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1、项目实施流程及管理制度为加强现场项目部管理，指导人员及现场各环节工作流程，提高团队协作及工作效率，节约项目成本，特制订本项目的实施流程和制度。一、目标和原则充分发挥项目经理负责制，保证公司的项目能够顺利的完成依规按程序办事 坚持个人服从团队、成员服从领导、局部服从全局 兼顾公司、项目和个人利益 项目部全体人员（包括到项目配合协助人员）必须遵守本制度。 项目部的主要职责为圆满完成本项目而组建。 项目实行“项目负责制”，项目经理为本项目的第一责任人。 各项目成员原则上对自己承担的任务负责，同时保持团队协作，互相补位。二、考勤、日报和请假制度 项目部人员要严格遵守公司考勤制度，现场人员必须按公司上下
2、班时间在项目上打卡，打卡范围为项目部及施工现场，其他地点非正当理由（应酬及其他因公事项，打卡时拍照和事由）一律无 效，按缺卡处理，在项目人员不得补卡，原则上原谅三次缺卡（每 月），第四次按 50 元每次，第五次按 100 元每次，后面每次按 100元进行罚款（ 100 元每次封顶），迟到早退按半次缺卡折算。 处罚款项作为项目部经费（项目部人员聚餐、公共生活用品的购 买等，不得挪做私用）。 此条项目部人员及公司领导商量项目部人员按公司规定提交日报，要根据实际情况填写，不得瞒 报谎报。 项目部人员在工作时间不得擅自离开工作地范围，如外出办事， 须征得项目负责人同意，并知会其他项目成员，项目负责人须
3、安 排好相应工作，以免造成缺位影响项目工作。 项目部人员请假，项目负责人须征得公司分管领导的同意，项目 成员须征得项目负责人的同意并报备公司领导。项目部人员请假 都须知会项目部其他人员，并做好工作交接及安排。三、费用报销制度 项目部人员要严格遵守公司的财务制度。 项目部费用支出原则上由项目负责人总负责，项目部成员因公用 款须征得项目负责人的确认和签字，否则不予报销。 在项目因公用款过程中尽量要求对方开具发票，如无法提供发票 则需提供收据或其他说明，报销时附支付截图，否则不予报销。 在项目中需要进行招待工作时，需要提前与公司分管领导取得联 系并征得同意。四、项目管理流程1、流程汇总项目进场后一周
4、内，项目负责人须拟定合理的施工总进度计划表， 确定关键工期节点，项目部全体人员确认签字。 项目负责人或现场施工负责人根据合同及现场进度情况拟定项目采购计划，填写采购申请单向采购部门发起采购申请，采购申请单须项目负责人确认（签字或信息确认均可），否则公 司采购人员有权拒绝采购。采购部门人员接到申请单后，需按照采购申请单中要求的时间节点确保按时到货（采购人员可提前告知设备材料采购周期） 项目中遇到特殊情况需要现场采购的，由项目负责人与公司采 购进行沟通确认后方可现场购买。 在正式进场一周内，由资料员向甲方（监理）递交开工报告 等进场前期资料。 待设备或材料进场后，项目负责人（或现场施工负责人）组织
5、人员（包含甲方或监理）进行进场验收，并收集相关合格证、质量文件等相关资料（需要提供样品的还要包含样品材料）交资料员存档并由资料员制作工程材料设备报审表等资料；仓库管理员（或项目负责人）应做好材料设备入库工作，填写材料设备出 入库记录表备查。 项目施工过程中，项目负责人（或现场施工负责人）需现场施工实际情况，填写每天的施工日志备查。如工程中包含有隐蔽工程，由项目负责人（或现场施工负责人）提交隐蔽照片并告知隐蔽部位由资料员制作隐蔽工程验收单 等资料。 如在实施过程中出现变更或增补情况，项目负责人（或现场施工负责人）要及时告知资料员并制作工程/设计变更确认单、签 证单等资料。 在进入项目验收环节，项
6、目负责人组织项目部人员和施工队先进 行内部验收，合格后通知甲方和监理（有跟踪审计还包含审计人 员）进行联合验收，并在验收合格后由资料员制作项目竣工验收 资料。 在项目实施各阶段，项目报审、竣工、结算、审计资料由项目负 责人（或商务协调人）找甲方、监理、审计等各相关单位盖章签 字，如有困难要及时跟公司汇报解决。2、深化设计实施细则 深化设计工作由项目负责人组织公司或项目部相关技术人员进行 实施。 在深化设计时应充分考虑合理性、经济性、可行性和规范性。 深化设计应完全按照有关规定、规范和甲方要求进行，以免造成 不必要的更改。 在深化设计前应详细了解工地情况、甲方需求及相关规范等做出合理方案。3、现
7、场施工管理细则施工前项目经理（或施工负责人）应做好施工前现场勘验工作，做好 可行的实施方案。在施工前应做好深化设计施工图纸并报甲方及监理、审计确 认。项目经理（或施工负责人）在施工前应做好施工用材料设备采 购计划，并做好采购协调实施工作。项目经理（或施工负责人）在施工前应做好施工人员相关技术 和安全培训工作并纸质版交资料员存档。项目负责人在施工前应落实好现场设备材料仓库并移交给施 工或库房管理人员管理。资料员应做好相应阶段的资料报审工作。 施工管理现场施工负责人应每天在现场负责实施指导，根据实际情况及 时对施工问题进行修正，遇施工人员不停指挥的及时跟项目负 责人汇报协调解决。项目负责人应随时到
8、工地跟踪、监督施工进度、安全、质量。在施工中，项目负责人（或现场施工负责人）应根据施工进度情况，及时做好设备材料采购工作，以保证施工顺利进行。施工设备材料进场，项目负责人（或现场施工负责人）应做好 验收工作，严禁不合格设备材料进场，以免影响工程质量。项目负责人（或现场施工负责人）应严格规范管理施工队伍， 杜绝违法乱纪或工地不文明事件发生，树立良好的公司形象。项目负责人（或现场施工负责人）应严格要求施工人员按规范 操作施工，禁止违章操作、偷工减料，强调安全施工管理，杜 绝施工事故发生。项目负责人应积极主动地做好与甲方以及其他各方的协调工 作。现场施工负责人（或库管员）应及时做好施工过程中的设备材 料出入库记录。资料员应及时做好相应阶段的资料管理和报审工作。工程验收管理流程工程完工后，项目负责人及时组织内部和协调外部验收流程。工程完工后，项目部应严格按验收计划安排验收，首先应通过 内部自检，合格后才能沟通甲方验收。验收合格后，项目部人员应积极配合资料员制作竣工验收资 料。竣工资料的制作必须详细、正确，并符合甲方、监理或审计单 位要求。竣工资料完成后，项目负责人（或商务协调人）应及时提交相 关单位负责人签字、盖章，有问题要及时沟通解决。附：项目部人员职责任务分工表
