审和内部审核？A应有完整的管理评审输入资料，支持状态评审；B管理评审的输出应关注涉今世缘公司或 体系的重大改进，并有计划和措施支持；C内部审核覆盖所有部门和车间，并按重要性安排，内外部审核发现的问题应采取措施 并跟踪验证。2.2是否有质量方针？A有明确的方针且这些方针得到了积极的 实施；B主要的措施根据这些方针得以实施；C活动结果的进度情况根据这些方针得到 了控制。2.3是否制定了质量目标？是否分解到各单位及岗位？有明确的目标
9、，并且将目标按照管理层级进 行了分解；2.4目标是否得到有效监控？A应对目标完成情况进行统计并分析；B应定期召开绩效评审会，针对适宜的绩效 指标所实施的持续改进活动计划应进行评 审。三、文件和资料控制3.1是否有文件化的控制体系？A有文件及各项必要的管理规定； B起草、审核、批准部门明确；C文件描述完备；D制定了员工培训文件的内容3.2文件现场的使用状态？A根据需要，及时更新现场版本；B文件内容及时传达给操作者的方法；序号问题检查记录得分C各部门都熟悉文件管理的方法。3.3是否实施文件的发放管理（公司内外）？ A有明确的部门管理文件的分发记录； B制定了旧版文件的处理办法；C每个部门对接收的文
10、件都有文件清单；3.4是否实施客户提供的图纸/文件的管理规定？A由管理部门设置文件清单进行管理； B记录收到文件的日期、版本、份数；C依据客户的指示，识别旧版；D文件在未经允许的情况下未被拷贝。四、设计控制4.1设计人员数量及能力是否满足要求？ A是否有产品设计人员；B数量能否满足开发要求；C能否自行开发产品；D年开发产品数量在 10个以上。4.2是否进行设计开发管理？A涉及产品开发、产品更改项目应制定质量 控制计划，设计开发进度应满足今世缘公司 的要求；B设计输入应包括产品的功能性能要求、法律法规要求、内外部相关信息（包括市场质 量反馈）/质量/成本等目标的要求；C必要时应具有今世缘公司批准 /确认的证 据；4.3设计输入/输出是否符合规范要求？A应制定样件控制计划；B设计更改应评审，并在生产实施前，经今 世缘公司的书面批准或声明放弃批准；C应制定产品的关键重要特性清单并进行 动态管理；D如果涉及，输入/输出需包括国家相关法 律法规（如：质量、食品安全、环境、职业 健康安全等法规）的具体
