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1、四川亿邦投资管理有限公司新建冷冻食品加工厂建设项目可行性研究报告目 录第一章 总论11.1项目概要11.2编制依据41.3编制单位基本情况41.4工作范围41.5综合评价5第二章 项目背景及建设必要性62.1项目背景62.2建设必要性7第三章 建设条件103.1项目区概况103.2项目建设条件优劣势分析10第四章 市场分析与销售方案124.1市场分析124.2营销策略、方案、模式144.3市场风险分析15第五章 建设方案175.1产品方案和建设规模175.2建设规划和布局175.3建设标准和产品标准195.4具体建设内容195.5工艺技术方案215.6设备方案235.7节能减排措施245.8实
2、施进度安排25第六章 环境影响评价266.1环境影响266.2环境保护与治理措施27第七章 项目组织与管理297.1组织机构与职能划分297.2劳动定员297.3经营管理措施307.4技术培训317.5劳动安全、卫生与消防31第八章 投资估算与资金来源338.1投资估算依据338.2投资估算348.3资金来源348.4资金使用和管理34第九章 财务评价359.1财务评价依据359.2营业收入、营业税金和附加估算359.3总成本及经营成本估算369.4利润、现金流量分析369.5财务效益分析369.6不确定性指标分析379.7财务评价结论38第十章 社会效益评价40第十一章 结论与建议41第一章
3、 总论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况本项目是由四川亿邦投资管理有限公司投资建设。1.1.2项目建设内容项目名称：新建冷冻食品加工厂建设项目建设性质：新建建设地点：东兴市建设内容及规模：项目区建设总规模是储量为3000吨恒温库，占地面积2664平方米，加工厂房2200平方米，办公楼2000平方米，员工宿舍2000平米，项目总占地13320。主要包括土建工程及配套附属建筑等。项目建设期：项目建设期为6个月，预计2011年7月动工建设，2012年1月竣工投产。1.1.3项目建设方案设备方案：本项目所需设备及技术方面主要在国内引进。生产技术方案：本项目主要用于加工生产各种冻肉和海产品。每年加
4、工生产冻肉1万吨，每年加工生产冷冻海产品8000吨，本项目是建设覆盖城乡居民的社会保障体系的需要，主要满足东兴市及附近州县的市民的菜篮子消费需求。供电建设方案：本项目自备300KVA变压器一台接电网。运输方案：铁路，公路，海运。1.1.4投资概算及资金来源本项目计划总投资3800万元，全部为企业自筹资金。其中固定资产2000万元，流动资金1800万元。1.1.5项目效益本项目具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。本项目达产后，经济效益显著。项目生产期年均销售总收入1.44亿元，总成本费用年均1.06亿元；年均利润总额3800万元；创造税收年均988万元。项目的实施可以确保东兴市社会保障体系中
5、菜篮子市场的稳定，拓宽人员分流渠道，解决部分职工的就业。项目建设完成后，可为社会100名劳动力提供就业机遇，与此同时，项目带动相关产业的发展，也可提供一定的就业岗位；本项目带动力强，辐射面积广，项目建设完成后，能有效推动当地农民家禽、畜牧养殖业的蓬勃发展，实现农民增收，可拉动包装、运输，维修等相关产业发展，间接安置富余劳动力1200余人，年纯增社会经济效益2320余万元。项目具有较高的社会经济效益。本项目主要经济技术指标如下所示。表1-1 主要技术经济指标序号指标单位数量备注1生产规模T/a18000肉类、海产品果蔬等2总投资万元38002.1建设投资万元20002.2流动资金万元18003项
6、目定员人63.1工人人803.2管理人员人64动力消耗4.1电万KW4004.2水万M315占地面积M2133206年总成本亿元1.067年销售收入亿元1.448年利润总额万元38009主要原材料万吨1.8肉类、海产品果蔬等10投资利润率%100%11财务内部收益率%74%税后12投资回收期年1.4不含建设期1.2编制依据 1、国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定；2、产业结构调整指导目录(2007年本)；3、国家有关法律、法规及产业政策；4、项目承担单位提供的基础数据。1.3编制单位基本情况编制单位：四川亿邦投资管理有限公司1.4工作范围项目可行性研究的范围包括：1、对项目提出的背景、
7、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；6、对项目实施进度、劳动定员的确定； 7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；8、提出项目的可行性研究工作结论。1.5综合评价本项目符合国家的产业政策，有利于为东兴市社会保障体系夯实基础，确保东兴市市民及周边各县
8、菜市场的稳定，有利于东兴市的长治久安。项目实施既可有效满足市场对各类肉类果蔬产品的需求，又能够辐射带动当地就业，增加了税收，促进了当地经济发展。另外，项目生产周期短，经济效益显著，还可带动相关行业的发展，如养殖业、服务业、运输业、包装业等。因此，该项目的建设是非常必要的，不仅可以促进肉类果蔬保鲜、实现老百姓菜篮子市场的长期稳定，同时还可以增加国家税收。项目建设和经营无任何污染，符合绿色环保要求，即经济、社会、生态三大效益十分显著。本项目产品的生产全部采用国内外先进的新技术、新工艺。同时，公司拥有一大批高中级管理及科技人才。另外，公司正在营建较为完善的销售网络和稳定的销售市场，产品销售有保障。项
9、目建设期设计为6个月，投资总额为3800万元，达产后，年加工生产冻肉及海产品1.8万吨。项目生产期年均销售总收入1.44亿元，总成本费用年均1.06亿元；年均利润总额3800万元；创造税收年均988万元。 全部投资税后内部收益率为74%，税后静态投资回收期为1.4年(不含建设期6个月)。项目投资利润率为100%。综上所述，该项目技术先进、设计合理，资金回收期短，龙头带动效果显著，有利于当地主导产业发展，农民致富和农业经济良性循环，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，该项目切实可行。建设内容符合国家产业政策，建议尽早建设、尽早受益。第二章 项目背景及建设必要性2.1项目背景2.1.1国家政策
10、背景 党中央、国务院历来高度重视菜篮子工作，十分关心人民群众的生活质量。党的十三届四中全会以后，中央制定了一系列加强菜篮子建设的有关政策。特别是党的十六大后，以胡锦涛同志为总书记的党中央继往开来，与时俱进，进一步坚持和完善了新时期菜篮子工作的指导思想和方针政策。 菜篮子工作的稳定关系全国稳定，菜篮子的安全关系全国安全。菜篮子工程关乎到每个老百姓贴身的利益。2.1.2相关行业背景近几年，随着我国菜篮子工程的实施，使人民的物质生活水平日益增长，纵观近几年长途销售的肉类和蔬菜水果的数据，每年均有大幅度的增长。近几年来，我国冷冻食品生产加工发展也十分迅速，主要分布在各肉类、水产品、水果、蔬菜主产区以及
11、大中城市郊区。据统计，全国现有冷库冷冻冷藏能力已达800多万吨，其中商业系统果蔬贮藏库仓储能力达230多万吨，其中机械冷藏库130多万吨，普通库为100多万吨。虽然全国冷冻食品加工业发展较快，但和东兴市的冷库发展相比，无疑是相对滞后的，现在东兴市的冷冻食品加工厂相对规模都比较小，不能满足千家万户老百姓对冷冻食品日益发展的需求。且冷库储藏能力已远远不足，只能满足全部果蔬产量的50左右。同时也出现了个别商户自己租地方建设的小冷库，这些小冷库均没有经过正常的审批并按照国家标准来建设，存在着安全隐患！由于这些大小冷库均达不到国家标准，也曾导致大量肉类和果蔬的变质，给东兴市场上的食品安全性带来了极大的隐
12、患。并且使部分肉类产品的商品性大大降低，产生了极大的浪费的同时也导致了部分产品价格的上涨。2.2建设必要性肉、果、蔬业持续健康发展，对于保障和改善城乡居民膳食结构、确保食品安全，提高全民身体素质、带动国民经济相关产业发展都具有十分重要的意义。2.2.1是保障“菜篮子工程”和促和谐社会建设的需要“菜篮子”工程事关广大人民群众的切身利益，事关经济社会又好又快发展。随着我国经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化进程的加快，市场对优质肉类、水果、蔬菜等农副产品的需求不断扩大，对其质量和数量有了更高的要求，通过本项目的实施，可以实现果蔬等鲜活农产品数量大幅增长，品种日益丰富，质量不断提高，不仅是建设覆
13、盖城乡居民的社会保障体系中必不可少的，而且确保了食品安全，可有效地满足城乡居民不断增长的消费需求。并且对维护社会稳定，建设“和谐”东兴做出自身应有的贡献。2.2.2是发挥龙头带动作用和促进区域经济健康快速发展的需要冷冻食品加工生产是现在食品加工的一个正要环节，也是食品生产加工业的前沿阵地。食品保鲜主要以食品冷藏链为主，将易腐畜禽、果蔬等通过预冷、加工、贮存和冷藏运输，有效地保持食品的外观、色泽、营养成分及风味物质，达到食品保质保鲜，延长食品保存期的目的，起到调剂市场价格并减少生产与销售过程中经济损耗的作用。因此，本项目的建设有利于区域食品安全的稳定，有利于现代物流系统的不断完善，有利于食品冷藏
14、链的产业化发展。对区域主导产业壮大，推动区域经济健康高效发展，具有重要意义。2.2.3是实现产业结构调整和发展现代肉、果、蔬业的需要建设现代化低温冷库后，可以带动区域产业进一步优化，拓宽当地增收的路子。近年来，我国肉、果蔬产业快速发展，不仅在产量和品种上满足了消费需求，而且品质也有很大提升。但随着市场经济发展，肉、果蔬产业化进程中也面临着诸多亟待解决的问题。主要包括：注重肉果蔬贮藏加工、构筑肉果蔬产业化运作模式。发展现代肉果蔬业，今后应进一步加大该产业的科技开发力度，实现由传统生产向以现代科技和现代经营管理为基础的现代生产转变，逐步建立起现代化生产流通体系，提质增效，适应国内外市场消费需求，形成强有力的市场竞争能力。通过本项目的建设和发展，公司在很大程度上完全可以从技术、设备设施、产业化运作模式、市场等方面解决东兴市的冷冻食品行业发展的制约因素，使整个菜篮子市场持续、稳定、高效地发展。2.2.4适应市场发展和解决当地部分人就业提高农民收入的需要随着我国经济的进一步发展，人口的不断增长及城市化进程的加快，市场对优质肉类、水果、蔬菜等农副产品的需求不断扩大，对其质量和数量有了更高的要求，但由于农产品生产具有明显的周期性，传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求。目前我国农民的基本收入还不高，农业现代化程度还不高，本项目的建成能有效推动当地农民
