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1、项目全过程跟踪审计内容项目全过程追踪审计内容一、项目决议及施工准备阶段：1、项目建议书2、项目可行性研究报告及黄金企业批复3、初步设计文件及初步设计审察会议纪要、黄金企业批复4、项目同意手续5、环境影响评论手续（环境影响评论报告）6、安全评论手续（安全预评论报告）7、地震灾祸评论手续、岩土工程勘探报告8、水土保持方案9、建设项目用能评论及审批、卫生防疫手续10、土地使用手续（国有土地使用权证、土地补偿协议、土地出让协议、土地转让协议、土地征用协议等）11、当地建设行政主管部门各样手续（质量监察、安全监察、动工允许证、施工图设计审察）等12、当地消防部门办理建设工程消防审批手续13、设计单位的招
2、标手续（招标申请表、招标文件、招标文件、中标通知书、开标会议纪要）或设计单位在当地建委的存案手续14、监理单位的招标手续（招标申请表、招标文件、招标文件、中标通知书、开标会议纪要）15、施工单位的招标手续（招标申请表、招标文件、工程量清单及招标控制价、招标文件、中标通知书、开标会议纪要）16、勘探合同、设计合同、监理合同、施工合同、咨询服务合同样二、项目实行阶段：1、经企业同意的动工报告2、完好的施工图设计文件（须经施工图设计审察同意后）及在施工过程中发生的、有效的设计更改文件3、建设单位项目建设有关部门的规章制度、内控制度、项目管理专业人员的装备状况、项目管理流程4、建设单位对监理单位的受权
3、书、监理纲领、监理规划、监理细则、施工现场监理项目部组织机构及人员的资格证书、监理每周例会的会议纪要、监理月报、监理日记5、施工单位现场项目部组织机构及人员的资格证书、各项管理制度、各专业人员管理职责6、各工程的施工组织设计、施工方案、进度计划及监理单位、建设单位的审批文件，建设单位、监理单位对各专业分包队伍资质的审察7、经监理单位、建设单位同意的动工报告8、施工单位的图纸会审记录、技术交底、安全交底9、进场资料的目睹、抽样、报验手续及材质证明书、资料复试报告10、施工过程中的施工日记、验槽记录、隐蔽工程检查查收记录、分部分项工程查收记录、功能性试验记录、设施调试记录、单机或系统试运行记录、经
4、监理单位和建设单位确认的现场施工签证等11、建设单位采买大型设施的招标手续、采买合同、设施进场的检检验收记录、进出库领用手续、大型设施安装调试记录12、建设单位供给各样资料的供货合同、进场检查查罢手续、进出库领用手续13、各施工单位每个月达成工程的查收资料、每个月达成合格工程的计量和计价资料，特别工程的单价测算文件，施工过程中对更改签证确实认、复核手续，对施工单位自行采买物质的认质认价文件，施工设施租借台班价钱及租借合同，每个月施工用水、用电数目确实认文件三、项目查收及交托使用阶段：1、各单位工程的交工查收资料（施工单位查收报告、监理单位查收评估报告）2、施工单位按国家建设工程竣薪资料编制的规定和黄金企业建设工程档案查收要求提交完好的竣薪资料及加盖完工图章的完工图纸3、施工单位提交最后工程结算报告、建设单位拜托工程造价咨询企业供给工程结算审察报告，建设单位内部自营队伍所达成工程的结算资料4、建设单位资料和设施采买部门供给本项目资料、设施采买和领用的明细台账，节余物质台账、及节余物质办理状况5、建设单位支付工程款明细表、中间结算付款状况资料、水电费和甲供资料花费的扣除状况、各月财务付款审批手续6、建设项目财务进出账本、凭据、财务报表及审计报告* 工程造价咨询有限企业*年*月*日内容总结
