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1、XXX包装有限公司文件编号QP-13版本号A/0顾客财产控制程序生效日期2020-07-01页码第1页，共3页1.0目的：为了能使客户提供的财产进厂后，确保其数量、品质、验证、储存和维护的活动管理要求。2.0适用范围：适用于客户提供给本公司的所有财产。3.0职责：3.1品质管理部负责顾客财产的接收登记与归口管理；负责顾客图纸、技术资料的保存、分发管理；协助设备组、技术部对顾客模具和工装的验收。3.2技术部负责顾客模具和工装的标识；协助品质管理部、设备组对顾客模具和工装的验收。3.3设备管理部负责顾客模具和工装的贮存、保护和维护；协助品质管理部、技术部对顾客模具和工装的验收。3.4业务部部负责和
2、顾客沟通。3.5生产部负责顾客模具和工装使用时维护与记录。3.6仓储组负责顾客提供材料、包装物的贮存。4.0定义:无5.程序5.1见流程图6.0相关文件采购作业控制程序仓库管理控制程序模具和工装管理程序XXX包装有限公司文件编号版本号QP-13A/07.0相关记录顾客财产控制程序生效日期2020-07-01第2页，共3详细见5.1流程图中使用记录。管理者代品质管理否模具工审批2：组织顾客 验收财产判定文件资料接受业务部部相关部门客户流程说明使用记录识别顾 客财产顾客财产登记退还顾客是否审批验证完好维修报废退回责任部门 标示、储 存、管理验证损不形成验证TT7组织顾客 财产完好 性验证顾客财 产
3、提供顾客意见业务部部对顾客财产进行识别。业务部部对识别的顾客财产进行登记。品质管理部组织顾客财产验收，验收不合格则交由业务部部退还至顾客，验收合格报管代审批。经过验收确认的顾客财产，由品质部门联络函顾客财产清验收报告顾客财产验收报告XXX包装有限公司顾客财产控制程序文件编号 版本号 生效日期QP-13A/02020-07-01通知客户第3页，共3页联系维 修联系报废联系退还更新台账管理部登入 顾客财产管 理台账。确认完好的 顾客财产由 责任部门管 理。品质管理部 定期组织验 证顾客财产 的完好性， 确认的验证 结果登入顾 客财产管理 台账。确认损坏的 财产由业务 部部通知顾 客，顾客出 具处置意 见。维修部门维 修顾客财委托加工单报废申请单顾客财产管理台账XXX包装有限公司文件编号QP-13版本号A/0顾客财产控制程序生效日期2020-07-01页 码第4座共3使用部门提 请报废。业务部部负 责退回顾 客。验证后的顾 客财产处置 结束后更新 顾客财产台 账。文件分发部门分发部门总经理管理者代表技术部品质管理部财务部业务部XXX包装有限公司文件编号QP-13版本号A/0顾客财产控制程序生效日期2020-07-01页码第5页，共3页份数11111分发部门综合管理部设备管理部计划仓储部生产部安全环保部份数111文件变更记录序号修改章节修改页码更改内容修改日期审批版本号
