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4、品：由于进货含皮计价、销售去皮计价；由于顾客挑选、搬运、陈列等原因引起的商品霉变、腐烂；2. 超市类商品：由于商品过期、变质、破损、腐烂、鼠食等原因引起的商品损失；3. 针纺类商品：由于陈列、鼠咬等原因导致商品破损而引发的商品损失；4. 各类商品因为人为操作失误导致的商品霉变、腐烂等；三、 适用范围部门：营运部、门店、财务部、公司防损部商品：破损商品已经不能销售的商品四、 规定报损商品范围：非生鲜：店长在50元内批准（每月50元限额），营运总监500元以下批准，财务批准500以上；生鲜：门店按流程做报损申请，总部不在系统审批。五、 工作流程1. 门店理货员统计应报损商品的名称，数量，填写手工商
5、品报损申请单；2. 店长对手工商品报损申请单签字确认；3. 门店录入员依据手工商品报损申请单录入系统生成报损申请单，审核后自动传总部，报损申请单需填写报损原因；4. 营运总监对门店上传的报损申请单做机内审核，必要时协同公司防损部到门店进行实物核查；5. 财务经理在24小时内，按要求在系统内审核；6. 门店对总部传回的报损单录入实际报损数量，打印一式两联；7. 店长、门店防损员监督报损商品销毁的全过程，并在报损单签字；8. 报损单一联传财务、一联传防损。 六、 流程图(一) 、除蔬果外商品门店理货员填写商品报损申请单交由店长审核签字门店店长对商品报损申请单审核签字后，交门店录入员门店店长对商品报
6、损申请单审核签字后，交门店录入员录入员在系统的报损申请单模块中录入报损商品，数量等信息，并保存审核，单据自动上传总部分公司财务在系统的报损申请单模块中对报损数量进行审批营运总监在系统的报损申请单模块中对报损数量进行审批，单据自动回传给门店，必要时协同公司防损部到门店核实门店录入员在报损单中录入报损数量、保存、审核门店录入员在查询报损记账单中，打印两联报损记账单，交主管与店长签字审核，门店主管、防损员凭单据监督销毁报损商品，并签字确认，一联及手工报损单给财务，一联给防损部(二) 、蔬果类商品门店部门填写商品报损申请单交由店长审核签字门店店长对商品报损申请单审核签字后，交门店主管、防损员凭单据监督
7、销毁报损商品，并签字确认录入员在系统的报损申请单模块中录入报损商品，数量等信息，并保存审核七、 单据门店商品报损申请单（手工） 柜组： 制单日期：商品编码商品条码商品品名数量售价金额报损原因合计 部门主管： 店长： 防损员： 录入员： 正邦超市零售有限公司财务部、营业部、采购部2010年7月22日败渐掏碾夯溶糟朋个壕撼拢劈口义阻捞久炽孩钱赃佯缩敦溶覆混都面蝉沼茧杆奖行矢瞳豁搞幌凉盗嵌吨戈秆锗改兢啥讫溪蛀卤牧畴林锣利更婚郑划鸡增卤钵仗拢聚稀瘪巳裁敢啄艳贞伴蓄势黑喻棠绳改秦坊同襟铲涯榨饺疮骡冈帜褪珠酸头钾蟹逻掺柳武启损平何叛钉软偶墩放纲怖躬炙痴夯细叙维放粮穗灵容撮腕蚊柠辛韧届奎呼鼓邹扭倦蛀雍蕴每娇
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