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1、年产2.25万吨铜杆连铸连轧生产装置建设项目可行性研究报告*市*实业有限公司二OO五年十月十八日目录*市*实业有限公司1二OO五年十月十八日11 总论31.1 概况31.1.1 项目名称、承办单位及法人、项目负责人及企业主管部门31.1.2 可行性研究报告编制的依据和原则31.1.2.1 编制依据31.1.2.2 编制原则31.1.3 项目提出的背景，投资必要性和经济意义。41.1.3.1 项目提出的背景。41.1.3.2 建设单位概况51.1.4 研究范围51.1.5 研究的主要过程5（2）调查研究51.2 研究结论62 市场预测73 产品方案及生产规模84 工艺技术方案94.1 工艺过程简
2、述94.1.1 铜杆成品生产（加工）工艺简述94.2 设备方案105 原辅材料及燃料供应115.1.1 主要原、辅材料需求量（每吨成品）115.2 原辅材料来源125.3 动力供应127 公用工程和辅助工程设施方案147.2.1 工厂给水147.3.1 厂区内的供电157.5.1 设计依据158.1.1 项目能耗指标178.1.2 能耗分析178.1.3 节能措施178.2.1 工艺和设备措施178.2.2 管理措施179 环境保护179.3.1 环境保护(环保治理技术对策)20Pb2010 劳动保护与安全卫生2510.1 劳动保护与安全卫生2510.1.1 建设项目生产过程中职业危害因素的分
3、析2510.1.1.1 概述2510.1.1.3 安全卫生防护措施2611 消防2611.1 设计依据2611.2 总平面布置与建筑消防设计2611.3 消防给水及灭火设备2711.3.1 概述2711.3.2 消防给水2711.3.3 建筑灭火器设置2711.4 电气2711.4.1 消防电源2812.1 企业体制2812.1.1 企业组织2812.2 生产班制和劳动定员3013 项目实施规划3114.1 投资估算3214.1.1 建设投资估算3214.1.1.1 投资估算编制的依据和说明3214.1.1.2 建设投资估算3314.1.1.3 投资估算分析3314.1.2 固定资产投资方向调
4、节税估算3314.1.3 固定资产投资估算3414.1.4 流动资金估算3414.1.5 项目总投资（评价用总投资）3414.1.6 报批项目总投资3414.2 资金筹措3414.2.1 资金来源3414.2.1.1 固定资产投资资金来源3414.2.1.2 流动资金来源3414.2.2 资金运筹计划3415 财务评价与社会效益评价3515.1.1 产品成本和费用估算的依据和说明3515.1.3 产品成本分析3615.2 财务评价3615.2.1 财务评价的依据与说明36（2）项目计算期为11年，其中建设期1年，生产期10年；36（5）所得税税率为33%；3615.2.2 主要计算报表分析37
5、15.2.3 评价主要指标3715.2.3.2 财务盈利能力分析3815.2.4 敏感性分析3815.2.6 盈亏平衡点分析38BEP= 100%38= 100%3815.3 社会效益评价381 总论1.1 概况1.1.1 项目名称、承办单位及法人、项目负责人及企业主管部门项目名称：年产2.25万吨铜杆连铸连轧生产装置建设项目法人代表：*（董事长）项目负责人：*（总经理）企业主管部门：*市工业园区管理委员会1.1.2 可行性研究报告编制的依据和原则1.1.2.1 编制依据（1）原机械工业部“机械制造工业建设项目可行性研究报告内容和深度的规定”。（2）*华南铜业有限责任公司与*市工业园区管理委员
6、会签订的相关合同、协约。（3）*市工业园区管理委员会关于*市*实业有限公司在*市工业园区建设年产2.25万吨铜杆连铸连轧生产装置建设项目的建议书。1.1.2.2 编制原则（1）按原机械工业部“机械制造工业建设项目可行性研究报告内容和深度的规定”要求，对建设项目的可行性进行全面、系统、客观的分析评价。（2）充分利用*市工业园区现有的土地、供水、供电和充裕的政策及环境条件，本着充分挖潜实事求是的原则，以降低工程造价。（3）充分考虑物流、人流、车流通畅、装置与装置之间合理布局。环境优美，着眼于企业长远发展，注意布置上的合理性、整体性。（4）针对目前国内现状，结合生产的实际需求，采用国内先进成熟的工艺
7、、技术，设备和材料，立足于国内，做到技术先进、经济合理、安全可靠、切合实际。（5）充分重视环境保护、消防、工业卫生与劳动安全等方面的要求，切实做到环境保护“三同时”，减少污染、提高工人生产的环境卫生质量、保障劳动安全。（6）尽可能缩短建设周期，最大限度降低风险。（7）贯彻合理利用和节约能源的原则，优化设计方案，采取可行的节能措施，尽力做到节能降耗，以降低生产成本，提高企业的经济效益和社会效益。1.1.3 项目提出的背景，投资必要性和经济意义。1.1.3.1 项目提出的背景。中国有色金属工业改革开放20年来发展非常迅速，10种有色金属由年产不足百万吨，提高到千万吨，使中国有色金属年产量占世界的第
8、二位，由于有色金属冶金加工规模不断扩大，固定资产逐年增加，有色金属过去供不应求的局面有了根本好转，国内、外市场已经融通，并与国际接轨，已经打破了过去计划经济存在的封闭状态。铜为国内市场紧缺的工业生产资料之一，国内精铜的年消耗约为250万吨，而铜资源的自供量仅有56万吨左右，每年需大量进口原料，铜料和精铜来维持供需平衡。本项目充分利用废弃的铜料（如废弃的漆包线、废旧铜管、带、块等），经熔解、分离、成型加工成精铜半成品，建成投产后新增精铜产量可部分替代进口。我国铜冶炼技术的发展与*铜业公司贵溪冶炼厂这一国家重点建设项目的实施分不开，这里是我国的铜都。七十年代末，贵溪冶炼厂就全套引进了日本、芬兰的闪
9、速熔炼铜设备，这项引进使我国炼铜技术跨入国际先进行列。*通过长达25年的学习，解剖消化吸收和创新，走出了一条创新之路，形成了自己的特色，造就了闻名国内、外的铜都形象，打造了巨大的铜市场，依托铜都的这一无形资产和巨大市场的辐射，在*建厂创业有着天时、地利、人和的优势和许多有利条件。（1）原料优势，本项目主要原材料为废旧铜线、板、棒、锭材、煤、重油基本都在国内，通过收旧利废，供应有保障。（2）技术优势：在市工业园区管委会和行业朋友的引导下，其技术依托贵溪冶炼厂退居二线的专家和工程技术人员。（3）交通优势：*市*实业有限公司位于*市工业园区，紧邻华东第一大铁路枢纽，320、206国道相交穿过，公司距
10、梨温高速不足10公里，距信江仅5公里，铁路、公路、水路运输十分方便。（4）建厂条件好：项目在*市工业园区建设，可充分利用工业园区的公用设施及已规划土地，各项优惠政策和工业园区良好的服务和管理有利于加快建设项目进度和节省投资。（5）市场优势：*是国内及至国际的铜都，二十多年的发展已形成了巨大的精铜深加工基地，在这里不但可以就近销售精铜，还可以就便走向国际市场。1.1.3.2 建设单位概况*市*实业有限公司是一家全新民营企业，由*市政府从发达的浙江招商引进，于2003年2月19日创办，厂址在*市工业园区，公司征地100余亩，约66000m2，计划先期工程建设投资4641万元，后期续投3000万元生
11、产铺底，形成年产2.25万吨铜杆产品的规模。公司将秉承“创业、创新、创强”的发展理念，奉行“创行业一流，争市场前列，做精做强，回报社会”的企业宗旨，以一流的设备、科学的管理 、优美的产品奉献社会，为振兴废弃铜的再生加工业作出贡献。1.1.4 研究范围（1）产品市场需求情况预测；（2）产品方案与建设规模；（3）工艺技术路线的选择与主要设备选型；（4）运输和水、电等公用工程的技术方案选定以及辅助工程设施配套方案；（5）“三废”治理及环境保护措施方案的选择；（6）生产装置的投资估算以及装置建成投产后产生的经济效益和社会效益评价。1.1.5 研究的主要过程（1）收集资料国民经济长远发展规划，国家经济建
12、设方针、任务和技术经济政策；项目报建资料；有关的基础数据资料；国家或有关主管部门颁发的有关项目评价的基本参数和指标如；国家发展和改革委员会令第40号产业结构调整指导目录（2005年本）。（2）调查研究国内、外产品的产销、价格等情况；承建企业的实际情况、核实基础数据。（3）根据市场调查情况，研究项目的“必要性”问题。（4）技术研究，即技术方案和建设条件的研究，解决项目在技术上“可行性”问题。（5）技术经济评价，即经济效益分析和评价，研究其经济“合理性”问题。（6）编制可行性研究报告。1.2 研究结论1.2.1 研究的简要综合结论（1）*市*实业有限公司依托*市工业园区良好的投资环境和中国铜都技术
13、、市场资源和自有的经济实力为项目的建设和投产以后的经营提供了扎实的技术、市场、经济基础。（2）本项目采用的先进生产工艺和技术有利于减少“三废”的产生、建设过程坚持“三同时”的原则，“三废”治理措施切实可行，项目建成投产后，装置产生的“三废”有的要回收利用，不回收利用的经治理可达标排放，不会造成新的环境污染，符合国家环保政策。（3）严格劳动保护和消防、安全、卫生措施，有利于环境保护和保障工人劳动卫生条件。（4）本项目符合国家产业政策和国家行业发展规划，项目建成后能有效地综合利用生产资源，并能出口外销，为*市增加创汇。（5）本项目建成投产后，年均销售收入15.5亿元，年均利润3.1亿元，项目投资利率（平均年）37.3%，投资利税率（平均年）39.7%，资本金利润率（平均年）63.9%，投资回收期（税前）3.4年，(税后)4.4年，财务内部收益年所得税前和税后分别为30.3%和21.5%，高于该行业基准收益年，敏感性分析表明，该项目经济效益对销售价格最为敏感，当销售价格下降时，所得税前内部收益率仍有14.5%，以上数据表明建设项目的投资收益较高，经济效益良好，项目的抗风险能力较强。1.2.2 主要经济指标（1）生产能力 22500T/年 （2）装机容量 1500KVA （3）占地面积 100亩
